Постановление Администрации Белинского района Пензенской области от 29.05.2017 № 558
Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенской области на 2017-2019 годы, Плана мероприятий по сокращению муниципального долга Белинского района Пензенской области на 2017-2019 годы, Программы...
| АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА | ||||
| ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| | ||||
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||
| от | 29 мая 2017 г. | № | 558 | |
| | г. Белинский | | | |
Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлениюмуниципальных
финансов Белинского района Пензенскойобласти на 2017-2019 годы,
Плана мероприятий по сокращениюмуниципального долга
Белинского района Пензенской области на2017-2019 годы,
Программы оптимизации расходов бюджета Белинскогорайона
Пензенской области и бюджетов муниципальныхобразований
Белинского района Пензенской области на 2017-2019 годы
Руководствуясь УставомБелинского района Пензенской области, в целях выполнения обязательствадминистрации Белинского района Пензенской области, установленных в рамкахСоглашения между Министерством финансов Пензенской области и администрациейБелинского района Пензенской области от 05.05.2016 № 10-05/01/06 опредоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области (заисключением субвенций) и выполнении мер по повышению эффективностииспользования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых иненалоговых доходов бюджета Белинского района Пензенской области, а такжедальнейшего оздоровления муниципальныхфинансов Белинского района Пензенской области, проводимого в 2013-2016 годах,Администрация Белинского района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальныхфинансов Белинского района Пензенской области на 2017-2019 годы согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить План мероприятий по сокращениюмуниципального долга Белинского района Пензенскойобласти на 2017-2019 годы согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
3. Утвердить Программуоптимизации расходов бюджета Белинского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образованийБелинского района Пензенской области на 2017-2019 годы согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Администрации Белинскогорайона во взаимодействии с администрациями поселений Белинского района Пензенскойобласти обеспечить выполнение Плана мероприятий по оздоровлениюмуниципальных финансов Белинского района Пензенской области на 2017-2019 годы,Плана мероприятий по сокращению муниципального долга Белинского районаПензенской области на 2017-2019 годы, Программы оптимизации расходов бюджетаБелинского района Пензенской области ибюджетов муниципальных образований Белинского района Пензенской области на2017-2019 годы в установленные сроки.
5. Администрации Белинского района Пензенской областисовместно с Управлением финансов администрации Белинского района Пензенскойобласти представлять в Министерство финансов Пензенской области ежеквартальнодо 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о результатахреализации мероприятий, утвержденных в приложениях № 1, № 3 к настоящему постановлению, по форме согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать органам местного самоуправленияпоселений Белинского района Пензенской области разработать аналогичныемероприятия по оздоровлению муниципальных финансов в соответствии с основнымиположениями Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Белинскогорайона Пензенской области на 2017–2019 годы, по оптимизации расходов бюджетовмуниципальных образований в соответствии с основными положениями Программыоптимизации расходов бюджета Белинского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образованийБелинского района Пензенской области на 2017–2019 годы, утвержденныхнастоящим постановлением.
7. Признать утратившими силу постановленияадминистрации Белинского района Пензенской области:
- от 25.07.2013 № 646 «Об утверждении Планамероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенскойобласти на 2013-2019 годы и План мероприятий по сокращению муниципального долгаБелинского района Пензенской области на 2013-2019 годы»;
- от 26.12.2014 № 1416 «О внесении изменений впостановление администрации Белинского района Пензенской области от 25.07.2013№ 646 Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансовБелинского района Пензенской области на 2013-2015 годы и План мероприятий посокращению муниципального долга Белинского района Пензенской области на2013-2015 годы»;
- от11.02.2015 № 93 «О внесении изменений в План мероприятий по оздоровлениюмуниципальных финансов Белинского района Пензенской области на 2013-2015 годы»;
- от28.04.2015 № 401 «О внесении изменений в постановление администрацииБелинского района Пензенской области от 25.07.2013 № 646 Об утверждении Планамероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенскойобласти на 2013-2015 годы и План мероприятий по сокращению муниципального долгаБелинского района Пензенской области на 2013-2015 годы»;
- от31.07.2015 № 773 «О внесении изменений в План мероприятий по оздоровлениюмуниципальных финансов Белинского района Пензенской области на 2013-2015 годы»;
- от26.02.2016 № 175 «О внесении изменений в постановление администрацииБелинского района Пензенской области от 25.07.2013 № 646 «Об утверждении Планамероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенскойобласти на 2013-2017 годы и План мероприятий по сокращению муниципального долгаБелинского района Пензенской области на 2013-2017 годы»;
- от08.08.2016 № 636 «О внесении изменений в постановление администрацииБелинского района Пензенской области от 25.07.2013 № 646 «Об утверждении Планамероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенскойобласти на 2013-2018 годы и План мероприятий по сокращению муниципального долгаБелинского района Пензенской области на 2013-2018 годы» (с последующимиизменениями)»;
- от25.11.2016 № 951 «О внесении изменений в постановление администрацииБелинского района Пензенской области от 25.07.2013 № 646 «Об утверждении Планамероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенскойобласти на 2013-2018 годы и План мероприятий по сокращению муниципального долгаБелинского района Пензенской области на 2013-2018 годы» (с последующими изменениями)»;
- постановление администрации Белинского районаПензенской области от 12.05.2017 № 453 «О внесении изменений в План мероприятийпо оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенской области на2013-2019 годы».
