Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП
Об утверждении государственной программы "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2013 года N 810-пП г. Пенза Об утверждении государственной программы "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области от 19.03.2014 г. N 176-пП; от 19.05.2014 г. N 331-пП) Руководствуясь постановлениями Правительства Пензенской областиот 11.10.2012 N 718-пП "Об утверждении Перечня государственныхпрограмм Пензенской области" (с последующими изменениями), от 22.12.2005 N 906-ЗПО"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитиепромышленности в Пензенской области и повышение ееконкурентоспособности на 2014-2020 годы". 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года идействует в части, не противоречащей закону Пензенской области обюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановыйпериод. 3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайтеПравительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего и контролирующего вопросы промышленности. Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев __________________ УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Пензенской области от 01 ноября 2013 года N 810-пП Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области от 19.03.2014 г. N 176-пП; от 19.05.2014 г. N 331-пП) ПАСПОРТ государственной программы Пензенской областиНаименование государст- Развитие промышленности в Пензенскойвенной программы области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы (далее - государственная программа)Ответственный Управление промышленности и энергетикиисполнитель Пензенской областигосударственнойпрограммыСоисполнители -государственнойпрограммыПодпрограммы 1. Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы. 2. Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годыЦели государственной Увеличение объемов производства ипрограммы реализации промышленной продукции. Повышение конкурентоспособности и устойчивости базовых отраслей промышленности Пензенской областиЗадачи государственной - ежегодное увеличение объемовпрограммы промышленного производства и реализации продукции по полному кругу промышленных и научных предприятий области в натуральном выражении (в единицах индекса промышленного производства) и в денежном выражении (в единицах объема отгруженной продукции); - обеспечение роста прибыли промышленных предприятий области; - создание новых высокопроизводительных рабочих мест; - ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях области, превышающее годовой уровень инфляции в Российской Федерации. Обеспечение уровня средней заработной платы не ниже прожиточного минимума, определенного по Пензенской области, на каждом промышленном предприятии, не находящемся в процедуре банкротства; - техническое перевооружение производственных мощностей, снижение износа основных производственных фондов по крупным и средним предприятиям; - обеспечение роста производительности труда на промышленных предприятиях области; - внедрение энергосберегающих технологий и систем энергетического менеджмента на предприятиях и в организациях области; - развитие внутриобластного, межрегионального и международного сотрудничества промышленных предприятий области с целью максимального использования существующих мощностей и расширения кооперационных связей; - создание завершенных сборочных производств с высокой добавленной стоимостью на территории региона для обеспечения прироста объемов производства и повышения производительности труда; - ежегодное увеличение числа промышленных предприятий, сертифицировавших производство, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества, соответствующие международным стандартам ИСО серии 9001-2001, как средство повышения конкурентоспособности и эффективности предприятия; - активизация инвестиционного процесса в промышленности, реализация крупных инвестиционных проектов и программ в регионе; - создание новых производств и малых предприятий с применением передовых технологий и научных достижений отраслевой и вузовской науки, ориентированных на разработку и производство конкурентоспособной продукции; - совершенствование кадрового потенциала промышленности областиЦелевые индикаторы и - индекс промышленного производства попоказатели государствен- основным видам экономическойной программы деятельности; - увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности; - темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности; - прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих; - увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте; - коэффициент обновления основных производственных фондовЭтапы и сроки реализации Реализация государственной программыгосударственной будет осуществляться в два этапа:программы первый этап - 2014-2016 годы; второй этап - 2017-2020 годыОбъемы Общий объем бюджетных ассигнований (в бюджетных текущих бюджетных ценах) на реализацию ассигнований государственной программы на 2014-2020 государственной годы составляет 1109554,8 тыс. рублей, программы в том числе: - средства областного бюджета - 1109554,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 52905,1 тыс. рублей; 2015 год - 174000,4 тыс. рублей; 2016 год - 174000,4 тыс. рублей; 2017 год - 175272,4 тыс. рублей; 2018 год - 176561,3 тыс. рублей; 2019 год - 177809,7 тыс. рублей; 2020 год - 179005,5 тыс. рублей. Финансирование государственной программы будет определяться после утверждения бюджета Пензенской области. (Позиция в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 19.05.2014 г. N 331-пП) Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенскойобласти и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" (далее- государственная программа) разработана в соответствии спостановлениями Правительства Пензенской области от 11.10.2012 N718-пП "Об утверждении Перечня государственных программ Пензенскойобласти" (с последующими изменениями), от 18.04.2012 N 274-пП "Обутверждении Порядка разработки и реализации государственных программПензенской области" (с последующими изменениями). Главными приоритетами государственной программы являютсяувеличение объемов производства и производительности труда за счетвнедрения новых передовых технологий, реализации инновационных иинвестиционных проектов, ориентированных на выпуск конкурентоспособнойпродукции. Государственная программа определяет цели, задачи и направленияразвития промышленного комплекса области, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели ихрезультативности. Промышленность занимает лидирующие позиции среди отраслейэкономики Пензенской области и активно влияет насоциально-экономическое состояние региона. В составе промышленногокомплекса Пензенской области более 3000 крупных и средних предприятийразличных форм собственности, которые производят около 27% объемоввалового регионального продукта и предоставляют более 95 тысяч рабочихмест, в том числе в "обрабатывающих производствах" около 75 тысячрабочих мест. Промышленность области представлена практически всеми основнымивидами экономической деятельности: "машиностроение и приборостроение","пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная,химико-фармацевтическая промышленность", "производствоэлектроэнергии", "промышленность строительных материалов","научно-исследовательские организации". Наибольший удельный вес промышленной продукции от общего объемаприходится на предприятия, занимающиеся производством машин,оборудования, электрооборудования, электронного и оптическогооборудования, пищевых продуктов, а также производством, передачей ираспределением электроэнергии, газа и воды. Развитие промышленного комплекса Пензенской областиосуществляется в соответствии с Законом Пензенской области от 11.01.1999N 125-ЗПО "О промышленной политике" (с последующими изменениями). В промышленном комплексе Пензенской области благодаря успешноранее действующим долгосрочным целевым программам удалось закрепитьположительную динамику основных экономических показателей. По индексу промышленного производства среди регионов Приволжскогофедерального округа Пензенская область по итогам работы за 2011-2012годы занимала первое место. Рост производства достигнут благодаря активной работе пореализации новых инвестиционных проектов, обновлению и модернизациидействующих производств, освоению новых видов продукции, повышениюкачества и конкурентоспособности выпускаемых изделий, расширениюрынков сбыта. Инвестиционная деятельность, постоянно осуществляемая впромышленном комплексе Пензенской области, способствует реализации натерритории Пензенской области ряда крупных проектов, имеющих важнуюэкономическую и социальную значимость: строительство завода попроизводству цемента ООО "Азия Цемент" (Никольский район);строительство комбината вяжущих и строительных материалов ОАО"Эко-Инвест" (Никольский район); строительство совместного предприятияООО "Дизелестроительная компания WARTSILA-ТМХ" (г. Пенза, натерритории ОАО "Пензадизельмаш") и другие. Кроме того, на промышленных предприятиях области проводилосьтехническое перевооружение производственных мощностей: модернизациясталелитейного комплекса ООО "ЛМЗ "МашСталь"; производства ОАО"Пензтяжпромарматура", ОАО "ПО "Электроприбор", ОАО "Завод "ГРАЗ", ОАО"ППО "ЭВТ", ООО "МаякПринт", ОАО "НПП "Рубин", ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт"им. М.В.Проценко" и других. Реализованные проекты позволили не толькоувеличить объемы производства, но и создать дополнительные рабочиеместа. Модернизации производства способствует участие предприятийобласти в федеральных и региональных целевых программах, в частности вдолгосрочной целевой программе "Стимулирование роста объемовпромышленного производства, внедрения инноваций и техническогоперевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы",утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от16.10.2008 N 667-пП (с последующими изменениями), что на протяжениипоследних лет остается действенным механизмом, стимулирующим развитиепромышленности региона. В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от17.07.2012 N Пр-1798 долгосрочная целевая программа "Стимулированиероста объемов промышленного производства, внедрения инноваций итехнического перевооружения промышленности Пензенской области на2009-2015 годы" была дополнена подпрограммой "Развитиефармацевтической и медицинской промышленности Пензенской области на2012-2015 годы" (постановление Правительства Пензенской области от21.09.2012 N 671-пП "О внесении изменений в постановлениеПравительства Пензенской области от 16.10.2008 N 667-пП") (споследующими изменениями). Промышленная политика Пензенской области ориентирована на решениесистемных проблем, замедляющих выход промышленности на инновационныйпуть развития. К основным проблемам развития промышленного комплексаможно отнести: - высокую степень износа основных фондов; - низкую восприимчивость к внедрению инноваций; - технологическое отставание в ряде отраслей; - низкую производительность труда; - высокую материало- и энергоемкость производимой продукции; - отсутствие современного оборудования для производстваинновационной конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; - недостаточный объем продукции с высокой долей добавочнойстоимости; - дефицит в