Постановление Правительства Пензенской области от 27.08.2020 № 585-пП

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 9902263,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 594049,6 тыс. рублей;

2015 год - 540417,5 тыс. рублей;

2016 год - 565987,4 тыс. рублей;

2017 год - 796097,9 тыс. рублей;

2018 год - 1031436,1 тыс. рублей;

2019 год - 1160811,1 тыс. рублей;

2020 год - 1051860,7 тыс. рублей;

2021 год - 1040005,7 тыс. рублей;

2022 год - 1119112,4 тыс. рублей;

2023 год - 977351,2 тыс. рублей;

2024 год - 1025134,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 9320768,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 574468,3 тыс. рублей;

2015 год - 535403,6 тыс. рублей;

2016 год - 562732,6 тыс. рублей;

2017 год - 740832,9 тыс. рублей;

2018 год - 994682,6 тыс. рублей;

2019 год - 1094118,5 тыс. рублей;

2020 год - 965911,9 тыс. рублей;

2021 год - 917029,0 тыс. рублей;

2022 год - 952408,8 тыс. рублей;

2023 год - 974150,8 тыс. рублей;

2024 год - 1009029,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 563340,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 19581,3 тыс. рублей;

2015 год - 5013,9 тыс. рублей;

2016 год - 3254,8 тыс. рублей;

2017 год - 55265,0 тыс. рублей;

2018 год - 36753,5 тыс. рублей;

2019 год - 61695,2 тыс. рублей;

2020 год - 83317,2 тыс. рублей;

2021 год - 120345,1 тыс. рублей;

2022 год - 164072,0 тыс. рублей;

2023 год - 568,8 тыс. рублей;

2024 год - 13473,3 тыс. рублей.

Объем ассигнований бюджета Пензенской области на осуществление расходов на софинансирование субсидий за счет средств федерального бюджета не должен быть менее объема, установленного в соответствии с федеральным законодательством.

Средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 18155,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 4997,4 тыс. рублей;

2020 год - 2631,6 тыс. рублей;

2021 год - 2631,6  тыс. рублей;

2022 год - 2631,6 тыс. рублей;

2023 год - 2631,6 тыс. рублей;

2024 год - 2631,6 тыс. рублей.";

"

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

К 2024 году:

1. Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Пензенской области, процентов - 47;

2. Уровень удовлетворенности граждан Пензенской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов - 84;

3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек - 378,0;

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов - 7,7;

5. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, процентов - 138;

6. Увеличение числа посещений организаций культуры (от уровня 2017 года), процентов - 16.".

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области.

Объем финансирования подпрограммы составляет 3317573,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 205523,7 тыс. рублей;

2015 год - 169472,5 тыс. рублей;

2016 год - 194876,0 тыс. рублей;

2017 год - 302614,5 тыс. рублей;

2018 год - 396410,8 тыс. рублей;

2019 год - 427967,6 тыс. рублей;

2020 год - 387446,0 тыс. рублей;

2021 год - 288959,0 тыс. рублей;

2022 год - 303765,4 тыс. рублей;

2023 год - 314928,7 тыс. рублей;

2024 год - 325608,9  тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 3288306,2 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 205523,7 тыс. рублей;

2015 год - 169053,1 тыс. рублей;

2016 год - 193321,2 тыс. рублей;

2017 год - 280957,0 тыс. рублей;

2018 год - 395060,4 тыс. рублей;

2019 год - 426780,8 тыс. рублей;

2020 год - 386601,4 тыс. рублей;

2021 год - 288412,0 тыс. рублей;

2022 год - 303196,6 тыс. рублей;

2023 год - 314359,9 тыс. рублей;

2024 год - 325040,1  тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29266,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 419,4 тыс. рублей;

2016 год - 1554,8 тыс. рублей;

2017 год - 21657,5 тыс. рублей;

2018 год - 1350,4 тыс. рублей;

2019 год - 1186,8 тыс. рублей;

2020 год - 844,6 тыс. рублей;

2021 год - 547,0 тыс. рублей;

2022 год - 568,8 тыс. рублей;

2023 год - 568,8 тыс. рублей;

2024 год - 568,8 тыс. рублей.".

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году:

1. Охват населения библиотечным обслуживанием, процентов - 51,4;

2. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения, экземпляров - 10247,1;

3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров - 58,9;

4. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц - 2,83;

5. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Пензенской области и за ее пределами (по отношению к 2012 году), процентов - 110;

6. Доля принятых на постоянное хранение дел в общем объеме упорядоченных дел, хранящихся в организациях государственной формы собственности сверх установленного срока, процентов - 89;

7. Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек - 160;

8. Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о границах территорий, а также о зонах охраны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве объектов культурного наследия, включенных в реестр, процентов - 100.".

