Постановление Правительства Пензенской области от 21.01.2013 № 17-пП
Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2015 годы и Плана мероприятий по сокращению государственного долга Пензенской области на 2013-2015 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 января 2013 года N 17-пП г. Пенза Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2016 годы и Плана мероприятий по сокращению государственного долга Пензенской области на 2013-2016 годы (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области от 27.11.2013 г. N 888-пП; от 27.03.2014 г. N 199-пП) В целях реализации условий проведения реструктуризацииобязательств (задолженности) Пензенской области перед РоссийскойФедерацией по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам РоссийскойФедерации из федерального бюджета на мероприятия по обеспечениюликвидации последствий засухи 2010 года, установленных пунктом 13постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 N 1325"О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризацииобязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации передРоссийской Федерацией по бюджетным кредитам", в соответствии с ЗакономПензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенскойобласти" (с последующими изменениями), Правительство Пензенскойобласти п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению государственныхфинансов Пензенской области на 2013-2016 годы согласно приложению N 1к настоящему постановлению. (В редакции Постановления ПравительстваПензенской области от 27.11.2013 г. N 888-пП) 2. Исполнительным органам государственной власти Пензенскойобласти во взаимодействии с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Пензенской области: 2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по оздоровлениюгосударственных финансов Пензенской области на 2013-2016 годы врекомен-дуемые сроки. (В редакции Постановления ПравительстваПензенской области от 27.11.2013 г. N 888-пП) 2.2. Представлять в Министерство финансов Пензенской областиотчет о результатах реализации Плана мероприятий по оздоровлениюгосударственных финансов Пензенской области на 2013-2016 годы всоответствии с Перечнем мероприятий, утвержденным в приложении N 1 кнастоящему постановлению, ежегодно в срок, определяемый Министерствомфинансов Пензенской области, по форме согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению. (В редакции Постановления ПравительстваПензенской области от 27.11.2013 г. N 888-пП) 3. Утвердить План мероприятий по сокращению государственногодолга Пензенской области на 2013-2016 годы согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению. (В редакции Постановления ПравительстваПензенской области от 27.11.2013 г. N 888-пП) 4. Правительству Пензенской области совместно с Министерствомфинансов Пензенской области: 4.1. Представлять в Министерство финансов Российской Федерацииотчет о результатах реализации Плана мероприятий по оздоровлениюгосударственных финансов Пензенской области на 2013-2016 годы ежегоднов срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласноприложению N 2 к настоящему постановлению. (В редакции ПостановленияПравительства Пензенской области от 27.11.2013 г. N 888-пП) 4.2. Представлять в Министерство финансов Российской Федерацииотчет о реализации Плана мероприятий по сокращению государственногодолга Пензенской области на 2013-2016 годы ежегодно в срок до 1 апрелягода, следующего за отчетным. (В редакции Постановления ПравительстваПензенской области от 27.11.2013 г. N 888-пП) 5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальныхобразований Пензенской области разработать аналогичные мероприятия пооздоровлению муниципальных финансов в соответствии с основнымиположениями Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансовПензенской области на 2013-2016 годы, утвержденного настоящимпостановлением. (В редакции Постановления Правительства Пензенскойобласти от 27.11.2013 г. N 888-пП) 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 7. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости". 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наруководителя органа исполнительной власти Пензенской области,уполномоченного в сфере финансов. Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев __________________ Приложение N 1 к постановлению Правительства Пензенской области от 21 января 2013 г. N 17-пП ПЛАН мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2016 годы (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2014 г. N 199-пП) Основание разработки Плана Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 N 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" Сроки реализации 2013-2016 годы Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области и муниципальных образований|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Ожидаемый объем дополнительных доходов, || п/п | | реализации | исполнитель | млн. рублей || | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| | | | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2013- || | | | | | | | | 2016 гг. ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| 1 Отмена с 1 января 2014 году пониженной ставки налога на 2013-2015 гг. Министерство экономики - 52,9 25,5 - 78,4 прибыль (13,5%), подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области Пензенской области, для субъектов малого предпринимательства в связи с признанием утратившим силу Закона Пензенской области от 27.02.2009 N 1691-ЗПО "О понижении ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области" 2 Проведение в соответствии с постановлением - - 0,1 - 0,1 Правительства Российской Федерации от 10.12.2009 N 995 (с последующими изменениями) реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по налогам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом Пензенской области и местными бюджетами: - внесение изменений в Закон Пензенской области от 1 полугодие Управление 30.06.2010 N 1916-ЗПО и в соответствующие нормативные 2013 года промышленности и правовые акты органов местного самоуправления в части энергетики корректировки срока подачи заявлений и даты исчисления Пензенской области, реструктурируемой задолженности органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию) - проведение реструктуризации задолженности в сроки, Управление ФНС - - 0,1 - 0,1 вышеуказанных организаций по налогам, пеням и штрафам установ- России по перед бюджетом Пензенской области и местными бюджетами ленные Пензенской области Законом (по согласованию) Пензенской области от 30.06.2010 N 1916-ЗПО и норма- тивными право- выми акта- ми органов местного самоуправ- ления 3 Подготовка проекта закона Пензенской области 2013-2014 гг. Министерство - 32,8 301,1 46,1 380,0 о внесении изменений в Закон Пензенской области экономики от 18.09.2002 N 397-ЗПО "О введении в действие Пензенской области транспортного налога на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) в части индексации ставок транспортного налога 4 Индексация ставок арендной платы, платы за пользование 2013-2016 гг. Департамент 0,6 0,6 0,7 0,8 2,7 имуществом Пензенской области: государственного - внесение изменений в Закон Пензенской области от имущества 02.11.2004 N 665-ЗПО "О ставках арендной платы, платы Пензенской области за пользование имуществом Пензенской области" (с последующими изменениями); - внесение изменений в постановление Правительства Пензенской области от 30.09.2004 N 885-пП "Об утверждении Методики расчета арендной платы" (с последующими изменениями) 5 Внесение изменений в муниципальные 2013-2016 гг. Органы местного 3,7 3,9 3,5 3,5 14,6 нормативные правовые акты в части индексации самоуправления ставок арендной платы за пользование Пензенской области муниципальным имуществом (по согласованию) 6 Проведение анализа действующих ставок по сдаваемому в 2013-2016 гг. Департамент 2,5 0,6 0,6 0,6 4,3 аренду имуществу с целью максимального их приближения к государственного рыночным ценам имущества Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию) 7 Увеличение площадей, сдаваемых в аренду, в связи с 2013-2016 гг. Департамент 0,4 0,5 0,5 0,5 1,9 созданием, развитием и обеспечением функционирования государственного региональной сети бизнес-инкубаторов имущества Пензенской области 8 Увеличение площадей, сдаваемых в аренду, в связи 2013-2016 гг. Департамент 0,4 0,4 0,5 - 1,3 с обеспечением функционирования технопарка государственного "Яблочков", строительством технопарка высоких имущества технологий Пензенской области 9 Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые ежегодно Органы местного 12,3 62,8 8,9 9,9 93,9 акты в части повышения размеров арендной платы за самоуправления земельные участки, государственная собственность на Пензенской области которые не разграничена (по согласованию) 10 Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения 2013-2016 гг. Органы местного 0,7 2,8 2,6 2,6 8,7 и актуализация баз данных по учету недвижимого самоуправления имущества Пензенской области (по согласованию) 11 Проведение инвентаризации имущества, находящегося в 2013-2016 гг. Департамент 47,0 78,1 36,3 32,8 194,2 государственной и муниципальной собственности, государственного рассмотрение возможности приватизации имущества, имущества которое не используется для обеспечения полномочий Пензенской области, органов исполнительной власти Пензенской области и органы местного органов местного самоуправления Пензенской области. самоуправления Выявление неиспользуемых основных фондов Пензенской области государственных и муниципальных учреждений и (по согласованию) принятие мер по их продаже или сдаче в аренду 12 Определение перечня объектов недвижимого имущества, 1-2 квар- Департамент - - - - - налоговая база которых определяется как кадастровая талы государственного стоимость имущества в соответствии со статьей 378.2 2014 г. имущества Налогового кодекса Российской Федерации Пензенской области 13 Подготовка проекта закона Пензенской области о внесении 4 квартал Департамент - 0,1 0,2 0,2 0,5 изменений в Закон Пензенской области от 08.07.2002 N 2013 года- государственного 375-ЗПО "Об управлении собственностью Пензенской 2014 г. имущества области" (с последующими изменениями), а также внесение Пензенской области, изменений в нормативные правовые акты органов местного органы местного самоуправления в части увеличения до 25 процентов самоуправления размера перечислений в бюджет Пензенской области и Пензенской области местные бюджеты части прибыли государственных и (по согласованию) муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 14 Установление в целях исчисления налога на имущество 2013 г. Министерство 4,2 - - - 4,2 физических лиц коэффициента пересчета восстановительной экономики стоимости строений и сооружений, принадлежащих Пензенской области гражданам на праве собственности 15 Проведение государственной кадастровой оценки земель: 2013-2016 гг. Департамент 130,0 180,0 0,2 