8. Настоящее постановление вступает в силу после егоподписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации района по вопросам экономики и инвестиций и начальника Управления финансов администрацииБелинского района.
И.о .главы администрации О.Ю.Мягкова
| | Приложение №1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Белинского района Пензенской области | |
| | от 29 мая 2017 г. | № 558 |
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оздоровлению муниципальных финансовБелинского района Пензенской области на 2017-2019 годы
| Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Белинского района Пензенской области и муниципальных образований | |||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнительный орган местного самоуправления Белинского района Пензенской области, ответственный за исполнение | Ожидаемый объем дополнительных доходов, тыс. рублей | |||
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017-2019 г.г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Осуществление муниципального земельного контроля в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, но не используемых для сельскохозяйственного производства, с целью применения ставки 1,5% кадастровой стоимости | 2017-2019 г.г. | Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию), Управление Росреестра по Пензенской области (по согласованию) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 2 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду | 2017-2019 г.г. | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области, органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 3 | Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности районной межведомственной комиссии по налогам и сборам в Белинском районе Пензенской области | 2017-2019 г.г. | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области, органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию), МИФНС № 2 по Пензенской области (по согласованию) | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 6150,0 |
| 4 | Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты | 2017-2019 г.г. | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области | 350,0 | 450,0 | 450,0 | 1250,0 |
| 5 | Принятие мер по увеличению доходов бюджета Белинского района Пензенской области за счет пересмотра действующих на территории Белинского района значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2017-2019 г.г. | Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию) | 150,0 | 350,0 | 350,0 | 850,0 |
| 6 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом | 2017-2019 г.г. | Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию) | 25,0 | 4,0 | 4,0 | 33,0 |
| 7 | Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территорий населенных пунктов, принятие мер по повышению собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере | 2017-2019 г.г. | Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию) | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 40,0 |
| 8 | Установление порядка исчисления налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости | 2017-2019 г.г. | Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию) | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 2100,0 |
| 9 | Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками, и направление сведений в Государственную инспекцию труда в Пензенской области и налоговые органы | 2017-2019 г.г. | Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию), Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 504,9 |
| | ИТОГО | | | 3503,3 | 4087,3 | 4087,3 | 11677,9 |
| Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Белинском районе Пензенской области | ||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый эффект | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Меры по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе на проведение закупок товаров, работ и услуг | |||||
| 1.1 | Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Белинского района Пензенской области | Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области | 2017–2019 гг. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%) | ||
| 1.2 | Установление начальной (максимальной) цены контракта по наименьшему из коммерческих (ценовых) предложений, с использованием информации о средних потребительских ценах на товары (работы, услуги) с официальных сайтов уполномоченных ведомств Пензенской области (http://pnz.gks.ru, http://tarif.pnzreg.ru) и сведений из реестра государственных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок при применении метода сопоставимых рыночных цен (пункты 1.3 и 1.8 приказа Министерства экономического развития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)») | Руководители органов местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Белинского района Пензенской области | Постоянно | Экономия бюджетных средств при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | ||
| 2. | Планирование бюджета Белинского района Пензенской области | |||||
| 2.1 | Планирование бюджета Белинского района Пензенской области в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов) | Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области | 2017–2019 гг. | Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Белинского района Пензенской области: 2017 год – свыше 90% 2018 год – свыше 90% 2019 год – свыше 90% | ||
| 2.2 | Актуализация бюджетного прогноза Белинского района Пензенской области на долгосрочный период до 2022 года | Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области | 2017–2019 гг. | Улучшение качества планирования бюджета Белинского района Пензенской области | ||
| 3. | Меры по сокращению муниципального долга и расходов на их обслуживание | |||||
| 3.1. | Мониторинг муниципального долга и расходов на его обслуживание, а также оценка возможных рисков, связанных с исполнением действующих долговых обязательств и привлечением новых заимствований | Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области | 2017–2019 гг. | Проведение, по мере необходимости, мониторинга муниципального долга и расходов на его обслуживание, а также оценки возможных рисков, связанных с погашением ранее привлеченных заимствований и привлечением новых | ||
| 4 | Меры по совершенствованию системы управления имуществом, находящимся в собственности Белинского района Пензенской области и эффективности его использования | |||||
| 4.1 | Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Белинского района Пензенской области | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области | 2017–2019 гг. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%) | ||
| 4.2 | Выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества Белинского района Пензенской области | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области | Ежегодно в течение 2017–2019 гг. | Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных муниципальных активов. Пополнение доходной части бюджета Белинского района Пензенской области | ||
| 4.3 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Белинского района Пензенской области и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в уставных капиталах которых находятся в собственности Белинского района Пензенской области, в целях принятия управленческих решений о целесообразности сохранения указанных объектов в составе собственности Белинского района Пензенской области | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области | Ежегодно в течение 2017–2019 гг. | Оптимизация состава и структуры имущества Белинского района Пензенской области | ||
| Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Белинского района Пензенской области | ||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Ожидаемое изменение объема долга, тыс.руб. | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
| 1. | Снижение муниципальной долговой нагрузки бюджета Белинского района Пензенской области, тыс.руб. | Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области | 2017-2019 г.г. | -20809,5 | -6894,0 | -8891,0 |
| 2. | Снижение уровня муниципального долга Белинского района к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | -19,0 | -12,9 | -13,4 | ||
| | Раздел: Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенской области | ||||
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| 1. | Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Белинского района Пензенской области | тыс.руб. | 61831,5 | 64893,4 | 64197,7 |
| 2. | Объем муниципального долга Белинского района Пензенской области | тыс.руб. | 29507,2 | 22613,2 | 13722,2 |
| 3. | Отношение муниципального долга Белинского района Пензенской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 47,7 | 34,8 | 21,3 |
| 4 | Дефицит бюджета Белинского района Пензенской области | тыс.руб. | -17532,0 | -6694,1 | -8291,1 |
| « | Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Белинского района Пензенской области | |
| | от 29 мая 2017 г. | № 558 |
ПЛАН
мероприятий по сокращению муниципальногодолга Белинского района Пензенской области на 2017-2019 годы
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по муниципальному долгу Белинского района | Ежемесячно | Управление финансов администрации Белинского района |
| 2. | Анализ исполнения обязательств по муниципальному долгу, с учетом соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской Федерации | Ежемесячно | Управление финансов администрации Белинского района |
| 3. | Погашение долговых обязательств Белинского района, в том числе: -расчеты с бюджетом Пензенской области по бюджетным кредитам; -расчеты с бюджетом поселения по бюджетным кредитам; -расчеты с кредитными организациями | Согласно установленным графикам платежей | Управление финансов администрации Белинского района |
| 4. | Увеличение объема средств, поступающих от реализации муниципального имущества Белинского района | 2017-2019 годы | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района |
Муниципальный долг Белинского районаПензенской области
| Наименование источников | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| (Оценка) | |||
| Муниципальный долг на 1 января всего, включая: | 50316,7 | 29507,2 | 22613,2 |
| Долговые обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты кредитных организаций | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Размещение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -17109,6 | -6894,1 | -8891,1 |
| Получение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение | -17109,6 | -6894,1 | -8891,1 |
| Муниципальный долг на 31 декабря всего, включая | 29507,2 | 22613,2 | 13722,2 |
| Долговые обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений | 61831,5 | 64893,4 | 64197,7 |
| Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений | 47,7 | 34,8 | 21,3 |
| « | Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Белинского района Пензенской области | |
| | от 29 мая 2017 г. | № 558 |
