Постановление Администрации Белинского района Пензенской области от 18.02.2019 № 138

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Белинского района

Пензенской области

от 27 сентября 2018 г.

№ 938

№

п/п

Наименование мероприятия

Обоснование

Ответственные за реализацию мероприятий

Срок реализации

Фактическое исполнение за 2017 год

Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс. рублей)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подраздел I. Оптимизация расходов бюджета Белинского района Пензенской области

1.

Муниципальная служба

Собрание представителей Белинского района Пензенской области (по согласованию),

Администрация Белинского района Пензенской области - исполнительно-распорядительный орган Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

0

0

0

0

0

0

1.1.

Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Белинского района Пензенской области, за исключением случаев, связанных с возникновением (закреплением, передачей) новых полномочий на районном уровне

Соблюдение требований, установленных Соглашением

1.2.

Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 № 913-пП «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области»

2017-2022 г.г.

Соблюдение установленного норматива

1.3.

Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Белинского района Пензенской области, в том числе:

0

0

0

0

0

0

- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления

-

0

0

0

0

0

0

- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления

-

0

0

0

0

0

0

2.

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети

Собрание представителей Белинского района Пензенской области (по согласованию),

Администрация Белинского района Пензенской области - исполнительно-распорядительный орган Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

1109,0

2084,0

696,0

0

0

0

2.1.

Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:

1109,0

580,0

132,0

- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений

Получена экономия в 2017 году в результате сокращения 1 шт.ед. тренера в Детско-юношеской спортивной школе с 01.04.2016 и 3 шт.ед. в Детской школе искусств с 01.11.2016

812,0

0

0

0

0

0

- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:

297,0

580,0

132,0

0

0

0

- централизации функций по бухгалтерскому учету

- других мероприятий по оптимизации численности

В 2017 году получена экономия за счет сокращения с 01.04.2016: 2,5 шт.ед в Детско-юношеской спортивной школе и 6,25 шт.ед .в МКУ «ЦПУСС Белинского района Пензенской области», с 01.09.2017 - 1 шт.ед. сторожа в МКУ «ЦПУСС Белинского района Пензенской области».

В  МКУ «ЦПУСС Белинского района Пензенской области» с 01.01.2018 сокращены  3,5 шт.ед. с 01.01.2019 – 0,75 шт.ед.

297,0

580,0

132,0

0

0

0

- сокращение других расходов на содержание учреждений

2.2.

Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности

0

0

0

0

0

0

2.3.

Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")

Основные мероприятия по реструктуризации сети учреждений культуры и оптимизации штатной численности работников культуры в Белинском районе Пензенской области были проведены в 2013 году. В 2013 году были ликвидированы центральная районная библиотека и районный культурно-досуговый центр и создан МБУ «Культурный информационно-досуговый центр».

С 2014 года переведены технические работники МБУ «Культурный информационно-досуговый центр» в МКУ «ЦПУСС Белинского района Пензенской области».

В 2018-2019 г.г. сложилась экономия за счет сокращения в МБУ «Культурный информационно-досуговый центр» с 01.01.2018 - 1,75 шт.ед. и с 01.09.2018 - 2 шт.ед.

Администрация Белинского района Пензенской области - исполнительно-распорядительный орган Белинского района Пензенской области

Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры

1504,0

564,0

Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры

3.

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

Собрание представителей Белинского района Пензенской области (по согласованию),

Администрация Белинского района Пензенской области - исполнительно-распорядительный орган Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

614,0

2471,0

0

0

0

0

3.1.

Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур

Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

614,0

2471,0

0

0

0

0

4.

Оптимизация мер социальной поддержки

Администрация Белинского района Пензенской области - исполнительно-распорядительный орган Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

0

248,0

167,0

0

0

0

4.1.

Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов

Экономия сложилась за счет прекращения выплат:

 с 01.01.18:

- на ежемесячные доплаты работникам ФАП;

- на софинансирование расходов по обеспечению жильем молодых семей;

 с 01.01.2019- на ежемесячную денежную компенсацию на  возмещение расходов по оплате жилого помещения и ком. услуг   специалистам муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности на территории Белинского района Пензенской области

0

248,0

167,0

0

0

0

5.

Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов

Экономия сложилась за счет прекращения выплат с 01.01.19 гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белинского района Пензенской области»

Собрание представителей Белинского района Пензенской области (по согласованию),

Администрация Белинского района Пензенской области - исполнительно-распорядительный орган Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

0

0

360,0

0

0

0

ИТОГО по подразделу I

1723,0

4803,0

1223,0

0

0

0

Подраздел II. Оптимизация расходов бюджетов муниципальных образований Белинского района Пензенской области

1.

Муниципальная служба

Представительный орган муниципальных образований поселений (по согласованию),

Администрации поселений Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

22,0

0

0

0

0

0

1.1.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Белинского района Пензенской области установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих

Соблюдение требований, установленных Соглашением

1.2.

Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 № 913-пП «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области»

2017-2022 г.г.

Соблюдение установленного норматива

1.3

Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Белинского района Пензенской области, в том числе:

22,0

0

0

0

0

0

- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления

В 2017 году экономия сложилась в результате сокращения 1 шт.ед. специалиста в администрации Лермонтовского сельсовета с 01.02.2016

22,0

0

0

0

0

0

- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

Представительный орган муниципальных образований поселений (по согласованию),

Администрации поселений Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

18,0

663,0

0

0

0

0

2.1.

Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур

Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

18,0

663,0

0

0

0

0

3.

Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов

В связи с проведенной в 2018 году модернизацией уличного освещения в г. Белинский сложилась экономия в 2018 году -1000,0 тыс.руб., в 2019 году – 300,0 тыс.руб.

Представительный орган муниципальных образований поселений (по согласованию),

Администрации поселений Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

0

1000,0

300,0

0

0

0

ИТОГО по подразделу II

40,0

1663,0

300,0

0

0

0

ВСЕГО по подразделам I и II

1763,0

6466,0

1523,0

0

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за реализацию мероприятий

Срок реализации

Фактическое исполнение за 2018 год

Финансовая оценка, тыс. рублей

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Оценка эффективности налоговых льгот

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области,

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

Ежегодно

до 01.09.2019 г.

Исполнено до 01.09.2017 г.

-

-

-

-

-

1.2.

Отмена неэффективных налоговых льгот

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области,

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

Ежегодно до 01.11.2019 г.

Исполнено до 01.11.2017 г.

-

-

-

-

-

2.

Пересмотр ставок по налогам и сборам, увеличение налоговой базы

1132,2

1400,0

730,0

795,0

805,0

880,0

2.1.

Пересмотр действующих на территории Белинского района значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

до 28 ноября ежегодно

52,0

50,0

60,0

70,0

0,0

0,0

2.2.

Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области,

Межрайонная ИФНС России № 2 по Пензенской области (по согласованию)

2018-2022 г.г.

45,1

50,0

55,0

55,0

60,0

60,0

2.3.

Применение на территории Белинского района максимальных ставок по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости

Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

1035,1

1300,0

615,0

670,0

745,0

820,0

3.

Межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в районе по выполнению мероприятий, направленных на улучшение администрирования, повышение собираемости доходов

1145,3

1150,0

850,0

950,0

1050,0

1050,0

3.1.

Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности районной межведомственной комиссии по налогам и сборам

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области,

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области,

Межрайонная ИФНС России № 2 по Пензенской области (по согласованию),

Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

597,8

550,0

300,0

350,0

400,0

400,0

3.2.

Проведение работы по взысканию задолженности по неналоговым платежам

Главные администраторы бюджета Белинского района

2018-2022 г.г.

547,5

600,0

550,0

600,0

650,0

650,0

4.

Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, доходов от предпринимательской деятельности

312,0

310,0

200,0

180,0

165,0

145,0

4.1.

Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

312,0

310,0

200,0

180,0

165,0

145,0

4.2.

Выявление иногородних подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих на территории Белинского района выполнение работ (оказание услуг) без постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, направление указанных сведений в налоговый орган

Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области,

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области,

ИФНС России № 2 по Пензенской области (по согласованию)

2018-2022 г.г.

0

0

0

0

0

0

в том числе за счет организаций, предполагающих осуществление работ по муниципальным заказам на территории Белинского района Пензенской области

0

0

0

0

0

0

5.

Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и определение направлений эффективного его использования

2018-2022 г.г.

754,2

217,0

545,2

599,5

651,5

653,5

5.1.

Проведение инвентаризации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассмотрение возможности приватизации, продажи или сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые не используется для обеспечения полномочий органов исполнительной власти Белинского района и органов местного самоуправления Белинского района, а также муниципальными учреждениями

Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию),

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

746,1

210,0

500,0

550,0

600,0

600,0

5.2.

Индексация ставок арендной платы, платы за пользование имуществом путем внесения изменений в нормативно-правовые акты

Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области (по согласованию),

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г. (ежегодно 4 квартал)

4,1

4,0

35,0

37,0

39,0

41,0

5.3.

Применение порядка расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2015 № 552-пП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов»

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

0,0

0,0

7,2

7,5

7,5

7,5

5.4.

Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территорий населенных пунктов, принятие мер по повышению собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере

Органы местного самоуправления Белинского района Пензенской области,

Отдел по делам архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

4,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

ИТОГО:

3343,7

3077,0

2325,2

2524,5

2671,5

2728,5

№

п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за реализацию мероприятий

Срок реализации

Ожидаемый эффект

1

2

3

4

5

1.

Меры по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе на проведение закупок товаров, работ и услуг

1.1.

Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Белинского района Пензенской области

ОМС Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)

1.2.

