Постановление Администрации Белинского района Пензенской области от 28.06.2013 № 555
Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты" повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белинского района Пензенской области на 2013-2018 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июня 2013 г. N 555 г. Белинский Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белинского района Пензенской области на 2013-2018 годы" В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственнойсоциальной политики", распоряжения Правительства Российской Федерацииот 28.12.2012 N 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения вотраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективностисферы культуры", руководствуясь Уставом Белинского района Пензенскойобласти, Администрация Белинского района постановляет: 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий "дорожную карту""Повышение эффективности и качества услуг в сфере социальногообслуживания населения Белинского района Пензенской области (2013-2018годы)". 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатномиздании "Газета Белинского района Пензенской области "Чембарскиевести". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации по социальным вопросам И.о. главы администрации В.Н.Самойлин ________________________ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Белинского района Пензенской области от 28 июня 2013 г. N 555 ПЛАН мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белинского района Пензенской области на 2013-2018 годы" 1. Общее описание "дорожной карты" 1. Реализация мероприятий "дорожной карты" "Повышениеэффективности и качества услуг в сфере социального обслуживаниянаселения Белинского района Пензенской области (2013-2018 годы)"(далее - "Дорожная карта") представляет собой комплекс мер поформированию эффективной системы социального обслуживания населения. Основной целью Дорожной карты является обеспечение доступности,повышение эффективности и качества предоставления населению услуг всфере социального обслуживания. Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилоговозраста, инвалидов, семей с детьми, в том числе детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в социальных услугах, отвечающихсовременным требованиям, необходимы модернизация и развитие системысоциального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимсяправовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в томчисле путем решения кадровых проблем отрасли. С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижапрофессии социальных, педагогических и медицинских работниковучреждений социального обслуживания необходимо провести комплексмероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда. Реформирование и дальнейшее развитие системы социальногообслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе,состоящей из федерального и регионального законодательства,гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанныйи взаимообусловленный процесс. 2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживаниянаселения Белинского района Пензенской области, обусловлены следующимиобстоятельствами: 2.1 Развитие системы социального обслуживания населенияопределяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальныхуслугах, особенностями социальной политики, законодательства, а такжевнутренним состоянием самой системы. Социальное обслуживание населения Белинского района базируется наоснове федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующихсферу предоставления социальных услуг. Основополагающими законами вобласти социального обслуживания населения являются Федеральный законот 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилоговозраста и инвалидов" и от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социальногообслуживания населения в Российской Федерации". Действующие законы сыграли важную роль в развитии системысоциального обслуживания населения в Пензенской области. На их основесформирована законодательная база Пензенской области: - Закон Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерахсоциальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих натерритории Пензенской области", который устанавливает ветеранам труда,ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам илицам, пострадавшим от политических репрессий, размеры ежемесячнойденежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплатежилья и коммунальных услуг, ежемесячной денежной компенсации расходовна оплату пользования домашним телефоном, а также обеспечениебесплатными путевками в социально-оздоровительные организацииПензенской области граждан пожилого возраста, имеющих доход ниже 150%величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров вПензенской области; - постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 N9-пП "О порядке и условиях предоставления стационарного социальногообслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в Пензенскойобласти", устанавливающее порядок и условия предоставления гражданампожилого возраста и инвалидам социального обслуживания в стационарныхусловиях учреждениями социального обслуживания населения; - постановление Правительства Пензенской области от 17.07.2008 N436-пП "О порядке и условиях обеспечения бесплатными путёвками гражданпожилого возраста в социально-оздоровительные организации Пензенскойобласти"; В качестве нормативных и регламентирующих документов дляучреждения социального обслуживания признаны 26 Национальныхстандартов социального обслуживания Российской Федерации. Вместе с тем созданная в настоящее время модель организациисоциального обслуживания населения, базирующаяся на положенияхдействующих федеральных законов, не позволяет в полной мереудовлетворить потребности населения в социальных услугах высокогокачества. В законах отсутствует исчерпывающий перечень конкретныхоснований для признания граждан нуждающимися в социальномобслуживании. Права граждан на социальное обслуживание определяютсячерез описания основных видов социального обслуживания, при этомсодержание социальных услуг не конкретизировано. В действующих подзаконных актах Российской Федерации,регулирующих деятельность по социальному обслуживанию, значительноустарели нормы и нормативы социального обслуживания. Население Белинского района Пензенской области, как и России вцелом, переживает устойчивый период демографического старения. Сокращение общей численности населения района сопровождаетсяпроцессом его старения. Отмечается рост численности граждан пожилоговозраста старше 80 лет. Серьезным фактором, влияющим на благополучие семьи, являетсяуровень ее материального благосостояния. Для многодетных и неполныхсемей характерны максимальные риски бедности. В