Программа оптимизации расходов бюджетаБелинского района Пензенской области и
бюджетов муниципальных образованийБелинского района Пензенской области
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс. рублей) | ||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Раздел I. Оптимизация расходов бюджета Белинского района Пензенской области |
| ||||||||||||
| 1 | Муниципальная служба | | Органы местного самоуправления (далее ОМС) Белинского района Пензенской области | 2017–2019 г.г. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.1 | Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Белинского района Пензенской области | | Соблюдение требований, установленных Соглашением | ||||||||||
| 1.2 | Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 № 913-пП «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области» | | Соблюдение установленного норматива | ||||||||||
| 1.3. | Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Белинского района Пензенской области, в том числе за счет ликвидации учреждений, из них: - оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления | В результате ликвидации Управления по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства экономия бюджетных средств за счет сокращения штатной численности в 2013-2014 годах составила 908,0 тыс. руб.Экономия бюджетных средств, полученных за счет сокращения численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления (Контрольно-счетная комиссия, Управление финансов, отдел образования)за 2015-2016 годы составила 2175,0 тыс.руб. Кроме того экономия бюджетных средств осуществлялась за счет сокращения расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления на 10 % в 2014-2015 годах и отказа от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления с 01.10.2013 года и с 01.10.2014 года на 5 % . | Не увеличивать штатной численности работников органов местного самоуправления | ||||||||||
| 2 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | | ОМС Белинского района Пензенской области | 2017–2019 г.г. | | | | ||||||
| 2.1 | Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них: | | | | | ||||||||
| | - оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений | В целях оптимизации численности персонала ежегодно проводится работа по анализу необходимой численности персонала учреждений, так за период 2015-2016 годы экономия составила 658,0 тыс.руб.В том числе: по МОУ ДО «ДШИ Белинского района»-155,0 тыс.руб., по МБОУ ДО «ДЮСШ»г.Белинского-110,0 тыс.руб., по МАУ «МФЦ Белинского района Пензенской области»-393,0 тыс.руб. В результате сокращения численности персонала муниципальных учреждений в 2016 году экономия бюджетных средств в 2017 году составит 812,0 тыс.руб., в том числе: по МОУ ДО «ДШИ Белинского района»-775,0 тыс.руб., по МБОУ ДО «ДЮСШ»г.Белинского-37,0 тыс.руб. | 812,0 | | | ||||||||
| | - оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.) | Проведено сокращение штатной численности административно-хозяйственного и прочего персонала в 2015-2016 годах в МБОУ ДО «ДЮСШ»г.Белинского и МКУ «ЦПУСС Белинского района Пензенской области». Экономия средств составила 961,0 тыс.руб. В результате отказа от индексации оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, которые не попали под действие Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 с 01.10.2014 на 5 % экономия в 2014-2015 годах составила 1694,0 тыс.руб. В результате сокращения численности персонала муниципальных учреждений в 2016 году экономия бюджетных средств в 2017 году составит 256,0 тыс.руб., в том числе: по МБОУ ДО «ДЮСШ»г.Белинского-73,0 тыс.руб., по МКУ «ЦПУСС Белинского района Пензенской области» - 183,0 тыс.руб. | 256,0 | | | ||||||||
| | - сокращение других расходов | В 2016 году в результате сокращения расходов на продукты питания в муниципальных дошкольных учреждениях экономия составила 2386,0 тыс.руб. | | | | ||||||||
| 2.3 | Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий («дорожной картой») | Основные мероприятия по реструктуризации сети учреждений культуры и оптимизации штатной численности работников культуры в Белинском районе Пензенской области были проведены в 2013 году. В 2013 году были ликвидированы центральная районная библиотека и районный культурно-досуговый центр и создан МБУ «Культурный информационно-досуговый центр». В результате перевода технических работников МБУ «Культурный информационно-досуговый центр» в МКУ «ЦПУСС Белинского района Пензенской области» в 2014 году экономия составила 7376,0 тыс.руб. За период 2014-2016 г.г. в результате сокращения штатной численности в МБУ «Культурный информационно-досуговый центр» экономия средств составила 914,0 тыс.руб. В 2019 году планируется сократить 6 штатных единиц работников культуры. | Администрация Белинского района Пензенской области | 2017–2019 гг. | Не увеличивать штатной численности работников культуры Белинского района Пензенской области | 1445,0 | |||||||
| 3 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | | ОМС Белинского района Пензенской области | 2017–2019 г.г. | | | | ||||||
| 3.1 | Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур | Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | 557,0 | | | ||||||||
| 4. | Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов | В результате сокращения расходов на реализацию муниципальных программ, реализация которых осуществлялась в рамках долгосрочных целевых программ в 2013 году экономия составила 400,0 тыс.руб.(УСЗН Белинского района Пензенской области) | Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области | 2017-2019 г.г. | | | | ||||||
