Решение городской Думы г. Пензы от 28.02.2003 № 417/30
О смете расходов Пензенской городской Думы на 2003 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ28.02.03 N 417/30 О смете расходов Пензенской городской Думы на 2003 годДокладчик: Г.В.Аристов, заместитель председателя городской Думы. Рассмотрев смету расходов городской Думы на 2003 год,представленную ее аппаратом, предложения депутатов по данному вопросуи в соответствии с п. 2.13, 2.14 ст. 22 Устава города Пензы, п. 6 ст.30 Регламента городской Думы, Пензенская городская Дума р е ш и л а: 1. Утвердить смету расходов Пензенской городской Думы на 2003 годпо статьям расходов в сумме 8562 тыс. руб. (прилагается). 2. Контроль за выполнением сметы расходов возложить наруководителя аппарата городской Думы В.Н.Исаева и постоянную комиссиюпо экономике, бюджету, финансовой и налоговой политике,предпринимательской деятельности (Трыханов А.Е.). Председатель городской Думы С.Ф.Пинишина ______________ Утверждена решением Городской Думы от 28.02.03 N 417/30 С М Е Т А Р А С X О Д О В на 2003 год по Пензенской городской Думе (тыс. руб.)-------T---------------T-----------------T---------------T---------------T---------------T-----------------T----------------------------------------------¬¦ NN ¦ Код бюджетной ¦ Наименование ¦ Предусмотрено ¦ Фактически ¦ Исчислено ¦ Утверждено ¦ Расшифровка расходом ¦¦ п/п ¦ классификации ¦ вида расходов ¦ сметой ¦ израсходовано ¦ учреждением ¦ городской Думой ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ в 2002 г. ¦ в 2002 году ¦ на 2003 год ¦ на 2003 год ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в тыс. руб.) ¦ (в тыс. руб.) ¦ ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 1. ¦ 110100 ¦ Фонд оплаты ¦ 2789 ¦ 2528,6 ¦ 3747 ¦ ¦ Фонд заработном платы: ¦¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60284x43,7x1,025=2699 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1710x43,7x1,025:12x11=70 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30780x27,5x1,1025=868 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2900x35x1,0875=110 ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 2. ¦ 110200 ¦ Начисление ¦ 998 ¦ 876,9 ¦ 1341 ¦ ¦ 3747x35,8%=1341 ¦¦ ¦ ¦ взносов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (взносы на гос. соц. страхование - 4,2% ¦¦ ¦ ¦ ФОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы в пенсионный фонд - 28% ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы в фонд медицинского ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхования - 3,6%). ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 3. ¦ 110300 ¦ Приобретение ¦ 332 ¦ 357,1 ¦ 475 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 3.1. ¦ 110340 ¦ Оплата ¦ 52 ¦ 55,1 ¦ 103 ¦ ¦ Бензин ¦¦ ¦ ¦ горюче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 руб.х1,12х700 л х12=94 ¦¦ ¦ ¦ смазачных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Смазочные материалы - 9 ¦¦ ¦ ¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 3.2. ¦ в т.ч. ¦ Прочие ¦ 280 ¦ 303 ¦ 372 ¦ ¦ Канцелярские и хозяйственные принадлежности, ¦¦ ¦ 110350 ¦ расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумага ксероксная, писчая и для факса, ¦¦ ¦ ¦ материалы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходные материалы для оргтехники, бланки, ¦¦ ¦ ¦ предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переплет документов и запасные части к ¦¦ ¦ ¦ снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автомобилям. ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 4. ¦ 110400 ¦ Командировочные ¦ 60 ¦ 40 ¦ 547 ¦ ¦ Командировки в г. Москву - Союз ¦¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ российских городов: ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Координационный Совет по местному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправлению городов Поволжья и др. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Командировки депутатов в другие города. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Проездные билеты 3 шт. в месяц для ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аппарата. Проездные билеты для депутатов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городской Думы, помощников депутатов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 487. ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 5. ¦ 110500 ¦ Транспортные ¦ 34 ¦ 32,4 ¦ 150 ¦ ¦ Выполнение ремонтных работ, техническое ¦¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживание согласно дефектных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ведомостей - 50, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наем автотранспорта - 100. ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 6. ¦ 110600 ¦ Услуги связи ¦ 161 ¦ 138,7 ¦ 190 ¦ ¦ Абонентская плата за телефоны ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ССУ) 21 номер, факс (54-18-12) - 50 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Междугородние переговоры с ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городами Поволжья по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ координации работы по отдельным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам, с Союзом российских ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городов г. Москва и т.д. - 20 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оплата установки телефонов и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переоформление номеров и т.д. - 25 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Конверты для почтовых отправлений ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 шт. х12 мес. - 20 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Интернет услуги - 75. ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 7. ¦ 111000 ¦ Прочие ¦ 777 ¦ 742,7 ¦ 1215 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 7.1. ¦ 111020 ¦ Оплата ¦ 50 ¦ 49,7 ¦ 50 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 7.2. ¦ 111030 ¦ Оплата ¦ 165 ¦ 164,6 ¦ 370 ¦ ¦ Покраска, побелка стен, потолков. ¦¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ремонт паркетных полов ¦¦ ¦ ¦ ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покраска оконных рам, стен. ¦¦ ¦ ¦ помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оплата по договорам и актам приемки ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполненных работ Ремонт кабинетов, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительно предоставленных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Думе - 370 ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 3 ¦ 111040 ¦ Прочие ¦ 562 ¦ 528,4 ¦ 795 ¦ ¦ Перечень прочих текущих расходов: ¦¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Расходы на публикацию в местных газетах ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативных правовых актов, создание ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ радио-телесюжетов о работе городской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Думы и ее рабочих органов согласно ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ договоров - 455 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Цветы, ценные подарки, денежные ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поощрения, вручаемые отличившимся ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коллективом, отдельным гражданам в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с Положением "О ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Почетной грамоте Думы", в связи с ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юбилейными датами по решениям Думы ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и распоряжениям председателя ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городской Думы - 85 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. Участие в семинарах, конференциях ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сотрудников аппарата, депутатов, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учеба депутатов и аппарата - 30 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. Издание сборников нормативных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ правовых актов, принятых Пензенской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городской Думой - 30 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. Представительские расходы, прием ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и обслуживание иногородних делегаций ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и отдельных лиц согласно установленных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ норм, приобретение сувениров, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минеральной воды для заседаний ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рабочих комиссий и сессий - 50 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6. Расходы на информационное и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программное обеспечение информационных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ систем согласно договоров - 25 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7. Оплата за стоянку служебных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автомобилей и прочие ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непредвиденные расходы - 35 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8. Подписка - 65 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9. Затраты на депутатскую ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельность - 20 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 8. ¦ 130330 ¦ Прочие ¦ 486 ¦ 446,2 ¦ 517 ¦ ¦ Лечебное пособие и отчисление ¦¦ ¦ ¦ трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на него - 35,8% ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 61994x1,025x6x1,358 = 517 ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ 9. ¦ 240100 ¦ Приобретение ¦ 655 ¦ 654,9 ¦ 380 ¦ ¦ компьютеры - 4 шт. - 170; ¦¦ ¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мебель - 100; ¦¦ ¦ ¦ предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кондиционеры - 110 ¦¦ ¦ ¦ длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------+¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 6292 ¦ 5817,7 ¦ 8562 ¦ ¦ ¦L------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+----------------------------------------------- Руководитель аппарата В.Н.Исаев Начальник отдела учета и отчетности Т.В.Шаповалов