кадровом обеспечении; - недостаточные финансовые возможности предприятий по отдельнымвидам экономической деятельности для инновационного развития. Для решения имеющихся проблем необходимо: - создание завершенных сборочных производств с высокойдобавленной стоимостью на территории региона для обеспечения приростаобъемов производства и повышения производительности труда, а такжереструктуризация действующих низкопроизводительных производств; - повышение качества выпускаемой продукции в условиях ВТО иобеспечение роста ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнемрынках за счет повышения инновационной активности и модернизациипроизводства; - снижение себестоимости за счет роста производительности труда,внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; - обновление основных производственных фондов и внедрениесовременных технологических процессов; - развитие внутриобластного и межрегионального сотрудничествапромышленных предприятий области с целью максимального использованиясуществующих мощностей и расширения кооперационных связей; - привлечение промышленных предприятий области к участию вфедеральных программах; - оказание содействия промышленным предприятиям области вувеличении объемов заказов, в том числе в расширении взаимодействия состратегическими партнерами и федеральными структурами; - совершенствование кадровой политики, направленной в первуюочередь на развитие системы подготовки и переподготовкивысококвалифицированных рабочих профессий, создание на предприятияхнеобходимых социально-экономических условий для "притока" молодыхспециалистов. Вступление России в ВТО, формирование единого экономического итехнологического пространства в рамках Евразийского союза,формирование экономических регионов на Дальнем Востоке и на западныхграницах Российской Федерации создают новые возможности дляпромышленных компаний. В то же время интенсивная региональная итехнологическая интеграция приводят к росту конкуренции за потребителяи ресурсы. Необходимо стимулировать интенсивный рост объемов производства,быстрое обновление технологической базы, ориентировать промышленностьна создание новых рынков и отраслей, способных конкурировать сзарубежными компаниями. Динамика развития промышленного комплекса Пензенской области до2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленныхфакторов. С одной стороны, меры, которые были приняты в последниегоды, по повышению устойчивости промышленного производства, с другойстороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи споследствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков дляустойчивого и динамичного развития экономики региона. К 2020 году индекс промышленного производства в Пензенскойобласти по прогнозу ожидается по основным видам экономическойдеятельности в пределах 108%. В настоящий момент доля объемов отгруженной продукции отраслейпромышленности составляет в ВРП 25%. Реализация государственнойпрограммы позволит в 2020 году увеличить данный показатель до 30%. По видам экономической деятельности наибольший рост будутобеспечивать предприятия "обрабатывающих производств", что вопределенной степени связано с увеличением спроса на продукциюпредприятий на внутреннем и внешнем рынках и завершением рядаинвестиционных проектов. Основными источниками инвестирования промышленности в 2014-2020годах останутся собственные средства предприятий и государственныепрограммы. Продолжится целенаправленная работа по привлечению ресурсовфедерального бюджета путем расширения участия предприятий вфедеральных целевых программах. Реализация государственной программы основывается на достижениизначений ее основных показателей (индикаторов), а также частныхиндикаторов реализации подпрограмм. В части основных показателей государственной программыпрогнозируются: - сохранение динамики индекса промышленного производства поосновным видам экономической деятельности по полному кругу предприятийк 2020 году на уровне 108%; - увеличение в 2,8 раза к 2020 году относительно 2011 года объемареализованной промышленной продукции (услуг) в "обрабатывающихпроизводствах" по полному кругу предприятий; - увеличение в 2,2 раза производительности труда на одногоработающего по основным видам экономической деятельности в"обрабатывающих производствах" по полному кругу предприятий в 2020году к уровню 2011 года; - создание до 2020 года в "обрабатывающих производствах" более2,2 тысяч высокопроизводительных рабочих мест с учетом модернизациисуществующих. В среднесрочной и долгосрочной перспективе Управлениепромышленности и энергетики Пензенской области продолжит работу посозданию условий для сохранения положительных тенденций развитияпромышленного комплекса, обеспечения экономического роста и повышенияэффективности использования научно-технического потенциала области,инновационной активности. Особое место будет занимать инвестиционная деятельностьпромышленных предприятий, которая будет направлена на модернизациюоборудования и производственных процессов, реализациюорганизационно-технических и технологических мероприятий, постоянное ирегулярное обновление номенклатуры выпускаемой продукции, еепотребительских характеристик, а также на повышение качествапродукции. К 2020 году объем инвестиций промышленных предприятий составит17,5 млрд. рублей, или вырастет в 2,1 раза к уровню 2011 года. Промышленным предприятиям будет оказываться содействие в решениипроблем по обеспечению высококвалифицированными кадрами основныхпрофессий, развитию и сохранению мобилизационных мощностей, поуточнению номенклатуры и норм накопления материальных ценностеймобилизационного резерва. Раздел 2. Цели и задачи государственной программы Стратегической целью государственной программы является повышениеконкурентоспособности базовых отраслей промышленности на основемодернизации основных фондов и внедрения инновационных технологий. Для достижения поставленной цели на среднесрочную перспективу(2014-2020 годы) предусматривается решение следующих задач,реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в государственнуюпрограмму: - ежегодное увеличение объемов промышленного производства иреализации продукции по полному кругу промышленных и научныхпредприятий области в натуральном выражении (в единицах индексапромышленного производства) и в денежном выражении (в единицах объемаотгруженной продукции); - обеспечение роста прибыли промышленных предприятий области; - создание новых высокопроизводительных рабочих мест; - ежегодное увеличение уровня средней заработной платы напромышленных предприятиях области, превышающее годовой уровеньинфляции в Российской Федерации. Обеспечение уровня средней заработнойплаты не ниже прожиточного минимума, определенного по Пензенскойобласти, на каждом промышленном предприятии, не находящемся впроцедуре банкротства; - техническое перевооружение производственных мощностей, снижениеизноса основных производственных фондов по крупным и среднимпредприятиям; - обеспечение роста производительности труда на промышленныхпредприятиях области; - внедрение энергосберегающих технологий и систем энергетическогоменеджмента на предприятиях и в организациях области; - развитие внутриобластного, межрегионального и международногосотрудничества промышленных предприятий области с целью максимальногоиспользования существующих мощностей и расширения кооперационныхсвязей; - создание завершенных сборочных производств с высокойдобавленной стоимостью на территории региона для обеспечения приростаобъемов производства и повышения производительности труда; - ежегодное увеличение числа промышленных предприятий,сертифицировавших производство, внедривших и сертифицировавших системыменеджмента качества, соответствующие международным стандартам ИСОсерии 9001-2001, как средство повышения конкурентоспособности иэффективности предприятия; - активизация инвестиционного процесса в промышленности,реализация крупных инвестиционных проектов и программ в регионе; - создание новых производств и малых предприятий с применениемпередовых технологий и научных достижений отраслевой и вузовскойнауки, ориентированных на разработку и производствоконкурентоспособной продукции; - совершенствование кадрового потенциала промышленности области. Для оценки наиболее существенных результатов реализациигосударственной программы и включенных в нее подпрограмм предназначеныцелевые показатели (индикаторы). К общим целевым показателям (индикаторам) реализациигосударственной программы относятся: - индекс промышленного производства по основным видамэкономической деятельности; - увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг)в действующих ценах по основным видам экономической деятельности; - темп роста производительности труда на одного работающего поосновным видам экономической деятельности; - прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности сучетом модернизации существующих; - увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемкихотраслей в валовом региональном продукте; - коэффициент обновления основных производственных фондов. Прогнозные значения перечня целевых показателей (индикаторов)реализации государственной программы приведены в приложении N 1. Перечень целевых показателей (индикаторов) реализациигосударственной программы установлен для достижения целей и решениязадач, определенных основополагающими документами в части развитияпромышленного комплекса Пензенской области, и направлен на обеспечениедостижения целевых показателей, предусмотренных указами ПрезидентаРоссийской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочнойгосударственной экономической политике" и от 21.08.2012 N 1199 "Обоценке эффективности деятельности органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации" (с последующими изменениями), а такжеЗаконом Пензенской области от 04.09.2007 N 1367-ЗПО "О стратегиисоциально-экономического развития Пензенской области на долгосрочнуюперспективу (до 2021 года)" (с последующими изменениями). Раздел 3. Сроки и этапы реализации государственной программы Реализация государственной программы будет осуществляться в дваэтапа: - первый этап - 2014-2016 годы; - второй этап - 2017-2020 годы. Финансирование государственной программы будет определяться послеутверждения бюджета Пензенской области. Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей государственной программы Государственной программой предусматривается подготовка проектовнормативных правовых актов Пензенской области, способствующих созданиюэкономических условий, стимулирующих инновационные и инвестиционныепроцессы в сфере промышленности и производства электроэнергии,лесопромышленного комплекса и освоения недр в Пензенской области, ииные задачи, способствующие их развитию. Условия и порядок предоставления субсидий за счет средств бюджетаПензенской области устанавливаются соответствующим постановлениемПравительства Пензенской области. Предоставление мер поддержки носит адресный характер, формируетсяна принципах информационной прозрачности, регламентируетсянормативно-правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области.(В редакции Постановления Правительства Пензенской области от19.03.2014 г. N 176-пП) Сведения об основных мерах правового регулирования в сферереализации государственной программы Пензенской области приведены вприложении N 2. Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Объемы финансирования государственной программы на 2014-2016 годыпредставлены на основе Закона Пензенской области "О бюджете Пензенскойобласти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объемыфинансирования на 2016 год принимаются аналогично объемам 2015 года. Финансирование государственной программы будет осуществляться вдва этапа: - первый этап - 2014-2016 годы; - второй этап - 2017-2020 годы. Финансирование государственной программы будет определяться послеутверждения бюджета Пензенской области. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы засчет средств бюджета Пензенской области представлено в приложении N 3. Перечень мероприятий государственной программы, в том числеинновационной направленности с указанием наименования мероприятия,исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источниковфинансирования и показателей результатов мероприятия по годам приведенв приложении N 4. План реализации государственной программы приведен в приложенииN 7. Раздел 6. Анализ рисков реализации государственной программы и меры управления рисками При реализации государственной программы предусматриваются меры,направленные на снижение последствий рисков и повышение уровнягарантированности достижения предусмотренных в ней конечныхрезультатов. К рискам относятся: - макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсыи другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, чтоограничивает возможности части промышленных предприятий осуществлятьинновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям,а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономическогоразвития; - внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктурымирового рынка потребляемой продукции и возникающими в связи с этимценовыми колебаниями. В результате реализации мер государственной поддержки в рамкахфедеральных целевых программ, региональной программы "Стимулированиероста объемов промышленного производства, внедрения инноваций итехнического перевооружения промышленности Пензенской области на2009-2015 годы" и других нормативных документов промышленность областидостигла положительных результатов. По индексу промышленногопроизводства в 2011 и 2012 годах Пензенская область среди регионовПриволжского федерального округа занимала первое место. Динамика развития отрасли промышленности запланирована до 2020года с учетом сохранения объемов государственной поддержки и средств,предусмотренных в бюджете Пензенской области с учетом инфляции. В случае сокращения объемов государственной поддержки возникнутриски снижения темпов роста промышленного производства в среднесрочнойперспективе, динамики роста производства, что приведет к падениюобъемов производства и снижению производительности труда, а такжеинвестиционной привлекательности отрасли. Это негативно отразится нафинансовой устойчивости промышленных предприятий и в целом всегопромышленного комплекса, а также приведет снижению эффективности ужевложенных ранее средств государственной поддержки. Управление рисками реализации государственной программы будетосуществляться на основе подготовки и представления в соответствии спостановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 N 274-пП"Об утверждении Порядка разработки и реализации государственныхпрограмм Пензенской области" годового доклада о ходе и результатахреализации государственной программы, который может содержатьпредложения о корректировке государственной программы. Раздел 7. Оценка планируемой эффективности государственной программы Оценка эффективности реализации государственной программы будетпроводиться с использованием показателей выполнения государственнойпрограммы, проведения мониторинга и оценки степени достижения целевыхзначений, которые позволят проанализировать ход выполнениягосударственной программы. В дополнение к количественной оценке эффективности будетпроизводиться качественная оценка социальной эффективностигосударственной программы на основе анализа достижения ожидаемыхрезультатов государственной программы. Планируемая эффективность государственной программы определяетсяна основе сопоставления планируемого показателя результативностидостижения целей Эгп и суммарной планируемой результативности входящихв нее подпрограмм Эпп. При этом каждый из показателей должен быть больше 1: Эгп = Эпп (Эгп, Эпп > 1);где: Эгп - планируемая результативность государственной программы; Эпп - суммарная планируемая результативность входящих вгосударственную программу подпрограмм. Планируемый показатель результативности Эгп естьсреднеарифметическая величина из показателей результативности еецелевых показателей и рассчитывается следующим образом: n SUM Эгпi i=1 Эгп = ————————— х 100; nгде: Эгпi - показатель результативности достижения i-ого целевогопоказателя государственной программы; n - количество показателей государственной программы. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателяЭгпi рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевогопоказателя государственной программы к значению показателя года,предшествующего плановому: п Цгпi Эгпi = —————— . 100%. б Цгпi В случае, если планируемый результат достижения целевогопоказателя предполагает уменьшение значения, то показательрезультативности достижения i-ого целевого показателя Эгпiрассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году,предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевогопоказателя б Цгпi Эгпi = —————— . 100%; п Цгпiгде: п Цгпi - планируемое значение i-ого целевого показателя; б Цгпi - значение i-ого целевого показателя в году,предшествующем плановому. При оценке результативности государственной программы в первыйгод ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическимзначением года, предшествующем плановому. По второму и последующим годам реализации государственнойпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается сплановым показателем предшествующего года. Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективностиреализации государственной программы осуществляется Управлениемпромышленности и энергетики Пензенской области по итогам года всоответствии с Положением об оценке эффективности реализацииПрограммы, утвержденным постановлением Правительства Пензенскойобласти от 18.04.2012 N 274-пП "Об утверждении Порядка разработки иреализации государственных программ Пензенской области" (споследующими изменениями). Раздел 8. Характеристика подпрограмм государственной программы Государственная программа состоит из двух подпрограмм. Для каждойподпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечиваетдостижение цели государственной программы. Перечень и краткое описание реализуемых подпрограмм приведены внастоящей государственной программе. 8.1. Подпрограмма "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" ПАСПОРТ подпрограммы государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Наименование Стимулирование роста объемов промышленного подпрограммы производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы Ответственный Управление промышленности и энергетики исполнитель Пензенской области подпрограммы Соисполнители - подпрограммы Цели подпрограммы Увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции Задачи подпрограммы - рост инвестиций в техническое перевооружение производства, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности; - выпуск фармацевтической и медицинской промышленностью стратегически значимых, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также импортозамещающих медицинских изделий. (Позиция в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 26.12.2013 г. N 1008-пП) Целевые показатели - увеличение объемов производства и реализации подпрограммы продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах; - увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах; - рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в подпрограмме Сроки и этапы реализации Реализация подпрограммы будет осуществляться в подпрограммы два этапа: первый этап - 2014-2016 годы; второй этап - 2017-2020 годы Объем и Общий объем бюджетных ассигнований (в текущих источники ценах) на реализацию подпрограммы составляет финансирования 930000,0 тыс. рублей, подпрограммы в том числе: (по годам) - средства бюджета Пензенской области - 930000,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 30000 тыс. рублей; 2015 год - 150000 тыс. рублей; 2016 год - 150000 тыс. рублей; 2017 год - 150000 тыс. рублей; 2018 год - 150000 тыс. рублей; 2019 год - 150000 тыс. рублей; 2020 год - 150000 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы будет определяться после утверждения бюджета Пензенской области. (Позиция в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 19.03.2014 г. N 176-пП) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу Для повышения эффективности промышленного производства многиепредприятия за счет инвестиций стали активнее заниматься внедрениемновых передовых технологий, современного оборудования, освоением новыхвидов продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках.Если инвестиции в основное производство в 2011 году составляли 8038,2млн. рублей, в 2012 году - 8692,3 млн. рублей, то к 2020 годуожидается 17520 млн. рублей. При этом инвестиции в 2020 году к уровню2011 года по прогнозу вырастут в 2,1 раза. Закрепление положительной динамики роста промышленногопроизводства на основе его технического перевооружения, создания ирасширения выпуска конкурентоспособной продукции требует концентрацииресурсов и сбалансированного комплекса мероприятий, направленных нарешение приоритетных проблем, включая целевое предоставление мерподдержки базовым предприятиям, вносящим основной вклад в решение этихпроблем. Планомерная реализация подпрограммы стимулирования роста объемовпромышленного производства, внедрения инноваций и техническогоперевооружения промышленности Пензенской области способствуетобновлению основных фондов, уровень износа которых по основным видамэкономической деятельности в "обрабатывающих производствах" составляетболее 50%. Кроме того, внедрение современного оборудованияспособствует росту промышленного производства и производительноститруда, а также создает новые и модернизирует существующиевысокопроизводительные рабочие места. Одними из приоритетных отраслей экономики Пензенской областиявляются фармацевтическая и медицинская промышленность. Достижениезадач модернизации отечественного здравоохранения, повышения качестваоказания медицинской помощи и результативное развитие системыобращения медицинских изделий не представляется возможным безповышения конкурентоспособности продукции отечественного производства.