Постановление Правительства Пензенской области от 22.12.2020 № 899-пП

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 9914252,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 594049,6 тыс. рублей;                         

2015 год - 540417,5 тыс. рублей;

2016 год - 565987,4 тыс. рублей;

2017 год - 796097,9 тыс. рублей;

2018 год - 1031436,1 тыс. рублей;

2019 год - 1160811,1 тыс. рублей;

2020 год -  1063549,8 тыс. рублей;

2021 год - 1040005,7 тыс. рублей;

2022 год - 1119112,4 тыс. рублей;

2023 год - 977651,2 тыс. рублей;

2024 год - 1025134,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 9320588,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 574468,3 тыс. рублей;

2015 год - 535403,6 тыс. рублей;

2016 год - 562732,6 тыс. рублей;

2017 год - 740832,9 тыс. рублей;

2018 год - 994682,6 тыс. рублей;

2019 год - 1094118,5 тыс. рублей;

2020 год -  965432,3 тыс. рублей;

2021 год - 917029,0 тыс. рублей;

2022 год - 952408,8 тыс. рублей;

2023 год - 974450,8 тыс. рублей;

2024 год - 1009029,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 575647,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 19581,3 тыс. рублей;

2015 год - 5013,9 тыс. рублей;

2016 год - 3254,8 тыс. рублей;

2017 год - 55265,0 тыс. рублей;

2018 год - 36753,5 тыс. рублей;

2019 год - 61695,2 тыс. рублей;

2020 год - 95624,8 тыс. рублей;

2021 год - 120345,1 тыс. рублей;

2022 год - 164072,0 тыс. рублей;

2023 год - 568,8 тыс. рублей;

2024 год - 13473,3 тыс. рублей.

Объем ассигнований бюджета Пензенской области на осуществление расходов на софинансирование субсидий за счет средств федерального бюджета не должен быть менее объема, установленного в соответствии с федеральным законодательством.

Средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 18016,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 4997,4 тыс. рублей;

2020 год - 2492,7 тыс. рублей;

2021 год - 2631,6  тыс. рублей;

2022 год - 2631,6 тыс. рублей;

2023 год - 2631,6 тыс. рублей;

2024 год - 2631,6 тыс. рублей.".

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области.

Объем финансирования подпрограммы составляет 3318401,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 205523,7 тыс. рублей;

2015 год - 169472,5 тыс. рублей;

2016 год - 194876,0 тыс. рублей;

2017 год - 302614,5 тыс. рублей;

2018 год - 396410,8 тыс. рублей;

2019 год - 427967,6 тыс. рублей;

2020 год - 387974,2 тыс. рублей;

2021 год - 288959,0 тыс. рублей;

2022 год - 303765,4 тыс. рублей;

2023 год - 315228,7 тыс. рублей;

2024 год - 325608,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 3289134,4 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 205523,7 тыс. рублей;

2015 год - 169053,1 тыс. рублей;

2016 год - 193321,2 тыс. рублей;

2017 год - 280957,0 тыс. рублей;

2018 год - 395060,4 тыс. рублей;

2019 год - 426780,8 тыс. рублей;

2020 год - 387129,6 тыс. рублей;

2021 год - 288412,0 тыс. рублей;

2022 год - 303196,6 тыс. рублей;

2023 год - 314659,9 тыс. рублей;

2024 год - 325040,1  тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29266,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 419,4 тыс. рублей;

2016 год - 1554,8 тыс. рублей;

2017 год - 21657,5 тыс. рублей;

2018 год - 1350,4 тыс. рублей;

2019 год - 1186,8 тыс. рублей;

2020 год - 844,6 тыс. рублей;

2021 год - 547,0 тыс. рублей;

2022 год - 568,8 тыс. рублей;

2023 год - 568,8 тыс. рублей;

2024 год - 568,8 тыс. рублей.".