"

Объемы

бюджетныхассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 3613360,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 245555,2 тыс. рублей;

2015 год - 235738,5 тыс. рублей;

2016 год - 232126,3 тыс. рублей;

2017 год - 304927,1 тыс. рублей;

2018 год - 328622,1 тыс. рублей;

2019 год - 381197,8 тыс. рублей;

2020 год - 335125,3 тыс. рублей;

2021 год - 367986,0 тыс. рублей;

2022 год - 378386,1 тыс. рублей;

2023 год - 394033,1 тыс. рублей;

2024 год - 409663,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 3597910,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 242455,2 тыс. рублей;

2015 год - 231738,5 тыс. рублей;

2016 год - 230426,3 тыс. рублей;

2017 год - 303227,1 тыс. рублей;

2018 год - 327072,1 тыс. рублей;

2019 год - 379497,8 тыс. рублей;

2020 год - 333425,3тыс. рублей;

2021 год - 367986,0 тыс. рублей;

2022 год - 378386,1 тыс. рублей;

2023 год - 394033,1 тыс. рублей;

2024 год - 409663,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 15450,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3100,0 тыс. рублей;

2015 год - 4000,0 тыс. рублей;

2016 год - 1700,0 тыс. рублей;

2017 год - 1700,0 тыс. рублей;

2018 год - 1550,0 тыс. рублей;

2019 год - 1700,0 тыс. рублей;

2020 год - 1700,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.";

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году:

1. Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения, человек - 151;

2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, процентов - 146,7;

3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения, человек - 66;

4. Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения, человек - 173;

5. Увеличение количества проведенных за пределами Пензенской области в субъектах Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с предыдущим годом, единиц - 13;

6. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процентов - 14.".

"

Объемы

бюджетныхассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 44274,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4299,0 тыс. рублей;

2015 год - 346,0 тыс. рублей;

2016 год - 220,4 тыс. рублей;

2017 год - 4656,2 тыс. рублей;

2018 год - 5018,3 тыс. рублей;

2019 год - 5018,3 тыс. рублей;

2020 год - 4643,3 тыс. рублей;

2021 год - 5018,3 тыс. рублей;

2022 год - 5018,3 тыс. рублей;

2023 год -5018,3 тыс. рублей;

2024 год - 5018,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 41074,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1099,0 тыс. рублей;

2015 год - 346,0 тыс. рублей;

2016 год - 220,4 тыс. рублей;

2017 год - 4656,2 тыс. рублей;

2018 год - 5018,3 тыс. рублей;

2019 год - 5018,3 тыс. рублей;

2020 год - 4643,3 тыс. рублей;

2021 год - 5018,3 тыс. рублей;

2022 год - 5018,3 тыс. рублей;

2023 год -5018,3 тыс. рублей;

2024 год - 5018,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3200,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3200,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год  - 0,0 тыс. рублей;

2022 год  - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.";

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году:

1. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, предоставленных туристам, млн. рублей -1152,0;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м - 97,0;

- количество лиц, работающих в сфере туристской деятельности, тыс. человек - 2,97;

- численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек - 354,5;

- численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек - 23,5.".

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 2927055,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 138671,7 тыс. рублей;

2015 год - 134860,5 тыс. рублей;

2016 год - 138764,7 тыс. рублей;

2017 год - 183900,1 тыс. рублей;

2018 год - 301384,9 тыс. рублей;

2019 год - 346627,4 тыс. рублей;

2020 год - 324646,1 тыс. рублей;

2021 год - 378042,4 тыс. рублей;

2022 год - 431942,6 тыс. рублей;

2023 год - 263371,1 тыс. рублей;

2024 год - 284843,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2393476,4 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 125390,4 тыс. рублей;

2015 год - 134266,0 тыс. рублей;

2016 год - 138764,7 тыс. рублей;

2017 год - 151992,6 тыс. рублей;

2018 год - 267531,8 тыс. рублей;

2019 год - 282821,6 тыс. рублей;

2020 год - 241241,9 тыс. рублей;

2021 год -255612,7тыс. рублей;

2022 год - 265807,8 тыс. рублей;

2023 год - 260739,5 тыс. рублей;

2024 год - 269307,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 515423,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 13281,3 тыс. рублей;

2015 год - 594,5 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 31907,5 тыс. рублей;

2018 год - 33853,1 тыс. рублей;

2019 год - 58808,4 тыс. рублей;

2020 год - 80772,6 тыс. рублей;

2021 год - 119798,1 тыс. рублей;

2022 год - 163503,2 тыс. рублей;

2023 год -  0,0 тыс. рублей;

2024 год - 12904,5 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 18155,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 4997,4 тыс. рублей;

2020 год - 2631,6 тыс. рублей;

2021 год - 2631,6 тыс. рублей;

2022 год - 2631,6 тыс. рублей;

2023 год - 2631,6 тыс. рублей;

2024 год - 2631,6 тыс. рублей.";

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году:

1. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников государственных (муниципальных) организаций культуры и искусства к средней заработной плате в Пензенской области, процентов - 100;

2. Доля руководителей и специалистов государственных органов управления культурой, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества руководителей и специалистов государственных органов управления культурой, процентов - 20;

3. Доля работников государственных организаций культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества работников государственных организаций культуры, процентов - 18,2;

4. Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Пензенской области, процентов - 84,4;

5. Доля музеев, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Пензенской области, процентов - 100;

6. Доля театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Пензенской области, процентов - 100.".

Ответственный исполнитель

Министерство культуры и туризма Пензенской области

Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры

Комитет по делам архивов Пензенской области

№

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области"

1.

Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Пензенской области

процентов

33

34

36

38

41

43

45

45

45

46

47

2.

Уровень удовлетворенности граждан Пензенской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

процентов

71

75

78

79

80

81

82

83

83

84

84

3.

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

116,2

118,53

120,92

123,35

368,0

359,5

370,0

373,0

376,0

377,0

378,0

4.

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий

 (по сравнению с предыдущим годом)

процентов

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,5

7,5

7,5

7,6

7,6

7,7

5.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

процентов

-

-

-

124

130

136

138

-

-

-

6.

Увеличение числа посещений организаций культуры (от уровня 2017 года)

процентов

-

-

-

-

-

1

4

7

12

12

16

Подпрограмма 1 "Наследие"

1.1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

процентов

47,94

48,08

48,22

48,36

51,3

51,4

51,4

51,4

51,4

51,4

51,4

1.2.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпля-

ров

10264,00

10296,55

10361,70

10426,85

10240,20

10241,40

10242,00

10243,00

10244,20

10246,7

10247,1

1.3.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экземпля-

ров

96,72

97,48

98,26

99,08

76,6

76,7

49,8

57,0

58,0

58,4

58,9

1.4.

Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

2,38

2,41

2,5

2,53

2,61

2,67

2,71

2,74

2,77

2,8

2,83

1.5.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Пензенской области и за ее пределами

(по отношению

к 2012 году)

процентов

21

40

60

80

100

105

105

105

105

108

110

1.6.

Доля принятых на постоянное хранение дел в общем объеме упорядоченных дел, хранящихся в организациях государственной формы собственности сверх установленного срока

процентов

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

1.7.

Среднее число пользователей архивной инфор-

мацией на 10 тыс. человек населения

человек

118

120

123

126

130

135

140

145

150

155

160

1.8.

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о границах территорий, а также о зонах охраны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве объектов культурного наследия, включенных в реестр

процентов

-

-

-

-

5

70

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Искусство"

2.1.

Среднее число зрителей на меро-

приятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, прове-

денных собственными силами в пределах своей территории,

в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

102

105

109

113

120

125

130

135

140

144

151

2.2.

Прирост численности населения, участву-

ющего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государ-

ственными (муници-

пальными) органи-

зациями культуры

(по сравнению с предыдущим годом)

процентов

-

0,55

0,59

0,61

0,64

0,68

-

-

-

-

-

2.2.1.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры

процентов

-

-

-

-

-

-

114,4

120,8

127,2

133,8

146,7

2.3.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

58

59

59

59

59

62

63

64

65

65

66

2.4.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

159

160

163

164

165

166

167

168

169

170

173

2.5.

Увеличение количества прове-

денных за пределами Пензенской области в субъектах Российской Федерации гастролей концертных органи-

заций, самостоятель-

ных коллективов и театров по сравнению с предыдущим годом

единиц

9

9

9

9

9

9

9

9

9

11

13

2.6.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,

от общего числа детей

процентов

8,5

8,8

9,0

9,2

9,5

10,8

10,9

10,9

11

12

14

Подпрограмма 3 "Туризм"

3.1.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, предоставленных туристам

млн. рублей

1551,74

1629,32

1120,8

1125,0

1130,0

1135,0

1140,0

1145,0

1150,0

1151,0

1152,0

3.2.

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

тыс. кв. м

56,0

68,0

70,0

71,4

95,6

95,7

95,8

95,8

96,0

96,5

97,0

3.3.

Количество лиц, работающих в сфере туристской деятельности

тыс. человек

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,95

2,97

3.4.

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

112,0

114,24

116,52

118,85

350,0

340,5

350,0

351,5

352,0

354,0

354,5

3.5.

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

4,2

4,3

4,4

4,5

18,0

19,0

20,0

21,5

22,0

23,0

23,5

Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы"

4.1.

Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников государственных (муниципальных) организаций культуры и искусства к средней заработной плате в Пензенской области

процентов

64,9

66,8

75,2

90,0

100

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля руководителей и специалистов государственных органов управления культурой, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества руководителей и специалистов государственных органов управления культурой

процентов

16,45

16,92

17,4

17,89

18,39

18,91

19,45

19,5

19,6

19,8

20

4.3.

Доля работников государственных организаций культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества работников государственных организаций культуры

процентов

14,81

15,23

15,66

16,1

16,56

17,02

17,5

17,6

17,8

18

18,2

4.4.

Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуни-

кационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Пензенской области

процентов

50

60

70

85

80

83,7

84,0

84,1

84,2

84,3

84,4

4.5.

Доля музеев, имеющих официальный сайт в информационно-

телекоммуникацион-

ной сети "Интернет",в общем количестве музеев Пензенской области

процентов

73

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.6.

Доля театров, имеющих официальный сайт в информационно-

телекоммуникацион-

ной сети "Интернет",в общем количестве театров

Пензенской области

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100