В настоящее время требуется коренная модернизация фармацевтической имедицинской промышленности Пензенской области. Необходимо построитьновую отрасль привлекательную для инвестиций, способную генерироватьинновации, создавать эффективные рабочие места и выпускатьконкурентоспособную, безопасную, качественную, доступную по ценепродукцию для граждан и здравоохранения в целом. Необходимость поддержки развития фармацевтической и медицинскойпромышленности обусловлена тем, что потребление продукции медицинскойпромышленности, произведенной на территории Российской Федерации,составляет менее 25% рынка (в денежном выражении), и на протяжениипоследних лет доля продукции отечественных предприятий на российскомрынке снижается. При этом в отдельных, в первую очередьвысокотехнологичных, сегментах медицинских изделий доля импортаприближается к 100%. Увеличение доли импортной медицинской техники в структуреоснащения медицинских организаций усиливает зависимость отечественнойсистемы здравоохранения от импортных расходных материалов и запасныхчастей и в конечном счете ведет к не всегда оправданному увеличениюгосударственных расходов. Данные тенденции снижаютконкурентоспособность отечественной фармацевтической и медицинскойпромышленности и отрицательно сказываются на темпах роста экономики вцелом. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от26.12.2013 г. N 1008-пП) В качестве приоритетных направлений промышленной деятельности вПензенской области на 2014-2020 годы принимаются: - производство продукции для обеспечения первоочередныхпотребностей населения в продуктах питания, лекарствах,непродовольственных товарах народного потребления; - разработка и производство принципиально новых видоввысокотехно-логичной наукоемкой продукции; - производство конкурентоспособной продукции, в частности,предприятиями, имеющими высокую социальную значимость для области(градообразующие предприятия, имеющие значительную долю в местныхбюджетах по уплате налогов); - производство импортозамещающей и экспортно-ориентированнойпродукции; - производство отечественных средств производства и предметовтруда, используемых во внутриобластной кооперации и обеспечивающихповышение технико-технологического уровня промышленности; - рост профессионального мастерства и повышение престижностирабочих профессий в Пензенской области; - производство продукции для обеспечения потребностиинфраструктуры области (транспортные средства и компоненты к ним,средства связи, строительные материалы и продукция дляжилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственная техника,дорожно-коммунальная техника); - создание технологий и производств, повышающих экологическую итехногенную безопасность в Пензенской области; - создание ресурсосберегающих технологий и производств. Цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является увеличение объемов производства иреализации промышленной продукции. Задачами подпрограммы являются: - рост инвестиций в техническое перевооружение производства,направленных на повышение производительности труда, снижениесебестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности; - выпуск фармацевтической и медицинской промышленностьюстратегически значимых, жизненно необходимых и важнейших лекарственныхпрепаратов, а также импортозамещающих медицинских изделий. (В редакцииПостановления Правительства Пензенской области от 26.12.2013 г. N1008-пП) Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма будет осуществляться в два этапа: первый этап - 2014-2016 годы; второй этап - 2017-2020 годы. Финансирование подпрограммы будет определяться после утверждениябюджета Пензенской области. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложенииN 3 к государственной программе. 8.2. Подпрограмма "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" ПАСПОРТ подпрограммы государственной программы "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Наименование Обеспечение проведения единой государственной подпрограммы политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы Ответственный Управление промышленности и энергетики исполнитель Пензенской области подпрограммы Соисполнители - подпрограммы Цели подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности Управления промышленности и энергетики Пензенской области в сфере развития промышленности и производства электроэнергии Задачи подпрограммы Проведение единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии Целевые показатели - ежегодное увеличение объемов произведенной подпрограммы продукции (услуг), в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области; - ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий; - ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области; - увеличение темпа роста производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Сроки и этапы реализации Реализация подпрограммы будет осуществляться в подпрограммы два этапа: - первый этап - 2014-2016 годы; - второй этап - 2017-2020 годы Объем и Общий объем бюджетных ассигнований (в текущих источники бюджетных ценах) на реализацию подпрограммы финансирования составляет 179554,8 тыс. рублей, в том числе: подпрограммы - средства бюджета Пензенской области - (по годам) 179554,8 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 22905,1 тыс. рублей; 2015 год - 24000,4 тыс. рублей; 2016 год - 24000,4 тыс. рублей; 2017 год - 25272,4 тыс. рублей; 2018 год - 26561,3 тыс. рублей; 2019 год - 27809,7 тыс. рублей; 2020 год - 29005,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы будет определяться после утверждения бюджета Пензенской области. (Позиция в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 19.05.2014 г. N 331-пП) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу Управление промышленности и энергетики Пензенской области (далее- Управление) является исполнительным органом государственной властиПензенской области, уполномоченным осуществлять в установленномпорядке реализацию государственной политики в сфере промышленности,производства электроэнергии, а также развития ресурсного комплекса вобласти освоения лесов и недр (в части описания ресурсных площадок,привлечения инвесторов, сопровождения инвестиционных проектов и ихреализации до выпуска товарной продукции). Управление в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, федеральными конституционными законами,федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РоссийскойФедерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РоссийскойФедерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пензенскойобласти, постановлениями Правительства Пензенской области от 31.01.2013 N 34-пП"Об утверждении положения об Управлении промышленности и энергетикиПензенской области". Управление взаимодействует с иными исполнительными органамигосударственной власти Пензенской области, территориальными органамифедеральных органов исполнительной власти по Пензенской области,органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенскойобласти, иными учреждениями и организациями. Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельностиУправления промышленности и энергетики Пензенской области в сфереразвития промышленности и производства электроэнергии. В числе задач, решаемых подпрограммой: 1. Оказание в пределах своих полномочий содействия роступромышленного производства, увеличению производственного инаучно-технического потенциала, повышению конкурентоспособности икачества промышленной продукции, развитию производства в сферелесопромышленного комплекса и освоения недр, развитию инфраструктурылесопромышленного комплекса, рациональному и эффективномуиспользованию минерально-сырьевых ресурсов в Пензенской области,предприятиям, производящим электроэнергию, в разработке и реализацииинвестиционных проектов и мероприятий, направленных на дальнейшееразвитие, увеличение объемов производства электроэнергии. 2. Организация взаимодействия в установленном порядке предприятийпромышленности, энергетики, лесопромышленного комплекса и освоениянедр Пензенской области независимо от форм собственности. 3. Подготовка проектов нормативных правовых актов Пензенскойобласти, способствующих созданию экономических условий, стимулирующихинновационные и инвестиционные процессы в сфере промышленности,производства электроэнергии, лесопромышленного комплекса и освоениянедр в Пензенской области и иные задачи, способствующие развитиюпромышленного, энергетического, лесопромышленного комплексов иосвоения недр Пензенской области. Сроки реализации подпрограммы Реализация подпрограммы будет осуществляться в два этапа: первый этап - 2014-2016 годы; второй этап - 2017-2020 годы. Финансирование подпрограммы будет определяться после утверждениябюджета Пензенской области. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложенииN 3 к государственной программе. __________ Приложение N 1 к государственной программе Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области от 19.05.2014 г. N 331-пП)|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Управление промышленности и энергетики Пензенской области ||—————|———————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование целевого | Единица | Значения целевых показателей || п/п | показателя | измерения |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|| | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. ||—————|———————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————||—————|———————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————|———————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" 1 Индекс промышленного % к 103,4 103,9 104,1 104,9 105,1 105,3 105,5 производства по основным предыдущему видам экономической году деятельности 2. Увеличение объема млн. рублей 152965 164107 176512 191381 200672 210706 221241 реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности 3. Индекс производительности % к 105,3 106,8 109,1 106,0 104,3 109,5 105,0 труда предыдущему году 4. Прирост чел. 2792 2819 2850 2884 2924 2968 3015 высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих 5. Доля продукции % 16,0 17,5 18,5 19,5 20,5 21,0 21,5 высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте к уровню 2011 года 6. Коэффициент обновления % к 9,1 10,1 11,1 12,2 13,4 13,8 14,0 основных производственных предыдущему фондов году Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Задача 1. Рост инвестиций в техническое перевооружение производства, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности 1. Увеличение объемов % к 5 5 5 5 5 5 5 производства и предыдущему реализации продукции году участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах 2. Увеличение совокупного % к 5 5 5 5 5 5 5 объема платежей в предыдущему консолидированный бюджет году Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах Задача 2. Выпуск фармацевтической и медицинской промышленностью стратегически значимых лекарственных средств, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также импортозамещающих медицинских изделий 1. Рост доли инновационной % к 3 3 3 3 3 3 3 продукции в объеме предыдущему производства предприятий году фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в подпрограмме Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" 1. Увеличение объема млн. рублей 62000,0 63500,0 64000,0 65000,0 66000,0 66500,0 67000,0 произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам экономической деятельности, в соответствии с ОКВЭД 2. Индекс промышленного % к 103,8 104,0 104,2 105,0 105,5 105,7 105,9 производства по виду предыдущему деятельности году "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий 3. Увеличение уровня средней рублей 23000,0 23500,0 24000,0 24500,0 24900,0 25000,0 25500,0 заработной платы на промышленных предприятиях по видам экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД 4. Темп роста производительности % 102,7 102,9 103,0 103,0 