310,2 - населенных пунктов в Пензенской области; государственного - особо охраняемых территорий и объектов в Пензенской имущества области; Пензенской области - промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в Пензенской области; - садоводческих, огороднических и дачных объединений в Пензенской области 16 Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) 2014-2016 гг. Органы местного - 26,8 27,0 20,5 74,3 земельного налога в отношении земельных участков, самоуправления отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения Пензенской области или к землям в составе зон сельскохозяйственного (по согласованию), использования в населенных пунктах, не используемых по Управление ФНС назначению России по Пензенской области (по согласованию) 17 Бюджетный эффект от оказания государственной поддержки 2013-2016 гг. Министерство 151,4 127,3 137,5 88,0 504,2 в форме предоставления налоговых льгот инвесторам, инвестиционного реализующим в регионе приоритетные инвестиционные развития и проекты в соответствии с Законом Пензенской области от предпринимательства 30.06.2009 N 1755-ЗПО "Об инвестициях и Пензенской области государственно-частном партнерстве в Пензенской области" (с последующими изменениями) 18 Осуществление инвентаризации системы налоговых льгот, 2014-2016 гг. Министерство - - - - - установленных законодательством Пензенской области для инвестиционного вновь созданных организаций, реализующих инвестиционные развития и проекты, с учетом достижения положительного бюджетного предпринимательства эффекта по графикам, предусмотренным бизнес-планами Пензенской области указанных проектов 19 Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и ежегодно Министерство - - - - - установленных ставок по налогам, не влияющих на экономики стимулирование предпринимательской активности. Пензенской области Предоставление результатов этой оценки в Законодательное Собрание Пензенской области до внесения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 20 Создание новых высокопроизводительных рабочих мест в 2013-2016 гг. Министерство 13,2 5,0 6,2 6,7 31,1 агропромышленном комплексе Пензенской области сельского хозяйства Пензенской области 21 Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за 2013-2016 гг. Органы местного 8,7 12,6 25,5 26,8 73,6 счет пересмотра действующих на территориях самоуправления муниципальных районов и городских округов значений Пензенской области корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по (по согласованию) единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 Снижение задолженности по налогам в результате 2013-2016 гг. Министерство 71,1 106,3 98,9 91,6 367,9 осуществления деятельности областной межведомственной экономики комиссии по налогам и сборам, а также аналогичных Пензенской области, комиссий, созданных в городах и районах Пензенской органы местного области самоуправления Пензенской области (по согласованию), Управление ФНС России по Пензенской области (по согласованию) 23 Проведение работы по взысканию задолженности по 2013-2016 гг. Управление ФНС 79,7 84,8 79,6 86,7 330,8 налоговым платежам России по Пензенской области (по согласованию) 24 Принятие мер по легализации заработной платы в 2013-2016 гг. Управление ФНС 10,0 11,0 12,0 13,0 46,0 отношении отдельных категорий налогоплательщиков России по Пензенской области (по согласованию) 25 Проведение работы по выявлению фактов осуществления 2013-2016 гг. Органы местного 1,7 1,0 1,0 1,0 4,7 предпринимательской деятельности без регистрации с самоуправления целью привлечения к налогообложению Пензенской области (по согласованию), Управление ФНС России по Пензенской области (по согласованию) 26 Сокращение задолженности по неналоговым доходам, 2014-2016 гг. Органы местного - 6,8 6,4 6,4 19,6 зачисляемым в местные бюджеты самоуправления Пензенской области (по согласованию) 27 Принятие мер по повышению собираемости штрафов за 2014-2016 гг. УМВД России по - 50,0 50,0 50,0 150,0 нарушение законодательства Российской Федерации о Пензенской области безопасности дорожного движения (по согласованию) ИТОГО 407,6 797,1 1 004,6 487,9 2 697,2 Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Ожидаемое снижение объема долга, млн. рублей/% || п/п | | реализации | исполнитель |—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| | | | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2013- || | | | | | | | | 2016 гг. ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| 1 Снижение долговой нагрузки Пензенской области, млн. 2014-2016 гг. Министерство - 1 440,3 1 635,1 2 979,3 6 054,7 рублей финансов 2 Снижение уровня государственного долга Пензенской 2014-2016 гг. - 12,2 17,2 23,2 44,2 области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Пензенской области|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый эффект | Примечания || п/п | | реализации | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————| 1 Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга 2013-2016 гг. Исполнительные органы Отсутствие Анализ принятых обязательств в целях исключения государственной власти просроченной проводится необоснованного роста и возникновения просроченной Пензенской области, кредиторской по данным кредиторской задолженности, в том числе по выплате органы местного задолженности годового отчета заработной платы и социальным выплатам населению самоуправления (100%) за последний Пензенской области (по согласованию) отчетный год 2 