связи с размываниемтрадиционных для России семейных ценностей, ослаблением институтасемьи сохраняется проблема социального сиротства. Основными причинами социального сиротства остаются крайняястепень семейного неблагополучия, асоциальное поведение родителей,случаи насилия в семье. С целью профилактики социального сиротства в структуреМуниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социальногообслуживания населения" Белинского района Пензенской области (далее -МБУ КЦСОН) действуют отделение профилактики безнадзорности детей иподростков и отделение психолого-педагогической помощи семье и детям сдневным пребыванием Несмотря на действующее учреждение социального обслуживаниянаселения, увеличение объема ежегодно предоставляемых социальных услуги численности их получателей, потребность в таких услугах возрастаетопережающими темпами. Удалось полностью ликвидировать очередность на надомноеобслуживание. Анализ демографического и социально-экономического развитияобласти позволяет сделать вывод о том, что влияние внешних условийприводит к значительной дифференциации потребностей различныхвозрастных и социальных групп в услугах, предоставляемых учреждениямисоциального обслуживания населения области. По прогнозируемым данным удельный вес лиц старшего поколения к2015 году составит более 29 процентов. Многие люди в преклонномвозрасте не имеют физической возможности жить самостоятельно инуждаются в постороннем уходе. Вот для таких граждан пожилого возрастаи было открыто муниципальное бюджетное стационарное учреждениесоциального обслуживания "Поимский пансионат" Белинского районаПензенской области (далее - МБСУ СО "Поимский пансионат"). Отсутствуют свободные места в домах-интернатах общего типа.Имеется потребность в расширении реабилитационных услуг для инвалидов. В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учрежденияхсоциального обслуживания внедряются разнообразные социальныетехнологии и формы социального обслуживания. 2.2 Улучшение материально-технической базы МБСУ СО "Поимскийпансионат" Белинского района Пензенской области необходимо провестикапитальный ремонт корпуса N 7, грязелечебницы, реконструкцию клубапод жилой корпус, ограждение, капитальный ремонт электросетей. Длянормальной работы пансионата необходимо приобрести автомобиль. 2.3. В системе социального обслуживания населения наблюдаетсядефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованностиявляются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая ифизическая нагрузки, малопривлекательность профессии. Кроме того,наблюдается отток молодых специалистов из сельской местности, гденепосредственно расположены более половины учреждений социальногообслуживания. Среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работниковсоставляла - 5846 рублей или 31,7% к уровню среднемесячной заработнойплаты по Пензенской области (Размер среднемесячной заработной платыработников по МБУ КЦСОН в 2012 г составил 6154,7 руб. или 32.8% куровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области) Средняя заработная плата в 2012 году сотрудников пансионатасоставляла: врачи 52,8 к уровню среднемесячной заработной платы поПензенской области, среднего медицинского персонала 55,4%, младшегомедицинского персонала 35,3%. 2.4 Недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственногосектора. Все учреждения социального обслуживания находятся вгосударственной и муниципальной собственности. Следует отметить, что не получили должного развитиянегосударственные социальные службы, создаваемые общественнымиобъединениями, религиозными организациями, благотворительными фондами,отдельными гражданами, коммерческие социальные службы. Этоограничивает круг субъектов предоставления социальных услуг,возможность для многих граждан выбора поставщиков социальных услуг всоответствии с их ценой, количеством и качеством. Рыночные механизмы слабо используются в повышении эффективностисоциального обслуживания. Отсутствие рынка социальных услуг прирасширении спектра и повышении требований к качеству их предоставленияне позволяет задействовать механизмы конкуренции. Важным аргументом впользу развития негосударственного сектора социального обслуживанияявляется реальная возможность привлечения частных инвестиций ивнедрения передового отечественного и зарубежного опыта управления всфере предпринимательства и государственно-частного партнерства. Необходима разработка механизмов взаимодействия государства,общества и социально ответственного бизнеса в процессе обеспечениянаселения доступными и качественными социальными услугами, применениянаряду с сохранением гарантированного государством бесплатногопредоставления необходимых социальных услуг, рыночных механизмовпредоставления услуг на основе оплаты, вносимой гражданами, ихродственниками, работодателями, общественными и благотворительнымиорганизациями. Должно быть обеспечено сочетание рыночного механизма имер государственного регулирования объема и качества предоставляемыхсоциальных услуг. Это тесно связано с защитой прав потребителейсоциальных услуг, введения института государственного и независимогоконтроля. 3. Целями "Дорожной карты" являются: - совершенствование правоотношений в сфере социальногообслуживания; - оптимизация структуры и штатной численности учреждения в целяхконцентрации источников финансового обеспечения, ликвидациинеэффективных подразделений; - развитие кадрового потенциала системы социального обслуживанияпутем проведения эффективной кадровой политики, повышениезаинтересованности работников в труде, в том числе путем проведенияобучения; - повышение к 2018 году средней заработной платы социальныхработников, включая среднего медицинского персонала, занятого вучреждениях социального обслуживания до 100% от средней заработнойплаты по Пензенской области; - укрепление материально-технической базы учреждений социальногообслуживания населения, в том числе по МБУ КЦСОН - ремонт кровлиздания, строительство детской игровой площадки, приобретениеавтотранспорта для оказания социальных услуг населению; - развитие рынка социальных услуг путем расширения кругаорганизаций различных организационно-правовых форм и формсобственности, предоставляющих социальные услуги; - предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальныхуслуг, права выбора организации социального обслуживания илииндивидуального предпринимателя для получения социальных услуг. 4. Ожидаемые результаты реализации "Дорожной карты": 4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качествасоциального обслуживания на основе детального анализа положения дел всфере социального обслуживания и выявления существующих проблем вотрасли. 4.2. Новая законодательная и нормативная правовая основарегулирования правоотношений в сфере социального обслуживаниянаселения. 