Решение городской Думы г. Пензы от 27.02.2007 № 566-31/4
Об утверждении инвестиционной Программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие" на 2007-2009 годы
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ 27.02.2007 N 566-31/4 Об утверждении инвестиционной Программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие" на 2007-2009 годы. Докладчик: М.А.Новиков, начальник Управленияжилищно-коммунального хозяйства г. Пензы. Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации" решениемПензенской городской Думы от 27.10.2006 г. N 490-28/4 "Об утверждениитехнических заданий ОАО "Пензаэнерго", ООО "Энергосервисная компания",ОАО "Пензенская теплосетевая компания", ОАО "Энергоснабжающеепредприятие", МУП "Горводоканал", ЗАО "Пензенская Горэлектросеть" и наосновании ст. 22 Устава г. Пензы, ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 1. Утвердить инвестиционную Программу ОАО "Энергоснабжающеепредприятие" на 2007-2009 годы (прилагается). 2. Администрации города Пензы разработать и утвердить механизмконтроля за реализацией инвестиционной Программы ОАО "Энергоснабжающеепредприятие" на 2007-2009 годы. 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации. 4. Контроль за исполнением решения возложить на администрациюгорода Пензы и постоянную комиссию городской Думы пожилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, благоустройствутерриторий и экологии (О.В.Фомин). Глава города И.А.Белозерцев ____________ Утверждена решением Пензенской городской Думы от 27.02.2007 N 566-31/4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО "ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" на 2007-2009 годы Паспорт Программы|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Инвестиционная Программа ОАО "Энергоснабжающее || программы | предприятие" на 2007-2009 годы. ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик Программы | Администрация г. Пензы. ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Основные | Администрация г. Пензы, УЖКХ г. Пензы, ОАО || разработчики | "Энергоснабжающее предприятие". || Программы | ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Исполнитель | ОАО "Энергоснабжающее предприятие". || мероприятий | || Программы | ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Цели Программы | 1. Обеспечение прироста мощности вырабатываемой || | тепловой энергии. || | 2. Повышение надежности работы системы || | теплоснабжения в соответствии с нормативными || | требованиями. || | 3. Обеспечение санитарного благополучия, || | промышленной и экологической безопасности. || | 4. Повышение качества обеспечения тепловой энергии. ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Задача Программы | 1. Реконструкция котельной с установкой сетевых || | насосов. ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации Программы: 2007-2009 годы. ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы финансирования Программы: 5 млн. рублей. ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Источники | Финансирование мероприятий Программы осуществляется: || финансирования | 1. За счет платы за подключение. || Программы | 2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу. ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые результаты | 1. Обеспечение инженерными коммуникациями и || выполнения Программы | производственными мощностями нового строительства. || | 2. Обеспечение требуемого уровня надежности и || | безопасности системы теплоснабжения. || | 3. Обеспечение санитарного благополучия населения, || | промышленной и экологической безопасности. || | 4. Обеспечение взаимного резервирования источников || | теплоты. ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Контроль за ходом | Пензенская городская Дума, администрация г. Пензы, || реализации Программы | УЖКХ г. Пензы. ||——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| I. Введение Программа разработана на основании Федерального закона РФ от30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса" и решения Пензенской городской Думы от 29апреля 2005 г N 85-9/4 "Об утверждении Программы "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2007-2010гг.". Основной задачей инвестиционной Программы является обеспечениенадежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, подключенных ккотельной ОАО "Энергоснабжающее предприятие", с учетом перспективнойзастройки. II. Описание действующей системы теплоснабжения. Основные технико-экономические показатели ОАО "Энергоснабжающее предприятие" осуществляет теплоснабжениеул. Антонова, Измайлова, Новоказанской, 1-ого и 2-ого Ангарскогопроезда, 1-го пр. Добролюбова, микрорайона "Маяк". На котельной установлены: - водогрейные котлы КВГМ-100 - 2 шт; - паровые котлы ДЕ25-14ГМ - 2 шт; - сетевые насосы 350Д90 - 2 шт; Д1250-125 - 1 шт. Установленная тепловая мощность - 224 Гкал. Подключенная мощность - 62 Гкал. Количество ЦТП - 4 шт. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении - 55 км. Средний диаметр трубопроводов - 159 мм. Температурный график - 150-70 градусов С. Система теплоснабжения - закрытая. III. Анализ существующей проблемы в связи с перспективной застройкой В связи с намечаемым строительством новых жилых микрорайонов: - жилого микрорайона "Среда"; - жилого микрорайона "Сосновка"; - жилого микрорайона по ул. Измайлова, Новоказанской; - жилых домов объектов УХО; - группы жилых домов по ул. Ангарской, Тарханова, а также с учетом закрытия угольных котельных по ул. Измайлова, вперспективе нагрузка составит 65 Гкал. В общей сумме тепловая нагрузкасоставит 127 Гкал в связи с ростом присоединяемой тепловой нагрузки. Для надлежащего обеспечения теплоснабжения, особенно микрорайона"Маяк", требуется произвести замену сетевых насосов на источникетепла. Отсутствие необходимого насосного оборудования на источнике тепладелает невозможным перспективное присоединение проектируемых районов. Насосное оборудование, установленное на котельной, былорассчитано на теплоснабжение заводской и близлежащей территории. Таким образом, инвестиционная Программа развития системытеплоснабжения предусматривает реконструкцию котельной: заменутеплотехнического оборудования (сетевых насосов). IV. Система программных мероприятий|—————|——————————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| N | Мероприятия | Сроки | Стоимость | Источник || п/п | | выполнения | мероприятий | финансирования || | | | млн. руб. | ||—————|——————————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 1 | Установка сетевого | 2007 г. | 1,2 | || | насоса СЭ 1250-140 | | | Тариф на ||—————|——————————————————————|————————————|—————————————| подключение || 2 | Установка сетевых | 2009 г. | 3,8 | || | насосов СЭ 2500-180 | | | ||—————|——————————————————————|————————————|—————————————|————————————————| V. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной Программы|—————|————————————————————|—————————————————————————————|| N | Мероприятия | Этапы реализации: || п/п | |—————————|—————————|—————————|| | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. ||—————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|| |Установка сетевого | 1,2 | | || 1. |насоса СЭ 1250- 140 | | | ||—————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|| |Установка сетевых | | 2,0 | 1,8 || 2. |насосов СЭ 2500-180 | | | ||—————|————————————————————|—————————|—————————|—————————| VI. Расчет финансовых потребностей для реализации Программы|—————|———————————————————|—————————————————————————————|———————————|| N | Мероприятия | Этапы реализации: | Всего, || | |—————————|—————————|—————————| млн. руб. || | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ||—————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| |Установка | 1,2 | | | 1,2 || 1. |сетевого насоса СЭ | | | | || |1250-140 | | | | ||—————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| |Установка | | 2,0 | 1,8 | 3,8 || 2. |сетевых насосов СЭ | | | | || |2500-180 | | | | ||—————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————| VII. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры|—————|———————————————————————————|———————————————|——————————————————|| | Наименование объекта | Стоимость | Обоснование || N | | строительства | || п/п | | млн. руб. | ||—————|———————————————————————————|———————————————|——————————————————|| | Установка сетевого насоса | 1,2 | Покрытие || 1. | СЭ 1250-140 | | дефицита ||—————|———————————————————————————|———————————————| располагаемого || | Установка сетевых насосов | 3,8 | напора источника || 2. | СЭ 2500-1 80 | | тепла ||—————|———————————————————————————|———————————————|——————————————————| VIII. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной Программы Финансирование инвестиционной Программы предусматривается за счетплаты за подключенную тепловую мощность. IX. Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной Программы Риск недофинансирования или задержки финансирования в реализацииинвестиционной Программы приведет к задержке присоединенияперспективных тепловых нагрузок. Рост присоединенных нагрузок безпроведения замены насосного оборудования приведет к ухудшению работытепловых сетей в целом, в особенности микрорайона "Маяк" из-занедостаточного располагаемого напора на тепловых вводах и сделаетневозможным присоединение в полном объеме планируемой тепловойнагрузки. Х. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним Тариф на подключение является затратами, которые не включаются втариф на теплоснабжение. Данные затраты оказывают влияние только настоимость строительства. Ориентировочная тепловая нагрузка на 1 м2площади современной жилой застройки составляет 0,00014 Гкал/час/м2.Учитывая площадь перспективной застройки и потребность в тепле длянее, увеличение стоимости строительства 1 м2 за счет тарифа наподключение составит: 5 млн. руб./65 Гкал/час * 0,00014 Гкал/час/м2 = 11 руб./м2. XI. Критерии оценки выполнения Программы Реализация инвестиционной Программы позволит: 1. Обеспечить развитие инфраструктуры теплоснабжения с цельюобеспечения потребностей в теплоснабжении перспективной застройки. 2. Повысить качество и надежность теплоснабжения. ХII. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса Расчет размера тарифа на подключение определяется как затраты наединицу подключаемой мощности, требующей реконструкции котельной.Таким образом, плата определяется делением общих затрат наподключаемую мощность и составит: 5 млн. руб. /65 Гкал/час = 77 тыс. руб./Гкал/час XIII. Организация управления инвестиционной Программой и контроля за ходом ее реализации Управление исполнением Программы осуществляется руководством ОАО"Энергоснабжающее предприятие" через подготовку, утверждение иорганизацию исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционнойПрограммы ОАО "Энергоснабжающее предприятие". ОАО "Энергоснабжающее предприятие" представляет отчетность о ходевыполнения указанного Плана мероприятий ежеквартально в администрациюг. Пензы и УЖКХ г. Пензы. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляетсяадминистрацией г. Пензы, УЖКХ г. Пензы путем анализа отчетности,представляемой ОАО "Энергоснабжающее предприятие", а также принеобходимости осуществления выездных контрольных проверок за ходомисполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной ПрограммыОАО "Энергоснабжающее предприятие". На основании Устава г. Пензы глава администрации города ежегоднопредставляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскуюгородскую Думу.