Решение Собрания представителей Пачелмского района Пензенской области от 28.06.2018 № 3-10/4

Наименование показателя

КБК

Уточненный план на 2018 год

(тыс. руб.)

Уточненный кассовый план на январь-март 2018 года

(тыс. руб.)

Исполнено

Процент исполнения  к  году, %

Процент исполнения к уточненному кассовому плану на январь - март 2018 года, %

Налоговые и неналоговые доходы

10000000000000000

34618,0

7359,0

7456,9

21,5

101,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ

10102010010000100

12630,0

3408,0

3408,0

27,0

100,0

Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,  занимающихся  частной  практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

10102020010000100

100,0

27,0

27,8

27,8

103,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228НК Российской Федерации

10102030010000100

0

0

21,5

-

-

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10102040010000100

100,0

20,0

21,6

21,6

108,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302230010000100

720,0

187,0

187,5

26,0

100,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302240010000100

6,0

1,0

1,3

21,7

130,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302250010000100

1315,0

305,0

305,4

23,2

100,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302260010000100

-112,0

-39,0

-39,1

34,9

100,3

Единый налог на  вмененный доход для отдельных видов деятельности

10502010020000100

4700,0

1184,0

1184,6

25,2

100,1

Единый налог на  вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

10502020020000100

0

0

0,3

-

-

Единый сельскохозяйственный налог

10503010010000100

790,0

536,0

536,9

68,0

100,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

10504020020000100

0

0

25,2

-

-

Государственная  пошлина по делам,  рассматриваемым в  судах  общей  юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной  пошлины по делам, рассматриваемым Верховным  Судом  РФ)

10803010010000100

650,0

199,0

199,7

30,7

100,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

10807010010000100

6,0

3,0

3,4

56,7

113,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

10807020010000100

456,0

66,0

65,6

14,4

99,4

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

10807100010000100

36,0

9,0

11,6

32,2

128,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства

10807140010000100

60,0

44,0

44,6

74,3

101,4

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

10807150010000100

10,0

0

0

0

-

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105013050000100

1050,0

295,0

295,4

28,1

100,1

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000100

450,0

69,0

69,7

15,5

101,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а  также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

11105025050000100

7500,0

623,0

623,1

8,3

100,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

11107015050000100

3,0

0

0

0

-

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

11201010010000100

12,0

10,0

10,4

86,7

104,0

Плата за размещение отходов производства и потребления

11201040010000100

155,0

98,0

98,6

63,6

100,6

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

11302065050000100

1,0

0

0

-

-

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

11402053050000400

50,0

0

0

-

-

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

11402053050000400

10,0

0

0

-

-

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

11406013050000400

350,0

146,0

146,0

41,7

100,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

11406013130000400

400,0

7,0

7,6

1,9

108,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11406025050000400

2500,0

0

0

-

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

11603010010000100

20,0

1,0

1,1

5,5

110,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

11603030010000100

1,0

0

0,2

20,0

-

Денежные взысканий (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

11608010010000100

25,0

0

0

-

-

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

11621050050000100

40,0

40,0

50,0

125,0

125,0

Денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

11625050010000100

15,0

0

0

-

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

11625060010000100

40,0

10,0

9,3

23,3

93,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

11628000010000100

209,0

8,0

12,5

6,0

156,3

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11630030010000100

18,0

18,0

52,0

288,9

288,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

11643000010000100

50,0

8,0

23,8

47,6

297,5

Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм в  возмещение  ущерба, зачисляемые  в бюджеты  муниципальных  районов

11690050050000100

252,0

76,0

51,3

20,4

67,5

Безвозмездные поступления

00020000000000000000

289144,5

67230,8

67230,8

23,3

100,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

00020200000000000000

289144,5

67230,8

67230,8

23,3

100,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

00020210000000000151

83899,2

18003,2

18003,2

21,5

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

00020215001000000151

82650,3

17856,8

17856,8

21,6

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание   бюджетной обеспеченности

00020215001050000151

82650,3

17856,8

17856,8

21,6

100,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

00020215002000000151

1248,9

146,4

146,4

11,7

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

00020215002050000151

1248,9

146,4

146,4

11,7

100,0

Субсидии  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

00020220000000000151

21260,0

0,0

0,0

-

-

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

00020229999050000151

5900,0

0,0

0,0

-

-

Субсидии бюджетам  муниципальных районов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

00020229999050000151

15360,0

0,0

0,0

-

-

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

00020230000000000151

179941,9

47253,1

47253,1

26,3

100,0

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7,0

7,0

7,0

100,0

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000151

804,0

201,3

201,3

25,0

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение государственных полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

00020230022050000151

5164,9

2850,0

2850,0

55,2

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплат, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет

00020235084050000151

7966,6

2015,9

2015,9

25,3

100,0

Субвенции  на выполнение  передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024000000151

159922,8

40829,0

40829,0

25,5

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение  передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по организации и осуществлению деятельности  по  опеке и попечительству

00020230024050000151

480,9

107,9

107,9

22,4

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов  на  выплату компенсации  части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования

00020230024050000151

51,4

14,4

14,4

28,0

100,0

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на выполнение  передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по управлению охраной труда

00020230024050000151

241,1

54,7

54,7

22,7

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на   выполнение  передаваемых   полномочий субъектов Российской Федерации  по   созданию и организации  комиссий  по   делам  несовершеннолетних  и  защите  их прав

00020230024050000151

423,0

82,0

82,0

19,4

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по исполнению отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций

00020230024050000151

2,9

1,0

1,0

34,5

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по исполнению отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций

00020230024050000151

10,2

2,0

2,0

19,6

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  исполнение   отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере  образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций

00020230024050000151

63966,5

15372,5

15372,5

24,0

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение  отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере  образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций

00020230024050000151

18361,7

4584,3

4584,3

25,0

100,0

Субвенция  бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО

00020230024050000151

1,3

1,3

1,3

100,0

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей

00020230024050000151

2682,4

104,3

104,3

3,9

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей (администрирование)

00020230024050000151

28,2

5,2

5,2

18,4

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО

00020230024050000151

8635,9

2082,8

2082,8

24,1

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение  отдельных государственных полномочий Пензенской области по  осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам)  муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования

00020230024050000151

399,6

0,0

0,0

-

-

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу  дошкольного образования

00020230024050000151

1367,4

354,7

354,7

25,9

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на  государственную социальную помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами

00020230024050000151

50,4

3,3

3,3

6,5

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям

00020230024050000151

500,1

0,0

0,0

-

-

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений

00020230024050000151

3577,4

894,3

894,3

25,0

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на администрирование расходов на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений

00020230024050000151

1,9

1,9

1,9

100,0

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

0002025380050000151

5920,1

1300,3

1300,3

22,0

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

00020235137050000151

122,6

36,4

36,4

29,7

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

00020235462050000151

33,9

13,2

13,2

38,9

100,0

Иные межбюджетные трансферты

4043,4

1974,5

1974,5

48,8

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на определение поставщиков (подрядчиков. исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений

00020240014050000151

8,0

0

0

-

-

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории  поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

00020240014050000151

1,2

0

0

-

-

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности

00020240014050000151

1,2

0

0

-

-

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации исполнения бюджетов сельсоветов

00020240014050000151

8,0

0

0

-

-

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

00020240014050000151

1,0

0

0

-

-

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации досуга и обеспечению жителей поселений услугами организаций культуры

00020240014050000151

4024,0

1974,5

1974,5

49,1

100,0

Доходы бюджета - Всего

323762,5

74589,8

74687,7

23,1

100,1

Расходы

Общегосударственные расходы

0100

45011,5

9158,6

9158,6

20,3

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

28474,0

5980,5

5980,5

21,0

100,0

Судебная система

0105

7,0

0

0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

10076,1

2221,0

2221,0

22,0

100,0

Резервные фонды

0111

150,0

0

0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

6304,4

957,1

957,1

15,2

100,0

Национальная оборона

0200

804,0

201,3

201,3

25,0

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

804,0

201,3

201,3

25,0

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

1072,0

268,0

268,0

25,0

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

1,2

0

0

0,0

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

1070,8

268,0

268,0

25,0

100,0

Национальная экономика

0400

7275,8

3653,5

3653,5

50,2

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

100,0

Транспорт

0408

661,9

210,8

210,8

31,8

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

3080,3

442,7

442,7

14,4

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

3433,6

3000,0

3000,0

87,4

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

176,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Жилищное  хозяйство

0501

126,0

0

0

0

0

Благоустройство

0503

50,0

0

0

0,0

0,0

Образование

0700

152173,7

33472,6

33472,6

22,0

100,0

Дошкольное образование

0701

30877,5

6722,5

6722,5

21,8

100,0

Общее образование

0702

95954,5

21468,3

21468,3

22,4

100,0

Дополнительное образование

0703

16098,5

3555,8

3555,8

22,1

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

3008,4

104,3

104,3

3,5

100,0

Другие вопросы в области образования

0709

6234,8

1621,7

1621,7

26,0

100,0

Культура, кинематография

0800

27199,9

5977,9

5977,9

22,0

100,0

Культура

0801

27199,9

5977,9

5977,9

22,0

100,0

Социальная политика

1000

91816,6

23951,3

23951,3

26,1

100,0

Пенсионное обеспечение

1001

316,7

75,7

75,7

23,9

100,0

Социальное обслуживание населения

1002

19816,8

5014,7

5014,7

25,3

100,0

Социальное обеспечение населения

1003

32808,1

10681,5

10681,5

32,6

100,0

Охрана семьи и детства

1004

35231,8

7301,4

7301,4

20,7

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

3643,2

878,0

878,0

24,1

100,0

Физическая культура и спорт

1100

324,0

0,0

0,0

0,0