4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников,среднего медицинского и младшего персонала в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях пореализации государственной социальной политики" к 2018 году до 100%средней заработной платы по Пензенской области. При этом динамика роста оплаты труда указанных выше работниковопределяется в соответствии с Программой поэтапного совершенствованиясистемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 26.11.2012 N 2190-р, исходя из бюджетных возможностей идостигнутого к 2012 году соотношения размера заработной платы данныхработников и средней заработной платы по Пензенской области. 4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услугна основе: - укрепления материально-технической базы стационарных иполустационарных учреждений социального обслуживания для гражданпожилого возраста и инвалидов, в том числе в рамках софинансированиярегиональных социальных программ за счет субсидий Пенсионного фондаРоссийской Федерации бюджету Пензенской области; - привлечения негосударственных организаций, в том числесоциально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителейи добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социальногообслуживания; - развития стационарозамещающих технологий социальногообслуживания с преимущественной ориентацией на предоставлениесоциальных услуг на дому; - оптимизации структуры и штатной численности учреждений,ликвидации неэффективных подразделений. 5. В качестве контрольных показателей успешной реализации"Дорожной карты" выбраны следующие: по МБУ КЦСОН |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————|| Наименование контрольного показателя | Ед. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 г. || | изм. | г. | г. | г. | г. | г. | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————|| Соотношение средней заработной платы | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 || социальных работников в государственных и | | | | | | | || муниципальных учреждениях социального | | | | | | | || обслуживания, включая социальных работников | | | | | | | || медицинских организаций, и средней заработной | | | | | | | || платы в Пензенской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————|| Соотношение средней заработной платы | % | 31.7 | | | | | || социальных работников Белинского района и | | | | | | | || средней заработной платой в Пензенской | | | | | | | || области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————|| Соотношение средней заработной платы среднего | % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 || медицинского персонала, занятого в | | | | | | | || учреждениях социального обслуживания, и | | | | | | | || средней заработной платы в Пензенской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————|| Доля граждан, получивших социальные услуги в | % | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,3 || учреждениях социального обслуживания | | | | | | | || населения, в общем числе граждан, | | | | | | | || обратившихся за получением социальных услуг в | | | | | | | || учреждения социального обслуживания населения | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————| по МБСУ СО "Поимский пансионат" |———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|| Наименование контрольного показателя | Ед. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 || | изм. | г. | г. | г. | г. | г. | г. ||———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|| Соотношение средней заработной платы врачей, | % | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 || занятых в учреждениях социального | | | | | | | || обслуживания, и средней заработной платы в | | | | | | | || Пензенской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|| Соотношение средней заработной платы среднего | % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 || медицинского персонала, занятого в | | | | | | | || учреждениях социального обслуживания, и | | | | | | | || средней заработной платы в Пензенской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|| Соотношение средней заработной платы младшего | % | 50,1 | 51 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 || медицинского персонала, занятого в | | | | | | | || учреждениях социального обслуживания, и | | | | | | | || средней заработной платы в регионе | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|| Доля граждан, получивших социальные услуги в | % | 98,2 | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,3 || учреждениях социального обслуживания | | | | | | | || населения, в общем числе граждан, | | | | | | | || обратившихся за получением социальных услуг в | | | | | | | || учреждения социального обслуживания населения | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| 2. План мероприятий |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| N | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель || п/п | | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 1.1. | Анализ, с учетом статистических формы N | Аналитическая записка в Министерство | 1 февраля 2013 г. | МБУ КЦСОН || | 5-Собес, N 6-Собес, положения дел в сфере | труда, социальной защиты и демографии | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | социального обслуживания населения, | Пензенской области | | || | выявление существующих проблем и подготовка | Справка об итогах работы | | || | комплексных предложений по повышению | | | || | качества социального обслуживания пожилых | | | || | граждан и инвалидов | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 1.2. | Анализ оказания социальных услуг семьям с | Представление отчетности в Министерство | Ежегодно до 1 | МБУ КЦСОН || | детьми, детям-сиротам, детям, оставшимся без | труда, социальной защиты и демографии | февраля | || | попечения родителей, на основании сведений | Пензенской области (по запросу) | | || | государственной статистической отчетности по | Мониторинг положения детей-сирот, детей, | | || | формам 1-СД, 1 Дети (соц.), АИС-дети, 2 УСОН | оставшихся без попечения родителей, детей | | || | | и семей с детьми, находящихся в трудной | | || | | жизненной ситуации | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 1.3. | Мониторинг оптимизации структуры сети и | Подготовка аналитической записки и | Ежегодно начиная с | МБУ КЦСОН || | штатной численности МБУ КЦСОН | представление информации в Министерство | февраля 2013 г. | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | а, МБСУ СО "Поимский пансионат" | труда, социальной защиты демографии (по | | || | в том числе: | запросу) | | || | - выявление неэффективных, мало | | | || | востребованных гражданами, социальных услуг, | Поэтапный план оптимизации учреждений | | || | непрофильных подразделений; | социального обслуживания и штатной | | || | - оценка возможности перевода ряда | численности работников учреждений | | || | обеспечивающих функций и услуг на условия | социального обслуживания, повышение | | || | аутсорсинга; | эффективности расходования средств, | | || | - анализ эффективности расходования | полученных от взимания платы с граждан за | | || | внебюджетных средств | предоставление социальных услуг | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 1.4. | Мониторинг обеспечения комплексной | Информационное сообщение в Министерство | Ежегодно начиная с | МБУ КЦСОН || | безопасности и санитарно-эпидемиологического | труда, социальной защиты и демографии (по | IV квартала 2013 | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | состояния в МБУ КЦСОН, МБСУ СО "Поимский | запросу) | г. | || | пансионат" а: | | | || | - ведение паспорта комплексной безопасности; | Обеспечение комплексной безопасности | | || | - принятие мер по обеспечению безопасности; | находящихся в учреждении граждан и | | || | - анализ расходов на повышение безопасности | сохранности имущества МБУ КЦСОН, МБСУ СО | | || | и улучшение санитарно-эпидемиологического | "Поимский пансионат" экономия финансовых | | || | состояния в МБУ КЦСОН, МБСУ СО "Поимский | средств (непредвиденных расходов) на | | || | пансионат". | ликвидацию чрезвычайных ситуаций и | | || | | восстановление утраченного имущества | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 1.5. | Мониторинг кадрового обеспечения МБУ | Аналитическая записка МБУ КЦСОН, МБСУ СО | Ежегодно начиная с | МБУ КЦСОН || | "Комплексный центр социального обслуживания | "Поимский пансионат" | IV квартала 2013 | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | населения" Белинского рай КЦСОН | по результатам мониторинга (по запросу) | г. | || | она, МБСУ СО "Поимский пансионат" в том | Улучшение кадрового обеспечения МБУ КЦСОН, | | || | числе: | МБСУ СО "Поимский пансионат" в целях | | || | - динамика заполнения вакантных должностей; | повышения качества предоставления | | || | - обучение и повышение квалификации | социальных услуг в условиях оптимизации | | || | работников; | системы социального обслуживания с | | || | - развитие наставничества в сфере | использованием рекомендаций Министерства | | || | социального обслуживания | труда, социальной защиты и демографии | | || | | Пензенской области | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 1.6. | Анализ качества и доступности предоставления | Информационное сообщение в Министерство | I квартал 2013 г., | Администрация Белинского || | социальных услуг населению путем проведения | труда, социальной защиты и демографии | далее ежегодно | района Пензенской области МБУ || | социологического исследования среди | Пензенской области (по запросу) | февраль | КЦСОН, МБСУ СО "Поимский || | получателей социальных услуг | | | пансионат" || | МБУ КЦСОН, МБСУ СО "Поимский пансионат" | Доведение уровня удовлетворенности граждан | | || | | качеством и доступностью получения | | || | | социальных услуг к 2018 году не менее 95% | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 2.1. | | Обновление законодательной и нормативной | Апрель 2013 г. | Администрация Белинского || | Формирование плана подготовки | правовой основы регулирования | | района Пензенской области || | законодательных и нормативных правовых актов | правоотношений в сфере социального | | || | Белинского района | обслуживания населения Белинского района | | || | | | | || | Утверждение муниципальной "дорожной карты" | | | || | Белинского района органом исполнительной | | | || | власти муниципального района | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 3.1. | Анализ и обобщение результатов реализации | Информационное сообщение в Министерство | Ежегодно, начиная | Администрация Белинского || | долгосрочных целевых программ, направленных | труда, социальной защиты и демографии | с февраля 2013 г. | района Пензенской области МБУ || | на повышение качества предоставляемых | Пензенской области (по запросу) | | КЦСОН || | социальных услуг гражданам пожилого | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | возраста, инвалидам, лицам без определенного | | | || | места жительства и занятий, лицам | | | || | освободившимся из мест лишения свободы, | | | || | семьям с детьми, детям сиротам и детям, | | | || | оставшихся без попечения родителей, в том | | | || | числе: | | | || | - долгосрочная целевая программа " | | | || | Социальная поддержка инвалидов и семей, | | | || | имеющих детей инвалидов в Белинском районе | | | || | Пензенской области" на 2012-2014 | | | || | утвержденная постановлением Администрации | | | || | Белинского района от 10.12.2012 N 1058 | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| | 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 4.1. | Укрепление материально-технической базы МБУ | Повышение качества предоставляемых | 2013 г.-2018 г. | МБУ КЦСОН || | КЦСОН, МБСУ СО "Поимский пансионат" | социальных услуг гражданам пожилого | | || | | возраста | | МБСУ СО "Поимский пансионат" ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 4.2 | Обобщение и распространение передового опыта | Обобщение опыта работы | 2013 г.-2018 г. | МБУ КЦСОН || | по предоставлению социальных услуг пожилым | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | гражданам и инвалидам | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 5.1. | Введение публичных рейтингов деятельности | Внедрение независимой системы оценки | 2013 г. | МБУ КЦСОН || | организаций, предоставляющих социальные | качества работы организаций, | | || | услуги, с привлечением попечительских | предоставляющих социальные услуги на | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | советов (общественных, наблюдательных) | основе рекомендаций Министерства труда и | | || | советов государственных и муниципальных | социальной защиты Российской Федерации | | || | учреждений социального обслуживания | | | || | населения, общественных организаций | | | || | пенсионеров и инвалидов, социально | | | || | ориентированных некоммерческих организаций | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 5.2. | Установление предельной доли оплаты труда | Нормативный правовой акт Пензенской | 2013-2018 гг. | МБУ КЦСОН || | работников административно-управленческого | области | | || | персонала в фонде оплаты труда учреждения | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | социального обслуживания населения не более | | | || | 40%. | Установление соотношений в 2013-2018 г.