103,1 103,1 103,2 труда к соответствующему периоду прошлого года на промышленных предприятиях по видам экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (Подпрограмма в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 19.05.2014 г. N 331-пП) __________ Приложение N 2 к государственной программе Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы"|——————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————|| N | Вид нормативного | Основные положения нормативного правового акта | Наименование исполнитель- | Ожидаемые || п/п | правового акта | | ного органа государственной | сроки принятия || | | | власти Пензенской области, | || | | | ответственного за подготовку | || | | | нормативного правового акта | ||——————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————| 1.1. Постановление Разработка Порядка предоставления субсидий из бюджета Управление промышленности IV квартал 2013 Правительства Пензенской области на возмещение части затрат по уплате и энергетики Пензенской года Пензенской области процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения области технического перевооружения и освоения новой конкуренто- способной продукции предприятиями промышленного комплекса в соответствии с подпрограммой "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" 1.2. Постановление Разработка Порядка предоставления субсидий из бюджета Управление промышленности IV квартал 2013 Правительства Пензенской области предприятиям фармацевтической и и энергетики Пензенской года Пензенской области медицинской промышленности на возмещение части затрат области по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения модернизации и выпуска новой, инновационной продукции в соответствии с подпрограммой "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" 1.3. Постановление Внесение изменений и дополнений в государственную Управление промышленности по мере Правительства программу "Развитие промышленности в Пензенской области и энергетики Пензенской необходимости Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" области __________ Приложение N 3 к государственной программе Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 19.05.2014 г. N 331-пП)|———————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Управление промышленности и энергетики || государственной программы | Пензенской области ||—————|—————————————————|———————————————————————| || N | Статус | Наименование |————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| п/п | | государственной | Ответственный | Код бюджетной | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей || | | программы, | исполнитель, | классификации <1> | || | | подпрограммы | соисполнитель, |——————|————|————|—————————|—————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | | | подпрограммы | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. ||—————|—————————————————|———————————————————————|————————————————|——————|————|————|—————————|—————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||—————|—————————————————|———————————————————————|————————————————|——————|————|————|—————————|—————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ||—————|—————————————————|———————————————————————|————————————————|——————|————|————|—————————|—————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| 1. Государственная Государственная Всего 816 X X X X 52905,1 174000,4 174000,4 175272,4 176561,3 177809,7 179005,5 программа программа развития промышленности в Управление 816 52905,1 174000,4 174000,4 175272,4 176561,3 177809,7 179005,5 Пензенской области и промышленности повышение ее и энергетики конкурентоспособности Пензенской на 2014-2020 годы области 2. Подпрограмма 1 Стимулирование роста Всего 816 04 12 1316461 810 30000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 объемов промышленного производства, внедрения инноваций и Управление 816 04 12 1316461 810 30000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 технического промышленности перевооружения и энергетики промышленности Пензенской Пензенской области области на 2014-2020 годы 3. Подпрограмма 2 Обеспечение Всего 816 01 13 1320000 X 22905,1 24000,4 24000,4 25272,4 26561,3 27809,7 29005,5 проведения единой государственной политики в сфере Управление 816 01 13 1320000 X 22905,1 24000,4 24000,4 25272,4 26561,3 27809,7 29005,5 промышленности и промышленности производства и энергетики электроэнергии на Пензенской 2014-2020 годы области ___________________ <1> до присвоения кода бюджетной классификации указываютсяреквизиты нормативного правового акта (решение ПравительстваПензенской области) о выделении средств бюджета Пензенской области нареализацию мероприятий государственной программы. __________ Приложение N 4 к государственной программе Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" МЕРОПРИЯТИЯ государственной программы "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 19.05.2014 г. N 331-пП)|——————|———————————————————————|————————————————|———————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование | Исполнители | Срок | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата || п/п | мероприятия | | ис- |—————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————| мероприятия || | | | пол- | всего | бюджет | феде- | бюджеты | внебюд- | по годам || | | | нения | | Пензенской | ральный | муници- | жетные | || | | | (год) | | области | бюджет | пальных | средст- | || | | | | | | | образо- | ва | || | | | | | | | ваний | | ||——————|———————————————————————|————————————————|———————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————||——————|———————————————————————|————————————————|———————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||——————|———————————————————————|————————————————|———————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————| Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Цель: увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции Задача 1. Рост инвестиций в техническое перевооружение производства, направленный на повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности 1.1. Оказание Управление Итого 660 000 660 000 - - - государственной промышленности поддержки и энергетики 2014 0 0 - - - 1. Рост начисленной промышленным Пензенской среднемесячной предприятиям в виде области заработной платы к аналогичному субсидий за счет периоду прошлого года (10%). средств бюджета 2. Создание на предприятиях, Пензенской области участвующих в подпрограмме на возмещение части (по кредитам на пополнение затрат по уплате оборотных средств для процентов по значительного расширения кредитам и объемов лизинговым платежам производства), дополнительных для проведения рабочих мест в процентах технического от среднесписочной перевооружения и численности персонала за год, освоения новой предшествующий отчетному продукции периоду (рост). 3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%) 2015 110 000 110 000 - - - 1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%). 2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду(рост). 3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%) 2016 110 000 110 000 - - - 1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%). 2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост). 3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%) 2017 110 000 110 000 - - - 1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%). 2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост). 3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%) 2018 110 000 110 000 - - - 1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%). 2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост). 3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%) 2019 110 000 110 000 - - - 1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%). 2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост). 3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%) 2020 110 000 110 000 - - - 1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%). 2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост). 3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%) 1.2. Организация и Управление Итого 60 000 60 000 - - - - проведение промышленности областного конкурса и энергетики 2014 0 0 - - - 1. Повышение престижности профессионального Пензенской рабочих профессий. мастерства "Лучший области 2. Рост профессионального по профессии" мастерства работников 2015 10 000 10 000 - - - 1. Повышение престижности рабочих профессий. 2. Рост профессионального мастерства работников 2016 10 000 10 000 - - - 1. Повышение престижности рабочих профессий. 2. Рост профессионального мастерства работников 2017 10 000 10 000 - - - 1. Повышение престижности рабочих профессий. 2. Рост профессионального мастерства работников 2018 10 000 10 000 - - - 1. Повышение престижности рабочих профессий. 2. Рост профессионального мастерства работников 2019 10 000 10 000 - - - 1. Повышение престижности рабочих профессий. 2. Рост профессионального мастерства работников 2020 10 000 10 000 - - - 1. Повышение престижности рабочих профессий. 2. Рост профессионального мастерства работников Задача 2. Выпуск фармацевтической и медицинской промышленностью стратегически значимых лекарственных средств, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также импортозамещающих медицинских изделий 2.1. Предоставление Управление Итого 210 000 210 000 - - - - субсидий из бюджета промышленности Пензенской области и энергетики 2014 30 000 30 000 - - - Освоение новой предприятиям Пензенской конкурентоспособной продукции фармацевтической и области предприятиями-участниками медицинской (не менее 5 наименований) промышленности на возмещение части 2015 30 000 30 000 - - - Освоение новой затрат по уплате конкурентоспособной продукции процентов по предприятиями-участниками кредитам и (не менее 5 наименований) лизинговым платежам для проведения 2016 30 000 30 000 - - - Освоение новой модернизации конкурентоспособной продукции производства и предприятиями-участниками выпуска новой, (не менее 5 наименований) инновационной продукции 2017 30 000 30 000 - - - Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований) 2018 30 000 30 000 - - - Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований) 2019 30 000 30 000 - - - Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований) 2020 30 000 30 000 - - - Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований) Всего по подпрограмме 1 Итого 930 000 930 000 - - - 2014 30 000 30 000 - - - 2015 150 000 150 000 - - - 2016 150 000 150 000 - - - 2017 150 000 150 000 - - - 2018 150 000 150 000 - - - 2019 150 000 150 000 - - - 2020 150 000 150 000 - - - Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Цель: обеспечение эффективной деятельности Управления промышленности и энергетики Пензенской области в сфере развития промышленности и производства электроэнергии Задача. Проведение единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии 1. Формирование Управление Итого 179 554,8 179 554,8 - - - 1. Увеличение объема условий для промышленности произведенной промышленной расширения и энергетики продукции (услуг) в действующих масштабов Пензенской ценах предприятий по видам производства и области деятельности, курируемым реализации Управлением промышленности и качественной и энергетики Пензенской области, конкурентоспособной млн. рублей. продукции, а также 2. Увеличение индекса обеспечения занятости промышленного производства населения и по виду деятельности увеличения "обрабатывающие производства" поступлений в бюджет по полному кругу предприятий, %. области на основе 3. Увеличение уровня средней стимулирования заработной платы на развития научно- промышленных предприятиях, производственного курируемых Управлением потенциала промышленности и энергетики промышленности. Пензенской области, рублей. Проведение 4. Увеличение темпа роста организационной производительности труда работы на промышленных предприятиях, с промышленными курируемых Управлением предприятиями промышленности и энергетики по легализации Пензенской области, % заработной платы, необходимости 2014 22 905,1 22 905,1 - - - повышения производительности 2015 24 000,4 24 000,4 - - - труда, внедрения ресурсосберегающих 2016 24 000,4 24 000,4 - - - технологий и диверсификации 2017 25 272,4 25 272,4 - - - производства 2018 26 261,3 26 261,3 - - - 2019 27 809,7 27 809,7 - - - 2020 29 005,5 29 005,5 - - - Всего по подпрограмме 2 Итого 179 554,8 179 554,8 - - - 2014 22 905,1 22 905,1 - - - 2015 24 000,4 24 000,4 - - - 2016 24 000,4 24 000,4 - - - 2017 25 272,4 25 272,4 - - - 2018 26 561,3 26 561,3 - - - 2019 27 809,7 27 809,7 - - - 2020 29 005,5 29 005,5 - - - Итого по мероприятиям Итого 1 109 554,8 1 109 554,8 - - - 2014 52 905,1 52 905,1 - - - 2015 174 000,4 174 000,4 - - - 2016 174 000,4 174 000,4 - - - 2017 175 272,4 175 272,4 - - - 2018 176 561,3 176 561,3 - - - 2019 177 809,7 177 809,7 - - - 2020 179 005,5 179 005,5 - - - в том числе: Итого 870 000,0 870 000,0 - - - - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность 2014 30 000,0 30 000,0 - - - 2015 140 000,0 140 000,0 - - - 2016 140 000,0 140 000,0 - - - 2017 140 000,0 140 000,0 - - - 2018 140 000,0 140 000,0 - - - 2019 140 000,0 140 000,0 - - - 2020 140 000,0 140 000,0 - - - - по другим мероприятиям Итого 239 554,8 239 554,8 - - - 2014 22 905,1 22 905,1 - - - 2015 34 000,4 34 000,4 - - - 2016 34 000,4 34 000,4 - - - 2017 35 272,4 35 272,4 - - - 2018 36 561,3 36 561,3 - - - 2019 37 809,7 37 809,7 - - - 2020 39 005,5 39 005,5 - - - __________ Приложение N 5 к государственной программе Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Таблица 1 Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" на 2014 год|————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| Наименование целевого показателя | Еди- | Показа- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффициент | Суммарная | Показатель | Планируемый || | ница | тель | руемый | результат | показатель | руемый | влияния | планируемая | результативности | показатель || | из- | базо- | показа- | достижения | результатив- | объем | подпрограммы | результатив- | достижения | результативности || | ме- | вого | тель | t-ого целевого | ности | средств на | на эффекти- | ность | i-ого целевого | государственной || | ре- | года | 2014 | показателя | подпрограммы | реализа- | вность | государственной | показателя | программы || | ния | 2013 | | j-ой | | цию | государст- | программы | государственной | || | | | | подпрограммы | | государ- | венной | | программы | n || | | | | | | ственной | программы | m | | SUM Эгпt || | | | | п | | программы | | Эпп= SUM Эnnj.gj | п | t=1 || | | | | Цппt | | (млн. | Ф | j=1 | Цгпi | Эгп= _________ х100 || | | | | Эt= _______ . 100% | | рублей) | gj= ___ | | Эгпi= ______ х100% | n || | | | | б | | | Х | | б | || | | | | Цппt | | | | | Цгпi | || | | | | | | | | | | || | | | | б | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | || | | | | (Эt= _______ . 100%) | | | | | | || | | | | п | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | ||————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————||————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Индекс промышленного % 105,0 107,2 Х Х Х Х Х 102,0 Х производства по основным видам экономической деятельности Увеличение объема реализованной млн. 145153 163231 Х Х Х Х Х 112,4 Х промышленной продукции (услуг) руб. в действующих ценах по основным видам экономической деятельности Темп роста производительности % 105,3 103,0 Х Х Х Х Х 97,9 Х труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности Прирост высокопроизводительных % 105,4 100,8 Х Х Х Х Х 95,6 Х рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих Увеличение доли продукции % 21,3 21,9 Х Х Х Х Х 102,8 Х высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Коэффициент обновления % 6,0 6,0 Х Х Х Х Х 100,0 Х основных производственных фондов Итоговое значение - Х Х Х Х 168 670,3 Х Х Х 101,7 (по государственной программе) Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Увеличение объемов производства % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах Увеличение совокупного объема % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участ- вующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах Рост доли инновационной продукции % 3 3 100 Х Х Х Х Х Х в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в подпрограмме Итоговое значение - Х Х Х 100% 150 000,0 0,889 88,9 Х Х (по подпрограмме) Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Увеличение объемов млн. 57100 58800 102,9 Х Х Х Х Х Х произведенной продукции (услуг), руб. в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области Ежегодное увеличение индекса % 106,5 107,8 101,2 Х Х Х Х Х Х промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий Ежегодное увеличение уровня руб. 21100 21900 103,7 Х Х Х Х Х Х средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Увеличение темпа роста % 102,5 102,7 100,1 Х Х Х Х Х Х производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Итоговое значение (по подпрограмме) - Х Х Х 101,9 18 670,3 0,111 11,3 Х Х где: Эгп - планируемая результативность государственной программы; Эпп - суммарная планируемая результативность входящих вгосударственную программу подпрограмм; Эгпi - показатель результативности достижения i-ого целевогопоказателя государственной программы; n - количество показателей государственной программы; п Цгпi - планируемое значение целевого показателя государственнойпрограммы; б Цгпi - значение i-ого целевого показателя государственнойпрограммы в году, предшествующем плановому; Эппj - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммыгосударственной программы; qj - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы нарезультативность государственной программы; m - количество подпрограмм в государственной программе; Эtj - планируемый результат достижения t-ого целевого показателяj-ой подпрограммы государственной программы; t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме; п Цппt - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ойподпрограммы государственной программы; б Цппt - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы вгоду, предшествующем плановому; Ф - общий объем финансирования государственной программы; Х - объем финансирования подпрограммы. Таблица 2 Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" на 2015 год|—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| Наименование целевого показателя | Еди- | Показа- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффициент | Суммарная | Показатель | Планируемый || | ница | тель | руемый | результат | показатель | руемый | влияния | планируемая | результативности | показатель || | из- | базо- | показа- | достижения | результативности | объем | подпрограммы | результатив- | достижения | результативности || | ме- | вого | тель | t-ого целевого | подпрограммы | средств на | на эффекти- | ность | i-ого целевого | государственной || | ре- | года | 2015 | показателя | | реализа- | вность | государственной | показателя | программы || | ния | 2014 | | j-ой | t | цию | государст- | программы | государственной | || | | | | подпрограммы | SUM Эtj | государ- | венной | | программы | n || | | | | | g=1 | ственной | программы | m | | SUM Эгпt || | | | | п | Эппj= __________ | программы | | Эпп= SUM Эnnj.gj | п | t=1 || | | | | Цппt | t | (млн. | Ф | j=1 | Цгпi | Эгп= _________ х100 || | | | | Эt= _______ . 100% | | рублей) | gj= ___ | | Эгпi= ______ х100% | n || | | | | б | | | Х | | б | || | | | | Цппt | | | | | Цгпi | || | | | | | | | | | | || | | | | б | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | || | | | | (Эt= _______ . 100%) | | | | | | || | | | | п | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Индекс промышленного производства % 107,2 107,4 Х Х Х Х Х 100,2 Х по основным видам экономической деятельности Увеличение объема реализованной млн. 163231 186046 Х Х Х Х Х 113,9 Х промышленной продукции (услуг) руб. в действующих ценах по основным видам экономической деятельности Темп роста производительности % 103,0 103,2 Х Х Х Х Х 100,2 Х труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности Прирост высокопроизводительных % 100,8 101,0 Х Х Х Х Х 100,2 Х рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих Увеличение доли продукции в % 21,9 22,0 Х Х Х Х Х 100,4 Х высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Коэффициент обновления % 6,0 6,0 Х Х Х Х Х 100,0 Х основных производственных фондов Итоговое значение - Х Х Х Х 168 670,3 Х Х Х 102,5 (по государственной программе) Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Увеличение объемов производства % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах Увеличение совокупного объема % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыду- щего года в фактических суммах Рост доли инновационной % 3 3 100 Х Х Х Х Х Х продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе Итоговое значение (по - Х Х Х 100% 150 000,0 0,889 88,9 Х Х подпрограмме) Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Увеличение объемов млн. 58800 59900 101,8 Х Х Х Х Х Х произведенной продукции (услуг), руб. в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области Ежегодное увеличение индекса % 107,8 108,0 100,2 Х Х Х Х Х Х промышленного производства по виду деятельности "обрабаты- вающие производства" по полному кругу предприятий Ежегодное увеличение уровня руб. 21900 22300 101,8 Х Х Х Х Х Х средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Увеличение темпа роста % 102,7 102,9 100,2 Х Х Х Х Х Х производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Итоговое значение (по - Х Х Х 101,0 18 670,3 0,111 11,2 Х Х подпрограмме) Таблица 3 Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" на 2016 год|——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| Наименование целевого | Еди- | Показа- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффициент | Суммарная | Показатель | Планируемый || показателя | ница | тель | руемый | результат | показатель | руемый | влияния | планируемая | результативности | показатель || | из- | базо- | показа- | достижения | результативности | объем | подпрограммы | результатив- | достижения | результативности || | ме- | вого | тель | t-ого целевого | подпрограммы | средств на | на эффекти- | ность | i-ого целевого | государственной || | ре- | года | 2016 | показателя | | реализа- | вность | государственной | показателя | программы || | ния | 2015 | | j-ой | t | цию | государст- | программы | государственной | || | | | | подпрограммы | SUM Эtj | государ- | венной | | программы | n || | | | | | g=1 | ственной | программы | m | | SUM Эгпt || | | | | п | Эппj= __________ | программы | | Эпп= SUM Эnnj.gj | п | t=1 || | | | | Цппt | t | (млн. | Ф | j=1 | Цгпi | Эгп= _________ х100 || | | | | Эt= _______ . 