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | | | | 1625,0 | 0 | 1445,0 | ||||||
| Раздел II. Оптимизация расходов бюджетов муниципальных образований Белинского района Пензенской области |
| ||||||||||||
| 1 | Муниципальная служба | | ОМС муниципальных образований Белинского района Пензенской области | | | | | ||||||
| 1.1 | Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Белинского района Пензенской области установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Белинского района Пензенской области | | | Соблюдение требований, установленных Соглашением | |||||||||
| 1.2 | Соблюдение нормативов, установленных в соответствии | | | Соблюдение установленного норматива | |||||||||
| 1.3. | Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Белинского района Пензенской области, в том числе за счет ликвидации учреждений, из них: - оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления | Экономия бюджетных средств, полученных за счет сокращения численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления за 2014-2016 годы составила 879,0 тыс.руб. Кроме того экономия бюджетных средств осуществлялась за счет сокращения расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления на 10 % в 2014-2015 годах и отказа от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления с 01.10.2013 года и с 01.10.2014 года на 5 % .В результате сокращения численности работников органов местного самоуправления в 2016 году экономия средств в 2017 году составит 22,0 тыс.руб.(администрация Лермонтовского сельсовета) | | 22,0 | | | |||||||
| 2 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | | ОМС образований Белинского района Пензенской области | | | | | ||||||
| 2.3 | Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий («дорожной картой») | Основные мероприятия по реструктуризации сети учреждений культуры и оптимизации штатной численности работников культуры в Белинском районе Пензенской области были проведены в 2013 году( ликвидированы библиотечно-досуговые центры поселений) | | | | | |||||||
| 3 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | | ОМС муниципальных образований Белинского района Пензенской области | | | | | ||||||
| 3.1 | Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур | Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | | 18,0 | | | |||||||
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | | | | 40,0 | 0 | 0 | ||||||
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ I и II | | | | 1665,0 | 0 | 1445,0 | ||||||
| « | Приложение № 4 к постановлению администрации Белинского района Пензенской области | |
| | от 29 мая 2017 г. | № 558 |
ФОРМА ОТЧЕТА
орезультатах реализации мероприятий
| I. Мероприятия, утвержденные Планом по оздоровлению муниципальных финансов Белинского района Пензенской области на 2017–2019 годы | |||||||||||
| Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Белинского района Пензенской области | |||||||||||
| № п/п | Наимено-вание мероприя-тия | Срок реализации | Ожидаемый результат, тыс. рублей | Фактический результат, тыс. рублей | Пояснение (в случае невыполнения ожидаемого результата) | Доля дополнительных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Белинского района Пензенской области, % | |||||
| 20__ год | за 20__ год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| n1 | | | | | | | |||||
| n2 | | | | | | | |||||
| n3 | | | | | | | |||||
| ni | | | | | | | |||||
| Итого по разделу | | | альфа ожид. | альфа факт | | (альфа факт / объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Белинского района Пензенской области) * 100% | |||||
| 2. Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Белинском районе Пензенской области | |||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Фактический результат | Обоснование достижения (недостижения) ожидаемого результата | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| n1 | | | | | | ||||||
| n2 | | | | | | ||||||
| n3 | | | | | | ||||||
| n4 | | | | | | ||||||
| 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Белинского района Пензенской области | |||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Фактический объем муниципального долга Белинского района Пензенской области на начало периода | Ожидаемое снижение объема долга (в разрезе мероприятий) | Фактический объем муниципального долга Белинского района Пензенской области на конец периода | ||||||
| на 01.01.20__ | | на 01.01.20__ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| n1 | | | | | | ||||||
| n2 | | | | ||||||||
| n3 | | | | ||||||||
| ni | | | | ||||||||
| ИТОГО суммарный эффект | | | |||||||||
| II. Мероприятия, утвержденные Программой оптимизации расходов бюджета Белинского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Белинского района Пензенской области на 2017–2019 годы | |||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс. руб.) | Обоснование выполнения (не выполнения) мероприятий с подтверждающими расчетами бюджетного эффекта | |||||||
| план | факт | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| n1 | | | | | | ||||||
| n2 | | | | | | ||||||
| n3 | | | | | | ||||||
| ni | | | | | | ||||||
| ИТОГО экономия бюджетных средств | | | | | |||||||
Руководитель ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель ____________________ (подпись, Ф.И.О.,тел.)