г. | | || | Обеспечение соотношения средней заработной | средней заработной платы основного и | | || | платы основного и вспомогательного персонала | вспомогательного персонала учреждений | | || | учреждения социального обслуживания | социального обслуживания населения | | || | населения до 1:0,7-1:0,5 | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|| 6. Развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, младшего медицинского персонала, среднего || медицинского персонала, педагогических работников; совершенствование оплаты труда социальных работников ||———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|| 6.1. | Повышение квалификации работников учреждения | Соответствие работников современным | 2013-2018 г.г. | МБУ КЦСОН || | социального обслуживания населения, в том | квалификационным требованиям | | || | числе занимающихся вопросами трудовых | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | отношений и оплаты труда работников | Повышение квалификации и переподготовка | | || | Повышение квалификации и переподготовка | не менее 10% работников в год | | || | социальных работников | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|| 6.2. | Организация заключения дополнительных | Заключение дополнительных соглашений к | 2013-2018 г.г. | МБУ КЦСОН || | соглашений к трудовым договорам (новых | трудовым договорам (новых трудовых | | || | трудовых договоров) с работниками МБУ КЦСОН, | договоров) с работниками | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | || | в связи с введением "эффективного | | | || | контракта" в соответствии с рекомендациями | | | || | Министерства труда и социальной защиты | | | || | Российской Федерации | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|| 6.3. | Сбор и обобщение данных МБУ КЦСОН о | Информационно-аналитическая записка | постоянно | КЦСОН || | численности социальных работников, занятых | | | || | на штатных должностях в учреждениях | | | || | социального обслуживания населения, и их | | | || | средней заработной плате | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|| 6.4. | Проведение мероприятий по привлечению | Утвержденный план мероприятий Белинского | 2013 г. | МБУ КЦСОН || | средств (не менее 30%) на повышение оплаты | района | | || | труда социальных работников за счет | Повышение заработной платы социальных | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | интенсификации труда, оптимизации | работников на 30 % | | || | инфраструктуры с целью внедрения | | | || | комплексного подхода к организации | | | || | социальных служб, оптимизации | | | || | административно-управленческого персонала | | | || | (АУП) | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|| 6.5. | Разработка и утверждение плана мероприятий | Доведение соотношения заработной платы | Январь-апрель 2013 | МБУ КЦСОН || | по реализации "дорожной карты" "Повышения | социальных работников к средней | г. | || | эффективности и качества услуг в сфере | заработной плате в субъекте Российской | | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | социального обслуживания населения | Федерации до целевых значений к 2018 году | | || | Белинского района на 2013-2018 годы" | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|| 6.6. | Проведение разъяснительной работы в трудовых | Проведение разъяснительной работы в | 2013-2018 г.г. | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | коллективах учреждений социального | трудовых коллективах учреждений | | || | обслуживания населения по вопросам повышения | социального обслуживания населения, | | || | оплаты труда социальных работников и | совещаний, в том числе селекторных, | | || | перехода на "эффективный контракт" с | семинаров и др. | | || | участием профсоюзов | Использование информационных ресурсов в | | || | | целях достижения максимального уточнения | | || | | подходов и ключевых действий в отношении | | || | | повышения оплаты труда, предусмотренных | | || | | Указами Президента Российской Федерации | | || | | от 07.05.2012 N 597 и от 28.12..2012 N | | || | | 1688 категориям работников в сфере | | || | | социального обслуживания | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|| 6.7. | Мониторинг достижения целевых показателей | Аналитическая записка в Министерство | 1 июля | МБУ КЦСОН || | повышения оплаты труда работников в | труда, социальной защиты и демографии | 31 декабря | || | соответствии с Указами Президента Российской | Пензенской области (по запросу) | (раз в полгода) | МБСУ СО "Поимский пансионат" || | Федерации от 07.05.2012 N 597 и от | | | || | 28.12..2012 N 1688 с обсуждением доклада | | | || | Министерства труда и социальной защиты | | | || | Российской Федерации. | | | ||———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|| по МБУ КЦСОН || 6.1.1. Категория работников - социальные работники учреждений социального обслуживания населения ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- 2015 | 2013 г. || | | | | | | | | | г. | -2018 г. ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х || | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,4 | 111,2 | 110,1 | 105,8 | 110,7 | 110,5 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 3 | Среднесписочная численность | 57 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Х | Х || | работников, чел. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 4 | Среднемесячная заработная | 6154,7 | 11114,1 | 15092,2 | 19633,5 | 23962,3 | 30057,7 | 37115,0 | Х | Х || | плата работников, руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 5 | Темп роста к предыдущему году, | | 177,6 | 135,8 | 130,1 | 122 | 125,4 | 123,5 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 6 | Соотношение средней заработной | 31,9 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | Х | Х || | платы работников и средней | | | | | | | | | || | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | || | области, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х || | оплаты труда, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 8 | Фонд оплаты труда с | 5206,2 | 7987,4 | 10846,8 | 14110,67 | 17221,8 | 21602,6 | 26674,7 | 32944,87 | 98443,97 || | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 2781,2 | 5640,6 | 8904,47 | 12015,6 | 16396,4 | 21468,5 | 17326,27 | 67206,81 || | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | || | руб. (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | || | по графе соответствующего года | | | | | | | | | || | минус стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| | в том числе: | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 10 | за счет средств | Х | 1868 | 5383,58 | 8647,45 | 11758,58 | 16139,4 | 21211,5 | 15899,03 | 65008,51 || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 11 | включая средства, полученные | Х | 813,2 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 1127,24 | 1598,3 || | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | || | по оптимизации, тыс.руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 12 | за счет средств ОМС, млн. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 13 | за счет средств от приносящей | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 300,0 | 600,0 || | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 14 | за счет иных источников | Х | | | | | | | | || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Российской Федерации на | | | | | | | | | || | соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 15 | Итого, объем средств, | Х | 2781,2 | 5640,6 | 8904,47 | 12015,6 | 16396,4 | 21468,5 | 32944,87 | 98443,97 || | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | || | оплаты труда, млн. руб. (стр. | | | | | | | | | || | 10+12+13+14) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 29,23 | 2,78 | 1,76 | 1,31 | 0,96 | 0,73 | 3,42 | 1,62 || | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | || | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | || | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————|| 6.1.2. Категория работников - средний медицинский персонал ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- | 2013 г. -2018 || | | | | | | | | | 2015 г. | г. ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х || | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,44 | 111,21 | 110,15 | 105,83 | 110,72 | 110,51 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 3 | Среднесписочная численность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х || | работников, чел. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 4 | Среднемесячная заработная | 6050,0 | 17 688,9 | 19 828,0 | 22 729,0 | 26 176,5 | 33 584,0 | 37 115,0 | Х | Х || | плата работников, руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 5 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 171,89 | 112,09 | 114,63 | 115,17 | 128,3 | 110,51 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6 | Соотношение средней заработной | 31,4 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | Х | Х || | платы работников и средней | | | | | | | | | || | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | || | области, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х || | оплаты труда, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 8 | Фонд оплаты труда с | 94,52 | 276,37 | 309,79 | 355,12 | 408,98 | 524,72 | 579,88 | 941,28 | 2454,86 || | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 181,85 | 215,27 | 260,6 | 314,46 | 430,2 | 485,36 | 657,72 | 1887,74 || | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | || | руб. (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | || | по графе соответствующего года | | | | | | | | | || | минус стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 10 | за счет средств | Х | 181,85 | 215,27 | 260,6 | 314,46 | 430,2 | 485,36 | 657,72 | 1887,74 || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 11 | включая средства, полученные | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | || | по оптимизации | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 12 | за счет средств ОМС, тыс. руб. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 13 | за счет средств от приносящей | Х | | | | | | | | || | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 14 | за счет иных источников | Х | | | | | | | | || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Российской Федерации на | | | | | | | | | || | соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 15 | Итого, объем средств, | Х | 181,85 | 215,27 | 260,6 | 314,46 | 430,2 | 485,36 | 657,72 | 1887,74 || | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | || | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | || | 10+12+13+14) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | || | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | || | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | 6.1.3 Итого по всем категориям работников МБУ КЦСОН ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. | 2013 г. -2018 || пп | | | | | | | | | -2015 г. | г. ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 1 | Среднесписочная численность | 58 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,00 | 0,00 || | работников, человек | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 2 | Фонд оплаты труда с | 5300,72 | 8263,77 | 11156,59 | 14465,79 | 1 7630,78 | 22127,32 | 27254,58 | 33886,15 | 100898,83 || | начислениями, тыс. рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 3 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 2963,05 | 5855,87 | 9165,07 | 12330,06 | 16826,6 | 21953,86 | 17983,99 | 69094,51 || | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | || | рублей (фонд оплаты труда по | | | | | | | | | || | графе соответствующего года - | | | | | | | | | || | стр. 2 за 2012 г.) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 4 | за счет средств | Х | 2049,85 | 5598,85 | 8908,05 | 12073,04 | 16569,6 | 21696,86 | 16556,75 | 66896,25 || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации, | | | | | | | | | || | тыс. рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 5 | включая средства, полученные | Х | 813,2 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 1127,24 | 1598,3 || | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | || | по оптимизации | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 7 | за счет средств от приносящей | Х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 600,00 || | доход деятельности, тыс. | | | | | | | | | || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 8 | за счет иных источников | Х | | | | | | | | || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | || | на соответствующий год, тыс. | | | | | | | | | || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 9 | Итого, объем средств, | Х | 2963,05 | 5855,87 | 9165,07 | 12330,06 | 16826,62 | 21953,88 | 17983,99 | 69094,55 || | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | || | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | || | 4+6+7+8) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 10 | Соотношение объема средств от | Х | 27,44 | 2,68 | 1,71 | 1,27 | 0,93 | 0,72 | 6,27 | 2,31 || | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | || | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | || | (стр. 5/стр. 9*100%) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| по МБСУ "Поимский пансионат" || 6.1.1. Категория работников - врачи ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- | 2013 г. -2018 || | | | | | | | | | 2015 г. | г. ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х || | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,44 | 111,21 | 110,15 | 105,83 | 110,72 | 110,51 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 3 | Среднесписочная численность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х || | работников, чел. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 4 | Среднемесячная заработная | 10182 | 30 347,2 | 34 009,4 | 39 266,9 | 48 409,9 | 67 168,0 | 74 230,0 | Х | Х || | плата работников, руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 5 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 225,32 | 112,07 | 115,46 | 123,28 | 138,75 | 110,51 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6 | Соотношение средней заработной | 52,8 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | Х | Х || | платы работников и средней | | | | | | | | | || | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | || | области, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х || | оплаты труда, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 8 | Фонд оплаты труда с | 119.3 | 474,1 | 531,4 | 613,5 | 756,4 | 1049,4 | 1159,8 | 1619 | 4584,6 || | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 354,8 | 412,1 | 494,2 | 637,1 | 930,1 | 1040,5 | 1261,1 | 3868,8 || | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | || | руб. (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | || | по графе соответствующего года | | | | | | | | | || | минус стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 10 | за счет средств | Х | 354,8 | 412,1 | 494,2 | 637,1 | 930,1 | 1040,5 | 1261,1 | 3868,8 || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 11 | включая средства, полученные | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | || | по оптимизации | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 12 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 13 | за счет средств от приносящей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 14 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Российской Федерации на | | | | | | | | | || | соответствующий год, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 15 | Итого, объем средств, | Х | 354,8 | 412,1 | 494,2 | 637,1 | 930,1 | 1040,5 | 1261,1 | 3868,8 || | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | || | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | || | 10+12+13+14) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | || | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | || | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6.1.2. Категория работников - средний медицинский персонал ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- | 2013 г.-2018 || | | | | | | | | | 2015 г. | г. ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х || | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,44 | 111,21 | 110,15 | 105,83 | 110,72 | 110,51 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 3 | Среднесписочная численность | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Х | Х || | работников, чел. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 4 | Среднемесячная заработная | 10670,0 | 17 688,9 | 19 828,0 | 22 729,0 | 26 176,5 | 33 584,0 | 37 115,0 | Х | Х || | плата работников, руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 5 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 171,89 | 112,09 | 114,63 | 115,17 | 128,3 | 110,51 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6 | Соотношение средней заработной | 55,4 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | Х | Х || | платы работников и средней | | | | | | | | | || | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | || | области, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х || | оплаты труда, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 8 | Фонд оплаты труда с | 666,8 | 1658,2 | 1858,7 | 2130,7 | 2453,9 | 3148,3 | 3479,3 | 5647,6 | 14729,1 || | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 991,4 | 1191,9 | 1463,9 | 1787,1 | 2481,5 | 2812,5 | 3647,2 | 10728,3 || | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | || | руб. (фонд оплаты труда стр.8 | | | | | | | | | || | по графе соответствующего года | | | | | | | | | || | минус стр.8 за 2012 г.) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 10 | за счет средств | Х | 693,9 | 1041,9 | 1313,9 | 1637,1 | 2331,5 | 2662,5 | 3049,7 | 9680,8 || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 11 | включая средства, полученные | Х | 147,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,5 | 147,5 || | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | || | по оптимизации | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 12 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 13 | за счет средств от приносящей | Х | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 900 || | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 14 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Российской Федерации на | | | | | | | | | || | соответствующий год, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 15 | Итого, объем средств, | Х | 991,4 | 1191,9 | 1463,9 | 1787,1 | 2481,5 | 2812,2 | 3647,2 | 10728,3 || | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | || | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | || | 10+12+13+14) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | || | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | || | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6.1.3. Категория работников - младший медицинский персонал ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- | 2013 г. -2018 || | | | | | | | | | 2015 г. | г. ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х || | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,44 | 111,21 | 110,15 | 105,83 | 110,72 | 110,51 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 3 | Среднесписочная численность | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Х | Х || | работников, чел. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 4 | Среднемесячная заработная | 6807 | 11 722,4 | 13 270,7 | 15 018,9 | 21 384,1 | 33 584,0 | 37 115,0 | Х | Х || | плата работников, руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 5 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 173,04 | 113,21 | 113,17 | 142,38 | 157,05 | 110,51 | Х | Х || | % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6 | Соотношение средней заработной | 35,3 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | Х | Х || | платы работников и средней | | | | | | | | | || | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | || | области, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х || | оплаты труда, % | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 8 | Фонд оплаты труда с | 1435,7 | 2381 | 2695,4 | 3050,5 | 4343,4 | 6821,3 | 7538,5 | 8126,9 | 26830,1 || | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 945,3 | 1259,7 | 1614,8 | 2907,7 | 5385,6 | 6102,8 | 3819,8 | 18215,9 || | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | || | руб. (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | || | по графе соответствующего года | | | | | | | | | || | минус стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 10 | за счет средств | Х | 772,2 | 1169,7 | 1524,8 | | 5295,6 | 6012,8 | 3466,7 | 17592,8 || | консолидированного бюджета | | | | | 2817,7 | | | | || | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 11 | включая средства, полученные | Х | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,1 | 83,1 || | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | || | по оптимизации | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 12 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 13 | за счет средств от приносящей | Х | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 270 | 540 || | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 14 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | Российской Федерации на | | | | | | | | | || | соответствующий год, тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 15 | Итого, объем средств, | Х | 945,3 | 1169,7 | 1524,8 | 2817,7 | 5295,6 | 6012.8 | 3549.8 | 17675.9 || | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | || | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | || | 10+12+13+14) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | || | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | || | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | 6.1.4. Итого по всем категориям работников МБСУ "Поимский пансионат" ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - | 2013 г. -2018 || | | | | | | | | | 2015 г. | г. ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 1 | Среднесписочная численность | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 || | работников, человек | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 2 | Фонд оплаты труда с | 2221,8 | 4513.3 | 5085,5 | 5794,7 | 7553,7 | 11019 | 12177,6 | 15393,5 | 46143,8 || | начислениями, тыс. рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 3 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 2291,5 | 2863,7 | 3572,9 | 5331,9 | 8797,2 | 9955,8 | 8728,1 | 32813 || | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | || | рублей (фонд оплаты труда по | | | | | | | | | || | графе соответствующего года - | | | | | | | | | || | стр. 2 за 2012 г.) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 4 | за счет средств | Х | 1820,9 | 2623,7 | 3332,9 | 5091,9 | 8557,2 | 9715,8 | 7777,5 | 31142,4 || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации, | | | | | | | | | || | тыс. рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 5 | включая средства, полученные | Х | 230,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,6 | 230,6 || | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | || | по оптимизации тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 7 | за счет средств от приносящей | Х | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 720 | 1440 || | доход деятельности, тыс. | | | | | | | | | || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 8 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | || | на соответствующий год, тыс. | | | | | | | | | || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 9 | Итого, объем средств, | Х | 2291,5 | 2863,7 | 3572,9 | 5331,9 | 8797,2 | 9955,8 | 8728,1 | 32813 || | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | || | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | || | 4+6+7+8) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 10 | Соотношение объема средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | || | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | || | (стр. 5/стр. 9*100%) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | 6.2. Итого по всем категориям работников ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - | 2013 г. - || | | | | | | | | | 2015 г. | 2018 г. ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 1 | Среднесписочная численность | 77 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0,00 | 0,00 || | работников, человек | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 2 | Фонд оплаты труда с | 7522,52 | 12777,07 | 16242,09 | 20260,49 | 25184,48 | 33146,32 | 39432,18 | 49279,65 | 147042,63 || | начислениями, тыс. рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 3 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 5254,55 | 8719,57 | 12737,97 | 17661,96 | 25623,8 | 31909,66 | 26712,09 | 101907,51 || | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | || | рублей (фонд оплаты труда по | | | | | | | | | || | графе соответствующего года - | | | | | | | | | || | стр. 2 за 2012 г.) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 4 | за счет средств | Х | 3870,75 | 8222,55 | 12240,95 | 17164,94 | 25126,8 | 31412,66 | 24334,25 | 98038,65 || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации, | | | | | | | | | || | тыс. рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 5 | включая средства, полученные | Х | 1043,8 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 1357,84 | 1828,9 || | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | || | по оптимизации тыс.руб. | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 6 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 7 | за счет средств от приносящей | Х | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 1020,00 | 2040,00 || | доход деятельности, тыс. | | | | | | | | | || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 8 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | || | на соответствующий год, тыс. | | | | | | | | | || | рублей | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 9 | Итого, объем средств, | Х | 5254,55 | 8719,57 | 12737,97 | 17661,96 | 25623,82 | 31909,68 | 26712,09 | 101907,55 || | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | || | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | || | 4+6+7+8) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| 10 | Соотношение объема средств от | Х | 19,86 | 1,80 | 1,23 | 0,88 | 0,61 | 0,49 | 5,08 | 1,79 || | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | || | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | || | (стр. 5/стр. 9*100%) | | | | | | | | | ||———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| __________