100% | | рублей) | gj= ___ | | Эгпi= ______ х100% | n || | | | | б | | | Х | | б | || | | | | Цппt | | | | | Цгпi | || | | | | | | | | | | || | | | | б | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | || | | | | (Эt= _______ . 100%) | | | | | | || | | | | п | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Индекс промышленного % 107,4 107,7 Х Х Х Х Х 100,2 Х производства по основным видам экономической деятельности в Увеличение объема реализованной млн. 186046 211812 Х Х Х Х Х 113,8 Х промышленной продукции (услуг) руб. в действующих ценах по основным видам экономической деятельности Темп роста производительности % 103,2 103,3 Х Х Х Х Х 100,0 Х труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности Прирост высокопроизводительных % 101,0 101,1 Х Х Х Х Х 100,0 Х рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих Увеличение доли продукции % 22,0 22,3 Х Х Х Х Х 101,3 Х высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Коэффициент обновления % 6,0 6,0 Х Х Х Х Х 100,0 Х основных производственных фондов Итоговое значение - Х Х Х Х 169 678,5 Х Х Х 102,5 (по государственной программе) Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Увеличение объемов производства % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах Увеличение совокупного объема % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участ- вующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах Рост доли инновационной % 3 3 100 Х Х Х Х Х Х продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе Итоговое значение (по - Х Х Х 100% 150 000,0 0,884 88,4 Х Х подпрограмме) Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Увеличение объемов млн. 59900 61500 102,6 Х Х Х Х Х Х произведенной продукции (услуг), руб. в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области Ежегодное увеличение индекса % 108,0 108,1 100,0 Х Х Х Х Х Х промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий Ежегодное увеличение уровня руб. 22300 22500 100,8 Х Х Х Х Х Х средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Увеличение темпа роста % 102,9 103,0 100,0 Х Х Х Х Х Х производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Итоговое значение (по подпрограмме) - Х Х Х 100,8 19 678,5 0,116 11,7 Х Х Таблица 4 Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" на 2017 год|——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| Наименование целевого | Еди- | Показа- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффициент | Суммарная | Показатель | Планируемый || показателя | ница | тель | руемый | результат | показатель | руемый | влияния | планируемая | результативности | показатель || | из- | базо- | показа- | достижения | результативности | объем | подпрограммы | результатив- | достижения | результативности || | ме- | вого | тель | t-ого целевого | подпрограммы | средств на | на эффекти- | ность | i-ого целевого | государственной || | ре- | года | 2017 | показателя | | реализа- | вность | государственной | показателя | программы || | ния | 2016 | | j-ой | t | цию | государст- | программы | государственной | || | | | | подпрограммы | SUM Эtj | государ- | венной | | программы | n || | | | | | g=1 | ственной | программы | m | | SUM Эгпt || | | | | п | Эппj= __________ | программы | | Эпп= SUM Эnnj.gj | п | t=1 || | | | | Цппt | t | (млн. | Ф | j=1 | Цгпi | Эгп= _________ х100 || | | | | Эt= _______ . 100% | | рублей) | gj= ___ | | Эгпi= ______ х100% | n || | | | | б | | | Х | | б | || | | | | Цппt | | | | | Цгпi | || | | | | | | | | | | || | | | | б | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | || | | | | (Эt= _______ . 100%) | | | | | | || | | | | п | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Индекс промышленного % 107,7 107,9 Х Х Х Х Х 100,2 Х производства по основным видам экономической деятельности Увеличение объема реализованной млн. 211812 241569 Х Х Х Х Х 114,0 Х промышленной продукции (услуг) руб. в действующих ценах по основным видам экономической деятельности Темп роста производительности % 103,3 103,4 Х Х Х Х Х 100,0 Х труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности Прирост высокопроизводительных % 101,1 101,2 Х Х Х Х Х 100,0 Х рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих Увеличение доли продукции % 22,3 22,5 Х Х Х Х Х 100,8 Х высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Коэффициент обновления % 6,0 6,0 Х Х Х Х Х 100,0 Х основных производственных фондов Итоговое значение - Х Х Х Х 170 721,5 Х Х Х 102,5 (по государственной программе) Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Увеличение объемов производства % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах Увеличение совокупного объема % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах Рост доли инновационной % 3 3 100 Х Х Х Х Х Х продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе Итоговое значение (по - Х Х Х 100% 150 000,0 0,879 87,9 Х Х подпрограмме) Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Увеличение объемов млн. 61500 62800 102,1 Х Х Х Х Х Х произведенной продукции (услуг), руб. в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области Ежегодное увеличение индекса % 108,1 108,2 100,0 Х Х Х Х Х Х промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий Ежегодное увеличение уровня руб. 22500 22800 101,3 Х Х Х Х Х Х средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Увеличение темпа роста % 103,0 103,0 100,0 Х Х Х Х Х Х производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Итоговое значение (по - Х Х Х 100,8 20 721,5 0,121 12,2 Х Х подпрограмме)Таблица 5 Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" на 2018 год|——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| Наименование целевого | Еди- | Показа- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффициент | Суммарная | Показатель | Планируемый || показателя | ница | тель | руемый | результат | показатель | руемый | влияния | планируемая | результативности | показатель || | из- | базо- | показа- | достижения | результативности | объем | подпрограммы | результатив- | достижения | результативности || | ме- | вого | тель | t-ого целевого | подпрограммы | средств на | на эффекти- | ность | i-ого целевого | государственной || | ре- | года | 2018 | показателя | | реализа- | вность | государственной | показателя | программы || | ния | 2017 | | j-ой | t | цию | государст- | программы | государственной | || | | | | подпрограммы | SUM Эtj | государ- | венной | | программы | n || | | | | | g=1 | ственной | программы | m | | SUM Эгпt || | | | | п | Эппj= __________ | программы | | Эпп= SUM Эnnj.gj | п | t=1 || | | | | Цппt | t | (млн. | Ф | j=1 | Цгпi | Эгп= _________ х100 || | | | | Эt= _______ . 100% | | рублей) | gj= ___ | | Эгпi= ______ х100% | n || | | | | б | | | Х | | б | || | | | | Цппt | | | | | Цгпi | || | | | | | | | | | | || | | | | б | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | || | | | | (Эt= _______ . 100%) | | | | | | || | | | | п | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||——————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Индекс промышленного % 107,9 108,0 Х Х Х Х Х 100,0 Х производства по основным видам экономической деятельности Увеличение объема реализованной млн. 241569 274482 Х Х Х Х Х 113,6 Х промышленной продукции (услуг) руб. в действующих ценах по основным видам экономической деятельности Темп роста производительности % 103,4 103,5 Х Х Х Х Х 100,0 Х труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности Прирост высокопроизводительных % 101,2 101,4 Х Х Х Х Х 100,2 Х рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих Увеличение доли продукции % 22,5 22,6 Х Х Х Х Х 100,4 Х высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Коэффициент обновления % 6,0 6,0 Х Х Х Х Х 100,0 Х основных производственных фондов Итоговое значение - Х Х Х Х 171 778,3 Х Х Х 102,4 (по государственной программе) Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Увеличение объемов производства % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах Увеличение совокупного объема % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыду- щего года в фактических суммах Рост доли инновационной % 3 3 100 Х Х Х Х Х Х продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе Итоговое значение (по - Х Х Х 100% 150 000,0 0,873 87,3 Х Х подпрограмме) Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Увеличение объемов млн. 62800 63500 101,1 Х Х Х Х Х Х произведенной продукции (услуг), руб. в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области Ежегодное увеличение индекса % 108,2 108,4 100,2 Х Х Х Х Х Х промышленного производства по виду деятельности "обрабаты- вающие производства" по полному кругу предприятий Ежегодное увеличение уровня руб. 22800 23000 100,8 Х Х Х Х Х Х средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Увеличение темпа роста % 103,0 103,1 100,0 Х Х Х Х Х Х производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Итоговое значение (по - Х Х Х 100,5 21 778,3 0,127 12,7 Х Х подпрограмме) Таблица 6 Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" на 2019 год|—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| Наименование целевого показателя | Еди- | Показа- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффициент | Суммарная | Показатель | Планируемый || | ница | тель | руемый | результат | показатель | руемый | влияния | планируемая | результативности | показатель || | из- | базо- | показа- | достижения | результативности | объем | подпрограммы | результатив- | достижения | результативности || | ме- | вого | тель | t-ого целевого | подпрограммы | средств на | на эффекти- | ность | i-ого целевого | государственной || | ре- | года | 2019 | показателя | | реализа- | вность | государственной | показателя | программы || | ния | 2018 | | j-ой | t | цию | государст- | программы | государственной | || | | | | подпрограммы | SUM Эtj | государ- | венной | | программы | n || | | | | | g=1 | ственной | программы | m | | SUM Эгпt || | | | | п | Эппj= __________ | программы | | Эпп= SUM Эnnj.gj | п | t=1 || | | | | Цппt | t | (млн. | Ф | j=1 | Цгпi | Эгп= _________ х100 || | | | | Эt= _______ . 100% | | рублей) | gj= ___ | | Эгпi= ______ х100% | n || | | | | б | | | Х | | б | || | | | | Цппt | | | | | Цгпi | || | | | | | | | | | | || | | | | б | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | || | | | | (Эt= _______ . 