Предоставление гражданам, относящимся к региональному 2013-2016 гг. Министерство труда, Удельный вес регистру льготников, мер социальной поддержки на социальной защиты и расходов бюджета адресной основе в денежной форме демографии Пензенской Пензенской области, области на Министерство образования предоставление Пензенской области мер социальной поддержки в денежной форме - 100% 3 Проведение инвентаризации действующих долговых Ежегодно Министерство финансов Снижение уровня Анализ обязательств Пензенской области в течение Пензенской области долговой нагрузки проводится 2013-2016 гг. Пензенской по данным области годового отчета за последний отчетный год 4 Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению 2013 г. Министерство финансов Снижение уровня долговой нагрузки бюджета Пензенской области на Пензенской области долговой нагрузки 2013-2015 годы Пензенской области 4.1. Продление срока действия Плана мероприятий по снижению 2013-2016 гг. Министерство финансов Снижение уровня долговой нагрузки бюджета Пензенской области на 2016 Пензенской области долговой нагрузки год Пензенской области 5 Проведение анализа кредиторской задолженности Ежегодно Департамент государственного Отсутствие Анализ государственных унитарных предприятий Пензенской в течение имущества Пензенской области просроченной проводится области 2013-2016 гг. кредиторской по данным задолженности годового отчета (100%) за последний отчетный год 6 Проведение ежегодной оценки качества управления Не позднее Министерство финансов Направление муниципальными финансами и направление муниципальным 30 апреля Пензенской области информации образованиям информации о качестве управления года, 30 муниципальным муниципальными финансами следующего районам за отчетным (городским округам) 7 При осуществлении закупок товаров, выполнении работ и Постоянно Управление по регулированию Экономия оказании услуг для государственных нужд обеспечить контрактной системы и бюджетных средств соответствие проводимых процедур требованиям закупкам Пензенской области при проведении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О торгов и запросов контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, котировок услуг для обеспечения государственных и муниципальных в соответствии с нужд" (с последующими изменениями) ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ по заявкам государственных заказчиков Пензенской области 8 Увеличение доли расходов бюджета Пензенской области, 2013 г. Министерство финансов Удельный вес к осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных Пензенской области общему объему целевых программ расходов бюджета Пензенской области - 85% 8.1 Утверждение с 2014 года расходов бюджета Пензенской 2014-2016 гг. Министерство финансов Удельный вес области в рамках государственных программ Пензенской области программных расходов к общему объему расходов бюджета Пензенской области: 2014 год - 91%; 2015 год - 93%; 2016 год - 95% 9 Выполнение прогнозных планов приватизации ежегодно Департамент государственного Вовлечение в государственного имущества Пензенской области в течение имущества Пензенской области хозяйственный 2014-2016 гг. оборот малоэффективных государственных активов. Пополнение доходной части бюджета Пензенской области 10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ежегодно Департамент государственного Оптимизация Анализ государственных унитарных предприятий Пензенской в течение имущества Пензенской области состава и проводится области и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в 2014-2016 гг. структуры по данным уставных капиталах которых находятся в собственности имущества годовых Пензенской области, в целях принятия управленческих Пензенской бухгалтерских решений о целесообразности сохранения указанных области отчетностей за объектов в составе собственности Пензенской области последний отчетный год 11 Анализ эффективности оказания государственной поддержки ежегодно Министерство Повышение из бюджета Пензенской области субъектам малого и в течение инвестиционного развития и эффективности среднего предпринимательства 2014-2016 гг. предпринимательства предоставления Пензенской области, средств областного Министерство сельского бюджета, хозяйства Пензенской области уменьшение суммы субсидии (на очередной финансовый год) в случае установления недостижения целевых показателей 12 Проведение мероприятий по увеличению заполняемости ежегодно в Управление инновационной Эффективное бизнес-инкубаторов, мониторинг роста бюджетной и течение политики и специальных использование экономической эффективности деятельности резидентов 2014- проектов Правительства площадей бизнес- 2016 гг. Пензенской области, инкубаторов. Министерство Повышение инвестиционного развития и бюджетной и предпринимательства экономической Пензенской области эффективности за счет коммерциа- лизации проектов, реализующихся на базе бизнес- инкубаторов 13 Проработка вопроса об объединении: 2014 г. Управление культуры и архива Сокращение бюд- - ГБУК "Пензенская областная библиотека им. Пензенской области жетных расходов М.Ю.