Установление начальной (максимальной) цены контракта по наименьшему из коммерческих (ценовых) предложений, с использованием информации о средних потребительских ценах на товары (работы, услуги) с официальных сайтов уполномоченных ведомств Пензенской области (http://pnz.gks.ru, http://tarif.pnzreg.ru) и сведений из реестра государственных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок при применении метода сопоставимых рыночных цен (пункты 1.3 и 1.8 приказа Министерства экономического развития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»)

Руководители ОМС Белинского района Пензенской области (по согласованию),

Руководители казенных и бюджетных учреждений Белинского района Пензенской области

Постоянно

Экономия бюджетных средств при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) по заявкам муниципальных заказчиков Белинского района Пензенской области

1.3.

Проведение мониторинга планов-графиков заказчиков и мероприятий по укрупнению начальной (максимальной) цены контракта закупок более 100 тыс. рублей, в том числе путем организации планирования совместных торгов при наличии потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах

Руководители ОМС Белинского района Пензенской области (по согласованию),

Руководители казенных и бюджетных учреждений Белинского района Пензенской области

Постоянно

Увеличение количества проведенных совместных торгов

2.

Планирование бюджета Белинского района Пензенской области

2.1.

Планирование бюджета Белинского района Пензенской области в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов)

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Пензенской области:

2017 год – свыше 90%;

2018 год – свыше 90%;

2019 год – свыше 90%;

2020 год – свыше 90%;

2021 год – свыше 90%;

2022 год – свыше 90%.

2.2.

Актуализация бюджетного прогноза Белинского района Пензенской области на долгосрочный период до 2022 года

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

2017-2022 г.г.

Улучшение качества планирования бюджета Белинского района Пензенской области

3.

Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга

3.1.

Рефинансирование дорогостоящих коммерческих кредитов в целях сокращения расходов на их обслуживание

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

Привлечение коммерческих кредитов по ставке, не превышающей уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых, и погашение кредитов с более высокой процентной ставкой; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

3.2.

Взаимодействие с банками-кредиторами по вопросу снижения процентных ставок по ранее заключенным муниципальным контрактам и (или) кредитным договорам в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

Изменение условий действующих муниципальных контрактов и (или) кредитных договоров в части снижения процентных ставок за пользование кредитами; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

3.3.

Мониторинг расходов на обслуживание муниципального долга

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

4.

Меры по совершенствованию системы управления имуществом, находящимся в собственности Белинского района Пензенской области, и эффективности его использования

4.1.

Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Белинского района Пензенской области

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)

4.2.

Выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества Белинского района Пензенской области

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области

Ежегодно в течение 2018-2022 г.г.

Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных муниципальных активов. Пополнение доходной части бюджета Белинского района Пензенской области

4.3.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Белинского района Пензенской области и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в уставных капиталах которых находятся в собственности Белинского района Пензенской области, в целях принятия управленческих решений о целесообразности сохранения указанных объектов в составе собственности Белинского района Пензенской области

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Белинского района Пензенской области

Ежегодно в течение 2018-2022 г.г.

Оптимизация состава и структуры имущества Белинского района Пензенской области

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

1.

Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по муниципальному долгу Белинского района

Ежемесячно

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

2.

Оптимизация объема и структуры муниципального долга Белинского района

2018-2022 годы

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

3.

Привлечение бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области с целью рефинансирования ранее привлеченных заимствований и сокращения расходов на его обслуживание

2018-2022 годы

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

4.

Своевременное погашение долговых обязательств Белинского района по расчетам с вышестоящим бюджетом по бюджетным кредитам и с кредитными организациями

Согласно установленным графикам платежей

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за реализацию мероприятий

Срок реализации

Ожидаемое изменение объема долга

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1.

Снижение долговой нагрузки Белинского района, тыс. рублей

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

-100,76

-5000,76

-12600,76

-3800,76

-3800,76

2.

Снижение уровня муниципального долга Белинского района к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %

Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области

2018-2022 г.г.

-0,2

-7,7

-19,6

-6,4

-6,4

№ п/п

Наименование целевых показателей

Единица измерения

Фактическое исполнение

за 2018 год

Ожидаемые значения целевых показателей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1.

Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Белинского района Пензенской области

тыс. руб.

61964,6

64962,5

64296,5

59595,7

59595,7

2.

Объем муниципального долга Белинского района Пензенской области

тыс. руб.

25203,04

20202,28

7601,52

3800,76

3800,76

3.

Отношение муниципального долга Белинского района Пензенской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

40,7

31,1

11,8

6,4

6,4

4.

Отношение объема долговых обязательств Белинского района Пензенской области по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

9,7

9,2

9,3

0,0

0,0

5.

Профицит (дефицит) бюджета Белинского района Пензенской области

тыс.руб.

+661,7

+2700,76

+12600,768

+3800,76

+3800,76