100%) | | | | | | || | | | | п | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Индекс промышленного % 108,0 108,1 Х Х Х Х Х 100,0 Х производства по основным видам экономической деятельности Увеличение объема реализованной млн. 274482 313210 Х Х Х Х Х 114,1 Х промышленной продукции (услуг) руб. в действующих ценах по основным видам экономической деятельности Темп роста производительности % 103,5 103,6 Х Х Х Х Х 100,0 Х труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности Прирост высокопроизводительных % 101,4 101,5 Х Х Х Х Х 100,0 Х рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих Увеличение доли продукции % 22,6 22,8 Х Х Х Х Х 100,8 Х высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте. Коэффициент обновления % 6,0 6,0 Х Х Х Х Х 100,0 Х основных производственных фондов Итоговое значение - Х Х Х Х 172 801,9 Х Х Х 102,5 (по государственной программе) Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Увеличение объемов производства и % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х реализации продукции участвующи- ми в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах Увеличение совокупного объема % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыду- щего года в фактических суммах Рост доли инновационной продукции % 3 3 100 Х Х Х Х Х Х в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе Итоговое значение (по подпрограмме) - Х Х Х 100% 150 000,0 0,868 86,8 Х Х Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Увеличение объемов млн. 63500 64900 102,2 Х Х Х Х Х Х произведенной продукции (услуг), руб. в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области Ежегодное увеличение индекса % 108,4 108,5 100,0 Х Х Х Х Х Х промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий Ежегодное увеличение уровня руб. 23000 23200 100,8 Х Х Х Х Х Х средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Увеличение темпа роста % 103,1 103,1 100,0 Х Х Х Х Х Х производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Итоговое значение (по подпрограмме) - Х Х Х 100,7 22 801,9 0,132 13,3 Х Х Таблица 7 Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" на 2020 год|—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| Наименование целевого показателя | Еди- | Показа- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффициент | Суммарная | Показатель | Планируемый || | ница | тель | руемый | результат | показатель | руемый | влияния | планируемая | результативности | показатель || | из- | базо- | показа- | достижения | результативности | объем | подпрограммы | результатив- | достижения | результативности || | ме- | вого | тель | t-ого целевого | подпрограммы | средств на | на эффекти- | ность | i-ого целевого | государственной || | ре- | года | 2020 | показателя | | реализа- | вность | государственной | показателя | программы || | ния | 2019 | | j-ой | t | цию | государст- | программы | государственной | || | | | | подпрограммы | SUM Эtj | государ- | венной | | программы | n || | | | | | g=1 | ственной | программы | m | | SUM Эгпt || | | | | п | Эппj= __________ | программы | | Эпп= SUM Эnnj.gj | п | t=1 || | | | | Цппt | t | (млн. | Ф | j=1 | Цгпi | Эгп= _________ х100 || | | | | Эt= _______ . 100% | | рублей) | gj= ___ | | Эгпi= ______ х100% | n || | | | | б | | | Х | | б | || | | | | Цппt | | | | | Цгпi | || | | | | | | | | | | || | | | | б | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | || | | | | (Эt= _______ . 100%) | | | | | | || | | | | п | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||—————————————————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————————————————|——————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Индекс промышленного % 108,1 108,2 Х Х Х Х Х 100,0 Х производства по основным видам экономической деятельности Увеличение объема реализованной млн. 313210 350297 Х Х Х Х Х 111,8 Х промышленной продукции (услуг) руб. в действующих ценах по основным видам экономической деятельности Темп роста производительности % 103,6 103,7 Х Х Х Х Х 100,0 Х труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности Прирост высокопроизводительных % 101,5 101,6 Х Х Х Х Х 100,0 Х рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих Увеличение доли продукции высо- % 22,8 23,0 Х Х Х Х Х 100,9 Х котехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте. Коэффициент обновления % 6,0 6,0 Х Х Х Х Х 100,0 Х основных производственных фондов Итоговое значение - Х Х Х Х 173 782,4 Х Х Х 102,1 (по государственной программе) Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Увеличение объемов производства % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах Увеличение совокупного объема % 5 5 100 Х Х Х Х Х Х платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыду- щего года в фактических суммах Рост доли инновационной % 3 3 100 Х Х Х Х Х Х продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе Итоговое значение (по подпрограмме) - Х Х Х 100% 150 000,0 0,863 86,3 Х Х Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Увеличение объемов млн. 64900 65400 100,7 Х Х Х Х Х Х произведенной продукции (услуг), руб. в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области Ежегодное увеличение индекса % 108,5 108,9 100,3 Х Х Х Х Х Х промышленного производства по виду деятельности "обрабаты- вающие производства" по полному кругу предприятий Ежегодное увеличение уровня руб. 23200 23500 101,2 Х Х Х Х Х Х средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Увеличение темпа роста % 103,1 103,2 100,0 Х Х Х Х Х Х производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области Итоговое значение (по подпрограмме) - Х Х Х 100,5 23 782,4 0,137 13,8 Х Х __________ Приложение N 6 к государственной программе Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Планируемая эффективность государственной программы "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы"|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации || |———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|| | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————| Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" Планируемый показатель результативности 101,7 102,5 102,5 102,5 102,4 102,5 102,1 государственной программы (Эгп) Суммарная планируемая результативность 100,2 100,1 100,1 100,1 100,0 100,1 100,1 (Эпп) Отклонение 1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,0 Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" Планируемый показатель результативности 88,9 88,9 88,4 87,9 87,3 86,8 86,3 (Эппj) Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" Планируемый показатель результативности 11,3 11,2 11,7 12,2 12,7 13,3 13,8 (Эппj) __________ Приложение N 7 к государственной программе Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" ПЛАН реализации государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы" на 2014 год|——————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Ответственный исполнитель государственной программы - Управление промышленности и энергетики Пензенской области || п/п | подпрограммы, |————————————————————|——————|———————|——————————————————————|————————————|———————————————————————————————|———————————|| | мероприятий | Ответственный | Срок | Срок | Ожидаемый результат | Источник | Код бюджетной классификации | Финанси- || | | исполнитель (ФИО, | на- | окон- | | финанси- | (бюджет Пензенской области) | рование, || | | должность) | ча- | чания | | рования |——————|————|————|—————————|————| тыс. || | | | ла- | реа- | | | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | рублей || | | | реа- | лиза- | | | | | | | | || | | | ли- | ции | | | | | | | | || | | | за- | | | | | | | | | || | | | ции | | | | | | | | | ||——————|——————————————————————|————————————————————|——————|———————|——————————————————————|————————————|——————|————|————|—————————|————|———————————||——————|——————————————————————|————————————————————|——————|———————|——————————————————————|————————————|——————|————|————|—————————|————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||——————|——————————————————————|————————————————————|——————|———————|——————————————————————|————————————|——————|————|————|—————————|————|———————————| 1. Подпрограмма 1 "Стимулирование роста промышленного производства, внедрения инноваций и X X X X X технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы" 1.1. Оказание государст- Макаров К.Н. - 2014 2020 1. Рост начисленной венной поддержки начальник г. г. среднемесячной зара- промышленным Управления ботной платы к ана- предприятиям в промышленности логичному периоду виде субсидий за и энергетики прошлого года (10%). счет средств бюдже- Пензенской области 2. Создание на пред- та Пензенской приятиях, участвую- области на возме- щих в подпрограмме щение части затрат (по кредитам на по- по уплате процен- полнение оборотных тов по кредитам и средств для значи- лизинговым плате- тельного расширения жам для проведения объемов производст- технического пере- ва), дополнительных вооружения и рабочих мест в про- освоения новой центах от среднеспи- продукции сочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост). 3. Увеличение сово- купного объема пла- тежей в консолиди- рованный бюджет Пензенской области участвующими в под- бюджет 816 04 12 5224300 Х 110 000,0 программе предприя- Пензенской тиями по отношению области к аналогичному периоду предыдуще- го года в фактичес- ких суммах (5%) 1.2. Организация и про- Макаров К.Н. - 2014 2020 1. Повышение бюджет 816 04 12 5224300 Х 10 000,0 ведение областного начальник г. г. престижности рабо- Пензенской конкурса профес- Управления чих профессий. области сионального мас- промышленности 2. Рост профессио- терства "Лучший по и энергетики нального мастерства профессии" Пензенской области работников 1.3. Предоставление Макаров К.Н. - 2014 2020 Освоение новой бюджет 816 04 12 5224300 Х 30 000,0 субсидий из бюд- начальник г. г. конкурентоспособной Пензенской жета Пензенской Управления продукции пред- области области предприя- промышленности приятиями участни- тиям фармацевти- и энергетики ками (не менее ческой и медицин- Пензенской области 5 наименований) ской промышлен- ности на возмеще- ние части затрат по уплате процентов по кредитам и ли- зинговым платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой, инновационной продукции 2. Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере X X X X X промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы" 2.1. Формирование Макаров К.Н. - 2014 2020 1. Увеличение Бюджет 816 01 13 0020400 Х 18 670,3 условий для расши- начальник г. г. объема Пензенской рения масштабов Управления произведенной области производства и промышленности промышленной реализации качест- и энергетики продукции (услуг) в венной и конкурен- Пензенской области действующих ценах тоспособной прод- предприятий по видам укции, а также обес- деятельности, кури- печения занятости руемым Управле- населения и увели- нием промышлен- чения поступлений ности и энергетики в бюджет области на Пензенской области, основе стимули- млн. рублей. рования развития 2. Увеличение научно-производ- индекса промышлен- ственного потен- ного производства по циала промышлен- виду деятельности ности. Проведение "обрабатывающие организационной производства" по работы с промыш- полному кругу ленными предприя- предприятий, %. тиями по легализа- 3. Увеличение ции заработной уровня средней платы, необходи- заработной платы на мости повышения промышленных производительности предприятиях, кури- труда, внедрения руемых Управлением ресурсосберегающих промышленности и технологий и дивер- энергетики Пензен- сификации произ- области, рублей. водства 4. Увеличение темпа роста производи- тельности труда на промышленных предприятиях, кури- руемых Управлением промышленности и энергетики Пензен- ской области, % Итого: X X X X X 168 670,3