Лермонтова" и ГКУК "Пензенская областная библиотека на содержание для детей и юношества"; административно- - ГБУК "Объединение литературно-мемориальных музеев управленческого Пензенской области" и ГБУК "Пензенский государственный персонала учреж- краеведческий музей" дений культуры 14 Ежеквартальное представление в Министерство финансов Ежеквар- Исполнительные органы Выполнение Пензенской области отчетов о результатах исполнения тально в государственной власти показателей, закрепленных за соответствующим ведомством пунктов течение Пензенской области утвержденных Плана мероприятий по оздоровлению государственных 2014- данным финансов Пензенской области на 2013-2016 годы, 2016 гг. постановлением утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 21.01.2013 N 17-пП (с последующими изменениями), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемая экономия бюджетных средств, || п/п | | реализации | | млн. рублей || | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| | | | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2013- || | | | | | | | | 2016 гг. ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Пензенской области 1 Оптимизация расходов при формировании бюджета - 1 809,7 2 294,4 292,3 4 396,4 Пензенской области на 2014-2016 годы 1.1 на содержание исполнительных органов государственной - 48,5 - - 48,5 власти Пензенской области в размере 5 % 1.2 на предоставление субсидий государственным бюджетным и - 172,2 172,2 172,2 516,6 автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 2% 1.3 на содержание государственных казенных учреждений и на - 540,9 17,8 17,8 576,5 предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 10% на формирование фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и 20% на содержание (материальные затраты) госучреждений 1.4 на предоставление межбюджетных трансфертов - 231,8 72,0 72,0 375,8 муниципальным образованиям Пензенской области 1.5 на реализацию мероприятий государственных программ, - 756,2 1 998,2 - 2 754,4 реализация которых в 2013 году осуществлялась в рамках долгосрочных целевых программ 1.6 прочих бюджетных расходов, в том числе: - 60,1 34,2 30,3 124,6 - на реализацию мероприятий по информированию о Министерство труда, положении на рынке труда, в области туризма и социальной защиты и демографии образования Пензенской области Комитет Пензенской области по - 7,7 5,0 - 12,7 физической культуре и спорту Министерство образования Пензенской области - на предоставление гарантий Пензенской области Министерство финансов - 17,4 - - 17,4 Пензенской области - на содержание и обслуживание казны Пензенской Департамент государственного - 22,9 19,2 20,3 62,4 области, оценку недвижимости, признание прав и имущества Пензенской области регулирование отношений по государственной собственности Пензенской области - на взносы Пензенской области в уставные фонды Департамент государственного - 2,0 - - 2,0 государственных унитарных предприятий имущества Пензенской области - на формирование резервного фонда Правительства Министерство финансов - 10,0 10,0 10,0 30,0 Пензенской области Пензенской области - на уплату взносов в Ассоциацию "Большая Волга" Правительство - 0,1 - - 0,1 Пензенской области Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Пензенской области|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемая экономия бюджетных средств, || п/п | | реализации | | млн. рублей || | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| | | | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2013- || | | | | | | | | 2016 гг. ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| 1 Сокращение штатной численности 2013 г. Министерство здравоохранения 0,1 - - - 0,1 административно-управленческого персонала в Пензенской области государственных образовательных учреждениях здравоохранения за счет слияния ГБОУ СПО "Пензенский областной медицинский колледж", ГБОУ ДПО "Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Пензенской области" и ГОУ СПО "Кузнецкий медицинский колледж" 2 Сокращение штатной численности 2014 г. Управление - 5,5 - - 5,5 административно-управленческого персонала в связи с культуры и архива ликвидацией ГАУК "Пензенская областная филармония" Пензенской области 3 Сокращение штатной численности 2014 г. Министерство труда, - 0,3 - - 0,3 административно-управленческого персонала в социальной защиты и демографии государственных учреждениях социальной защиты населения Пензенской области за счет слияния ГКУ ССЗН "ОРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями" и ГКУ "Областной социальный приют для детей и подростков" 4 Сокращение штатной численности 2014 г. Министерство образования - 1,1 - - 1,1 административно-управленческого персонала в Пензенской области государственных профессиональных образовательных организациях за счет слияния: - 4-х образовательных организаций с ГАПУ Пензенской области "Пензенский многопрофильный колледж"; - 2-х образовательных организаций с ГАПУ Пензенской области "Нижнеломовский многопрофильный техникум"; - ГБОУ СПО Пензенской области "Камешкирский сельскохозяйственный техникум" с ГБПУ Пензенской области "Кузнецкий многопрофильный колледж"; - ГАОУ СПО Пензенской области "Белинский многопрофильный колледж" с ГАПУ Пензенской области "Каменский колледж промышленных технологий и предпринимательства" 5 Реорганизация ГБУЗ "Пензенский областной клинический 2014 г. Министерство здравоохранения - 3,0 - - 3,0 центр специализированных видов медицинской помощи" в Пензенской области форме присоединения к нему бывшего ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и ГБУЗ "Пензенская дезинфекционная станция", сокращение дублирующих должностей АУП в данных учреждениях 6 Оптимизация расходов государственных учреждений, всего 197,25 74,6 42,3 42,3 356,45 в том числе: - на предоставление субсидий государственным