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 2937015,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 138671,7 тыс. рублей;

2015 год - 134860,5 тыс. рублей;

2016 год - 138764,7 тыс. рублей;

2017 год - 183900,1 тыс. рублей;

2018 год - 301384,9 тыс. рублей;

2019 год - 346627,4 тыс. рублей;

2020 год - 334607,0 тыс. рублей;

2021 год - 378042,4 тыс. рублей;

2022 год - 431942,6 тыс. рублей;

2023 год - 263371,1 тыс. рублей;

2024 год - 284843,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2391268,6 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 125390,4 тыс. рублей;

2015 год - 134266,0 тыс. рублей;

2016 год - 138764,7 тыс. рублей;

2017 год - 151992,6 тыс. рублей;

2018 год - 267531,8 тыс. рублей;

2019 год - 282821,6 тыс. рублей;

2020 год - 239034,1тыс. рублей;

2021 год -255612,7тыс. рублей;

2022 год - 265807,8 тыс. рублей;

2023 год - 260739,5 тыс. рублей;

2024 год - 269307,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 527730,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 13281,3 тыс. рублей;

2015 год - 594,5 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 31907,5 тыс. рублей;

2018 год - 33853,1 тыс. рублей;

2019 год - 58808,4 тыс. рублей;

2020 год - 93080,2 тыс. рублей;

2021 год - 119798,1 тыс. рублей;

2022 год - 163503,2 тыс. рублей;

2023 год -  0,0 тыс. рублей;

2024 год - 12904,5 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 18016,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 4997,4 тыс. рублей;

2020 год - 2492,7 тыс. рублей;

2021 год - 2631,6 тыс. рублей;

2022 год - 2631,6 тыс. рублей;

2023 год - 2631,6 тыс. рублей;

2024 год - 2631,6 тыс. рублей.".

"

2.5.

Ре-

гио-

наль-

ный про-

ект (Н 10-2)

Созда-

ние усло-

вий для реали-

зации твор-

чес-

кого потен-

циа-

ла нации ("Твор-

чес-

кие люди")

всего

857

08

01

х

х

300,0

1000,0

1000,0

1300,0

1300,0

1300,0

";

Ми-

ни-

стер-

ство куль-

туры и ту-

риз-

ма Пен-

зен-

ской об-

ласти

857

08

01

06 1 А2 05220

610

300,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

857

08

01

06 1 А2 05220

630

-

-

-

300,0

300,0

300,0

"

5.5.

Регио-

нальный проект

(Н10-1)

Обеспе-

чение качест-

венно нового уровня развития инфра-

структуры

("Куль-

турная среда")

всего

х

х

х

х

х

96576,5

50817,8

53819,5

53159,4

50000,0

51122,2

Мини-

стер-

ство культуры и туризма Пензен-

ской области

857

08

01

06 4 А1 55198

240

-

-

2027,2

2037,2

-

-

857

08

01

06 4 А1 55191

540

1625,9

1263,8

1792,3

-

-

-

857

07

03

06 4 А1 55195

520

-

322,1

1122,2

-

1122,2

857

07

04

06 4 А1 55195

612

-

800,0

-

-

-

-

857

07

03

06 4 А1 54560

520

-

1070,2

-

-

-

-

Мини-

стер-

ство строи-

тель-

ства и дорож-

ного хозяй-

ства Пензен-

ской области

813

08

01

06 4 А1 73430

520

94950,6

47361,7

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

".

Ответственный исполнитель

Министерство культуры и туризма Пензенской области

Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры

Комитет по делам архивов Пензенской области

№

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области"

1.

Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Пензенской области

процентов

33

34

36

38

41

43

44

45

45

46

47

2.

Уровень удовлетворенности граждан Пензенской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

процентов

71

75

78

79

80

81

82

83

83

84

84

3.

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

116,2

118,53

120,92

123,35

368,0

359,5

361,0

363,0

364,0

367,0

368,0

4.

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий

 (по сравнению с предыдущим годом)

процентов

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,5

0

7,5

7,6

7,6

7,7

5.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

процентов

-

-

-

124

130

70

138

-

-

-

6.

Увеличение числа посещений культурных мероприятий (от уровня к 2019 году)

процентов

-

-

-

-

-

-

0,35

1

1,1

1,2

1,35

Подпрограмма 1 "Наследие"

1.1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

процентов

47,94

48,08

48,22

48,36

51,3

51,4

41,0

51,4

51,4

51,4

51,4

1.2.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпля-

ров

10264,00

10296,55

10361,70

10426,85

10240,20

10241,40

7294,45

10243,00

10244,20

10246,7

10247,1

1.3.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экземпля-

ров

96,72

97,48

98,26

99,08

76,6

76,7

49,8

57,0

58,0

58,4

58,9

1.4.

Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

2,38

2,41

2,5

2,53

2,61

2,67

2,71

2,74

2,77

2,8

2,83

1.5.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Пензенской области и за ее пределами

(по отношению

к 2012 году)

процентов

21

40

60

80

100

105

105

105

105

108

110

1.6.

Доля принятых на постоянное хранение дел в общем объеме упорядоченных дел, хранящихся в организациях государственной формы собственности сверх установленного срока

процентов

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

1.7.

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

человек

118

120

123

126

130

135

140

145

150

155

160

1.8.

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о границах территорий, а также о зонах охраны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве объектов культурного наследия, включенных в реестр

процентов

-

-

-

-

5

70

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Искусство"

2.1.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории,

в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

102

105

109

113

120

125

61

135

140

144

151

2.2.

Прирост численности населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государ-

ственными (муници-

пальными) органи-

зациями культуры

(по сравнению с предыдущим годом)

процентов

-

0,55

0,59

0,61

0,64

0,68

-

-

-

-

-

2.2.1.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, прово-

димых государственными (муниципальными) организациями культуры

процентов

-

-

-

-

-

-

37,1

120,8

127,2

133,8

146,7

2.3.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

58

59

59

59

59

62

54

64

65

65

66

2.4.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

159

160

163

164

165

166

82

168

169

170

173

2.5.

Увеличение количества проведенных за пределами Пензенской области в субъектах Российской Федерации гастролей концертных организаций, само-

стоятельных коллективов и театров по сравнению с предыдущим годом

единиц

9

9

9

9

9

9

0

9

9

11

13

2.6.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,

от общего числа детей

процентов

8,5

8,8

9,0

9,2

9,5

10,8

10,9

10,9

11

12

14

Подпрограмма 3 "Туризм"

3.1.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, предоставленных туристам

млн. рублей

1551,74

1629,32

1120,8

1125,0

1130,0

1135,0

1140,0

1145,0

1150,0

1151,0

1152,0

3.2.

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

тыс. кв. м

56,0

68,0

70,0

71,4

95,6

95,7

95,8

95,8

96,0

96,5

97,0

3.3.

Количество лиц, работающих в сфере туристской деятельности

тыс. человек

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,95

2,97

3.4.

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

112,0

114,24

116,52

118,85

350,0

340,5

350,0

351,5

352,0

354,0

354,5

3.5.

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

4,2

4,3

4,4

4,5

18,0

19,0

11,0

11,5

12,0

13,0

13,5

Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы"

4.1.

Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников государственных (муниципальных) организаций культуры и искусства к средней заработной плате в Пензенской области

процентов

64,9

66,8

75,2

90,0

100

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля руководителей и специалистов государственных органов управления культурой, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества руководителей и специалистов государственных органов управления культурой

процентов

16,45

16,92

17,4

17,89

18,39

18,91

19,45

19,5

19,6

19,8

20

4.3.

Доля работников государственных организаций культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества работников государственных организаций культуры

процентов

14,81

15,23

15,66

16,1

16,56

17,02

17,5

17,6

17,8

18

18,2

4.4.

Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Пензенской области

процентов

50

60

70

85

80

83,7

84,0

84,1

84,2

84,3

84,4

4.5.

Доля музеев, имеющих официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Пензенской области

процентов

73

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.6.

Доля театров, имеющих официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров

Пензенской области

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

№

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризу-

ющего объем услуги (работы)

Еди-

ница изме-

рения объема госу-

дарст-

венной услуги

Министерство культуры и туризма Пензенской области

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской областина оказание государственной услуги(выполнение работы), тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1 "Наследие"

Министерство культуры и туризма Пензенской области

Комитет по делам архивов Пензенской области

Основное мероприятие 1.2. "Развитие библиотечного дела"

Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных библиотек Пензенской области"

1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек

Количество посещений

тыс. ед.

765,4

375,3

483,2

488

488

488

120775,8

119181,2

124854,9

130724,4

136502,7

141986,8

Предоставление библиогра-

фической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав

Количество посещений

тыс. чел.

607,1

39,7

47,7

48,2

48,2

48,2

Организация и проведение мероприятий

Количество участников мероприятий

тыс. чел.

-

44,9

76

76

76

76

Количество мероприятий

единиц

-

306

393

395

395

395

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество посещений

тыс. чел.

-

9,9

17,4

17,4

17,4

17,4

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Количество документов

единиц

-

2 221   381

2 227   481

2 233  581

2 233   581

2 233 581

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Количество документов

единиц

-

9265

12580

12593

12593

12593

Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

Количество документов

единиц

-

2968

2988

3008

3008

3008

Осуществление издательской деятельности

Объем тиража

штук

-

3600

3600

3600

3600

3600

Основное мероприятие 1.3. "Развитие музейного дела"

Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных музеев Пензенской области"

2.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Число посетителей

тыс. человек

505,4

356,7

573

524,7

517,5

517,5

112240,3

115237,9

118781,2

125995,5

131670,5

137056,6

Количество выставок

единиц

-

327

365

374

374

374

Организация и проведение мероприятий

Количество участников мероприятий

тыс. чел.

-

34,3

54,7

55,6

55,6

55,6

Количество проведенных мероприятий

единиц

722

475

528

543

543

543

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Количество предметов

единиц

-

169552

170381

171495

171495

171495

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций

единиц

-

327

364

374

376

376

Основное мероприятие 1.4. "Развитие архивного дела"

Мероприятие "Обеспечение деятельности государственного архива Пензенской области"

3.

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

Количество посещений читального зала

единиц

3000

3000

3000

3000

3000

3000

27588,2

28333,7

28638,0

29670,2

29670,2

29670,2

Число пользователей читальным залом

человек

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Количество посещений интернет-сайта

единиц

25000

25000

25000

25000

25000

25000

Оказание информационных услуг на основе архивных документов

Количество исполненных запросов

единиц

15000

15000

15500

16000

16200

16400

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Объем хранимых документов

единиц

1671947

1676147

1680447

1684847

1689447

1694147

Количество архивных документов, включенных в автоматизи-

рованную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации

единиц

4200

4300

4400

4500

4600

4700

Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним

Количество описанных документов

единиц

685

685

700

725

750

775

Количество архивных документов, сведения о которых включены в автоматизи-

рованную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации

единиц

4200

4300

4400

4500

4600

4700

Подпрограмма 2 "Искусство"

Министерство культуры и туризма Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. "Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства"

Мероприятие "Обеспечение деятельности театрально-концертных государственных организаций Пензенской области"

4.

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Число зрителей

тыс. человек

143,4

74,6

143,5

143,5

143,5

143,5

117889,6

120142,5

129105,8

135526,5

139037,3

144730,1

Количество публичных выступлений

единиц

1164

655

1152

1152

1152

1152

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Количество посещений

тыс. человек

3,3

1,7

3,3

3,3

3,3

3,3

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций

единиц

-

1

3

3

3

3

5.

Показ (организация показа) концертных программ

Число зрителей

тыс. чел.

215,2

80

223,9

223,9

223,9

223,9

190790,0

189555,7

200350,1

207211,4

215500,0

224120,0

Количество публичных выступлений

единиц

680

280

575

575

575

575

Показ кинофильмов

Число зрителей

тыс. чел.

10

2,7

10

10

10

10

Основное мероприятие 2.3. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пензенской области"

Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и искусств, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"

6.

Организация и проведение мероприятий

Количество проведенных мероприятий

единиц

237

92

244

244

244

244

20013,6

19748,7

20870,4

21969,2

25752,5

26670,0

Количество участников мероприятий

тыс. человек

37,0

16,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований

единиц

14

24

24

24

24

24

Число участников

человек

4380

405

410

410

410

410

Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы"

Министерство культуры и туризма Пензенской области

Основное мероприятие 4.1. "Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры"

Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций"

7.

Реализация профессио-

нальных образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования-

программ подготовки специалистов среднего звена

Число обучающихся

человек

774

770

764

780

760

760

141186,6

147530,3

153158,9

157962,7

164281,2

170852,4

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Количество

мероприятий

единиц

-

17

20

20

20

20

Организация общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

Количество

мероприятий

единиц

-

3

4

4

4

4

Проведение мониторинга

Количество

мероприятий

единиц

-

6

6

6

6

6

Организационно-

методическое обеспечение сферы молодежной политики

Количество

мероприятий

единиц

-

7

7

7

7

7