бюджетным 2013-2016 гг. Министерство здравоохранения 68,0 0,6 0,5 0,5 69,6 учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение Пензенской области государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) и на содержание государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа "Резерв" - государственных автономных и бюджетных учреждений 2013-2016 гг. Министерство труда, социальной 15,0 1,4 1,4 1,4 19,2 социального обслуживания населения и государственного защиты и демографии казенного учреждения "Центр трудовой миграции" Пензенской области - государственных казенных учреждений социального 2013 г. Министерство здравоохранения 0,5 - - - 0,5 обслуживания населения в части сокращения расходов на Пензенской области обеспечение учреждений инвентарем и оборудованием - государственных бюджетных, казенных и автономных 2013-2016 гг. Департамент государственного 2,2 0,7 0,6 0,6 4,1 учреждений, учредителем которых является Департамент имущества Пензенской области государственного имущества Пензенской области - государственных бюджетных и автономных учреждений 2013-2016 гг. Комитет Пензенской области по 7,7 13,2 4,5 4,5 29,9 физической культуры и спорта физической культуре и спорту - на предоставление субсидий государственным бюджетным 2013-2016 гг. Управление культуры и архива 13,9 14,5 5,6 5,6 39,6 и автономным учреждениям культуры на финансовое Пензенской области обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг), в том числе на создание виртуального концертного зала - экономия от проведенных торгов на заключение 2014 г. Управление культуры и архива - 2,2 - - 2,2 государственного контракта государственными бюджетными Пензенской области учреждениями культуры - экономия по прогнозируемой к уплате суммы земельного 2014 г. Управление культуры и архива - 1,1 - - 1,1 налога в связи с вступлением в силу постановления Пензенской области Правительства Пензенской области от 15.11.2013 N 850-пП - на предоставление субсидий государственным бюджетным 2013 г. Министерство образования 55,4 - - - 55,4 и автономным учреждениям на финансовое обеспечение Пензенской области государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) и на содержание казенных учреждений образования - сокращение штатной численности 2014-2016 гг. Министерство образования - 13,4 13,4 13,4 40,2 административно-управленческого персонала Пензенской области государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений образования - сокращение расходов на предоставление субсидий 2013 г. Управление ветеринарии 5,8 - - - 5,8 государственным бюджетным учреждениям региональной Пензенской области ветеринарной сети на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) за счет снижения нормативных затрат на содержание мест захоронения биологических отходов - сокращение расходов на предоставление субсидий 2013-2014 гг. Департамент информационной 5,5 2,0 - - 7,5 государственным автономным учреждениям - редакциям политики и средств массовой районных средств массовой информации на финансовое информации Пензенской области обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) за счет сокращения производственных затрат на выпуск газет в цветном формате - сокращение расходов на предоставление субсидий 2013-2014 гг. Министерство лесного, 3,05 - - - 3,05 государственным бюджетным учреждениям ГАУ "Никольский охотничьего хозяйства и лесхоз", ГБУ "Лесопожарный центр", ГБОУ СПО "Пензенский природопользования Пензенской лесной колледж" на финансовое обеспечение области государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) и расходов на содержание государственного казенного учреждения "Центр особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области" за счет уменьшения расходов на общехозяйственные нужды - сокращение штатной численности 2013-2014 гг. Министерство лесного, 4,2 6,0 - - 10,2 административно-хозяйственного персонала в охотничьего хозяйства и государственных казенных учреждениях - лесничествах, природопользования Пензенской сокращение расходов лесничеств на оплату коммунальных области платежей - государственного бюджетного учреждения "Управление 2013-2016 гг. Правительство Пензенской области 11,4 8,4 6,9 6,9 33,6 делами Губернатора и Правительства Пензенской области" - государственного казенного учреждения "Управление 2013-2016 гг. Министерство строительства и 1,5 1,7 1,7 1,7 6,6 строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области - на обеспечение деятельности государственных бюджетных 2013-2016 гг. Министерство строительства и 1,1 5,5 4,5 4,5 15,6 учреждений Пензенской области "МЖКС", "Пензенский жилищно-коммунального хозяйства пожарно-спасательный центр" Пензенской области - государственного бюджетного учреждения "Аэропорт г. 2013-2016 гг. Министерство строительства и 2,0 3,9 3,2 3,2 12,3 Пензы" жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области 7 Оптимизация расходов на содержание органов 2013-2016 гг. 23,3 69,9 57,1 57,1 207,4 государственной власти и государственных органов Пензенской области: - оптимизация расходов на содержание органов 8,3 - - - 8,3 государственной власти и государственных органов Пензенской области в течение 2013 года; - отказ от индексации должностных окладов работников 15,0 57,1 57,1 57,1 186,3 органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%; - отказ в 2014 году от индексации должностных окладов - 12,8 - - 12,8 работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2014 на 5% в том числе в разрезе органов государственной власти и государственных органов Пензенской области: 2013-2016 гг. Управление по обеспечению 3,8 5,3 4,3 4,3 17,7 деятельности мировых судей в Пензенской области Министерство строительства и 1,4 4,4 3,6 3,6 13,0 жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области Управление государственной 0,8 2,9 2,4 2,4 8,5 инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области Управление по регулированию 0,4 1,2 1,0 1,0 3,6 тарифов и энергосбережению Пензенской области Управление информатизации 0,7 0,9 0,7 0,7 3,0 Пензенской области Министерство экономики 0,4 1,2 1,0 1,0 3,6 Пензенской области Министерство лесного, 0,9 2,3 1,9 1,9 7,0 охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Управление промышленности и 0,5 1,1 0,9 0,9 3,4 энергетики Пензенской области Министерство инвестиционного 0,4 1,1 0,9 0,9 3,3 развития и предпринимательства Пензенской области Избирательная комиссия 0,4 1,7 1,4 1,4 4,9 Пензенской области Уполномоченный по правам 0,2 0,5 0,4 0,4 1,5 человека в Пензенской области Управление по регулированию 0,3 0,7 0,6 0,6 2,2 контрактной системы и закупкам Пензенской области Департамент информационной 0,3 1,2 1,0 1,0 3,5 политики и средств массовой информации Пензенской области Министерство труда, 1,1 4,9 4,0 4,0 14,0 социальной защиты и демографии Пензенской области Министерство здравоохранения 1,6 4,4 3,6 3,6 13,2 Пензенской области Управление культуры и архива 0,5 1,5 1,2 1,2 4,4 Пензенской области Департамент государственного 0,9 1,5 1,2 1,2 4,8 имущества Пензенской области Комитет Пензенской области по 0,3 0,9 0,7 0,7 2,6 физической культуре и спорту Министерство образования 0,8 3,2 2,6 2,6 9,2 Пензенской области Управление ветеринарии 0,4 1,5 1,2 1,2 4,3 Пензенской области Министерство 1,6 4,2 3,4 3,4 12,6 сельского хозяйства Пензенской области Министерство финансов 1,7 6,7 5,5 5,5 19,4 Пензенской области Управление ЗАГС 0,1 0,6 0,5 0,5 1,7 Пензенской области Правительство 2,4 10,9 8,9 8,9 31,1 Пензенской области Законодательное Собрание 1,1 3,4 2,8 2,8 10,1 Пензенской области Счетная палата 0,1 0,6 0,5 0,5 1,7 Пензенской области Представительство Правительства 0,2 0,9 0,7 0,7 2,5 Пензенской области при Правительстве Российской Федерации Уполномоченный по защите 0,2 0,2 0,2 0,6 прав предпринимателей в Пензенской области Управление по обеспечению 3,8 5,3 4,3 4,3 17,7 деятельности мировых судей в Пензенской области 8 Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых 2013 г. Исполнительные органы 636,55 - - - 636,55 программ Пензенской области в части сокращения расходов государственной власти на выполнение отдельных мероприятий Пензенской области 9 Оптимизация прочих бюджетных расходов, в том числе: 2013-2014 гг. Ответственный исполнитель 12,0 22,0 - - 34,0 - на содержание органов местного самоуправления, 2014 г. Министерство труда, - 10,0 - - 10,0 осуществляющих отдельные государственные полномочия в социальной защиты и демографии сфере социальной поддержки населения Пензенской области Инвентаризация социальных выплат и льгот, 2014 г. Министерство труда, - 12,0 - - 12,0 предоставляемых отдельным категориям граждан Пензенской социальной защиты и демографии области в соответствии с нормативными правовыми актами Пензенской области Пензенской области, их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости Итого по мероприятиям по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета 869,2 176,4 99,4 99,4 1244,4 Пензенской области __________ Приложение N 2 к постановлению Правительства Пензенской области от 21 января 2013 года N 17-пП ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области и муниципальных || образований ||————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| N п/п | Наименова- | Срок | Ожидаемый | Фактический | Доля недополученных доходов в общем || | ние | реализации | результат, | результат, | годовом объеме налоговых поступлений, % || | мероприятия | | млн. рублей | млн. рублей | || | | |———————————————|———————————————| || | | | 20__ | за 20__ | ||————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| n1 | | | | | ||————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| n2 | | | | | ||————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| n3 | | | | | ||————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| ni | | | | | ||————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| Итого по | | | | | ((альфа факт - альфа ожид)/годовой объем || разделу | | | | | налоговых доходов консолидированного || | | | альфа ожид | альфа факт | бюджета Пензенской области)*100% ||————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————|| Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области и муниципальных образований ||———————|——————————————|————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|| N п/п | Наименование | Срок | Фактический | Ожидаемое снижение | Фактический объем || | мероприятия | реализации | объем | объема долга | государственного долга || | | | государственного/ | (в разрезе мероприятий) | Пензенской области || | | | муниципального | | на конец периода || | | | долга Пензенской | | || | | | области на начало | | || | | | периода | | || | | |———————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|| | | | на 1.01.20__ | | на 1.01.20__ ||———————|——————————————|————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————|——————————————|————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|| n1 | | | | | ||———————|——————————————|————————————| |————————————————————————————| || n2 | | | | | ||———————|——————————————|————————————| |————————————————————————————| || n3 | | | | | ||———————|——————————————|————————————| |————————————————————————————| || ni | | | | | ||———————|——————————————|————————————| |————————————————————————————| || ИТОГО суммарный | | | | || эффект | | | | ||——————————————————————|————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|| Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Пензенской области ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————|| N п/п | Наименование | Срок | Ожидаемый | Фактический | Примечания || | мероприятия | реализации | результат | результат | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————|| n1 | | | | | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————|| n2 | | | | | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————|| n3 | | | | | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————|| n4 | | | | | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————|| мероприятия по оптимизации бюджетных расходов ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|| N п/п | Наименование | Срок | Ожидаемая | в отношении к | Фактическая | в отношении к || | мероприятия | реализации | экономия | суммарному объему | экономия | суммарному объему || | | | бюджетных | расходов без учета | бюджетных | расходов без учета || | | | средств, | безвозмездных | средств, | безвозмездных || | | | млн. рублей | перечислений, % | млн. рублей | перечислений, % ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|| n1 | | | | | | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|| n2 | | | | | | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|| n3 | | | | | | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|| ni | | | | | | ||———————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|| ИТОГО экономия | | | | | || бюджетных средств | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|Исполнитель ______________________ (подпись, ФИО, тел) __________ Приложение N 3 к постановлению Правительства Пензенской области от 21 января 2013 года N 17-пП ПЛАН мероприятий по сокращению государственного долга Пензенской области на 2013-2016 годы (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.11.2013 г. N 888-пП)|—————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|| N | Мероприятия | Срок | Ответственный || п/п | | исполнения | исполнитель ||—————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 1 Мониторинг соблюдения бюджетного Ежемесячно Министерство законодательства при привлечении финансов заимствований и исполнении Пензенской обязательств по государственному области долгу Пензенской области 2 Анализ исполнения обязательств по Ежемесячно Министерство государственному долгу с учетом финансов соблюдения требования Бюджетного Пензенской кодекса Российской Федерации области 3 Сокращение объема заимствований, 2013-2016 годы Министерство в том числе: финансов - по привлечению кредитов в Пензенской кредитных организациях; области - по привлечению бюджетных кредитов из федерального бюджета 4 Погашение долговых обязательств Согласно Министерство Пензенской области, в том числе: установленным финансов - расчеты с федеральным бюджетом графикам Пензенской по бюджетным кредитам; платежей области - расчеты с кредитными организациями 5 Увеличение объема средств, 2013-2016 годы Департамент поступающих от приватизации государственного государственного имущества имущества Пензенской области Пензенской области Ожидаемый эффект от данных мероприятий - достижение уровнягосударственного долга Пензенской области до 50 % доходов бюджетаПензенской области (без учета безвозмездных поступлений) по состояниюна 31.12.2016 (приложение к Плану). __________ Приложение к Плану мероприятий по сокращению государственного долга Пензенской области на 2013-2016 годы ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ Пензенской области на 2013-2016 годы (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2014 г. N 199-пП)|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|| Наименование | 2013 год | 2014 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || источников |——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|| | (Факт) | (План) | (Оценка) | (Оценка) | (Оценка) ||——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| Государственный 13 541 781,0 18 528 029,8 18 624 085,2 19 606 389,4 17 971 257,3 долг на 1 января Кредиты кредитных 3 250 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0 1 000 000,0 -620 000,0 организаций Получение 11 300 000,0 4 350 000,0 4 750 000,0 1 000 000,0 2 000 000,0 Погашение -8 050 000,0 -1 750 000,0 -2 150 000,0 - -2 620 000,0 Бюджетные кредиты 1 850 000,0 -1 600 000,0 -1 600 000,0 -2 617 436,3 -2 341 590,0 из федерального бюд- жета Получение 2 250 000,0 - - - - Погашение -400 000,0 -1 600 000,0 -1 600 000,0 -2 617 436,3 -2 341 590,0 Государственные -17 695,8 -17 695,8 -17 695,8 -17 695,8 -17 695,8 гарантии Предоставление - - - - - Погашение -17 695,8 -17 695,8 -17 695,8 -17 695,8 -17 695,8 Государственный 18 624 085,2 19 510 334,0 19 606 389,4 17 971 257,3 14 991 971,5 долг на 31 декабря Доходы бюджета без 21 046 734,5 25 171 445,0 25 240 575,0 27 942 795,0 30 322 429,0 учета безвозмездных поступлений Отношение объема 88,5 77,5 77,7 64,3 49,4 государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений