Постановление Администрации Белинского района Пензенской области от 22.08.2011 № 493
Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 августа 2011 г. N 493 г. Белинский Об утверждении Положения о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области Руководствуясь п. 5 ст. 25 от 27.07.2009 N 332 "Обутверждении Порядка и сроков составления проекта бюджетамуниципального образования Белинский район" (с последующимиизменениями), совершенствования программно-целевых методов бюджетногопланирования, внедрения методов среднесрочного бюджетногопланирования, ориентированных на результаты и повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления Белинского районаПензенской области, администрация Белинского района постановляет: 1. Утвердить Положение о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинскогорайона Пензенской области согласно приложению. 2. Составление и представление докладов осуществляется субъектамибюджетного планирования Белинского района Пензенской области в сроки,устанавливаемые Комиссией при администрации Белинского районаПензенской области по оценке результативности деятельностиисполнительных органов местного самоуправления Белинского районаПензенской области и оптимизации бюджетных расходов, образованнойраспоряжением главы администрации Белинского района Пензенской областиот 15.04.2008 N 36-р "О Комиссии при администрации Белинского районаПензенской области по оценке результативности деятельности органовместного самоуправления Белинского района Пензенской области иоптимизации бюджетных расходов" (с последующими изменениями). 3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Чембарскиевести". 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наначальника Управления финансов Белинского района Пензенской области. Глава администрации В.Е.Чернышов ___________________ Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Белинского района Пензенской области от 22 августа 2011 г. N 493 ПОЛОЖЕНИЕ о докладах о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области 1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правилаподготовки и представления докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинскогорайона Пензенской области (далее - Доклады). 2. Понятия в настоящем Положении используются в следующихзначениях: субъекты бюджетного планирования - исполнительные органы местногосамоуправления Белинского района Пензенской области - главныераспорядители и получатели средств бюджета муниципального образованияБелинский район; бюджет субъекта бюджетного планирования - используемая для целейбюджетного планирования сумма расходов, представляемая субъектомбюджетного планирования при формировании бюджетных проектировок вУправление финансов Белинского района Пензенской области (включаяоценки расходов, финансируемых за счет доходов от оказания платныхуслуг и иной приносящей доход деятельности) и распределяемая поподведомственным ему распорядителям средств бюджета муниципальногообразования Белинский район; отчетный период - период, составляющий 3 года (включая текущий),предшествующий году, на который разрабатывается проект бюджетамуниципального образования Белинский район; плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе год,на который разрабатывается проект бюджета муниципального образованияБелинский район, и последующие 2 года; стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций государства в сфере деятельности субъекта бюджетногопланирования; тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых, общественно значимых результатов деятельностисубъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достиженияодной из стратегических целей; исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетногопланирования - включенные в бюджет субъекта бюджетного планированиярасходы на исполнение нормативных правовых актов и заключенныхорганами местного самоуправления Белинского района Пензенской областидоговоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацевнормативных правовых актов, договоров и соглашений), предусматривающихвозникновение расходных обязательств Белинского района Пензенскойобласти, которые в соответствии с законодательством подлежатисполнению за счет средств бюджета субъекта бюджетного планирования,включая расходы подведомственных ему получателей средств бюджетамуниципального образования Белинский район; результативность бюджетных расходов - соотношение междурезультатами деятельности и расходами на их достижение, а такжестепень достижения планируемых результатов деятельности. 3. Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения вбюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированных на результаты, исходя из реализации установленногоБюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности иэффективности использования бюджетных средств. 4. Непосредственной задачей подготовки Докладов субъектовбюджетного планирования о результатах и основных направленияхдеятельности является обеспечение администрации Белинского районаПензенской области информацией, необходимой для достижениястратегических целей развития Белинского района Пензенской области,обоснования соответствия бюджетных расходов результатам деятельностисубъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенскойобласти, повышения эффективности использования бюджетных средств длядостижения планируемых результатов проведения государственной политикив области развития местного самоуправления Белинского районаПензенской области. 5. Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетногопланирования Белинского района Пензенской области с участиемподведомственных им распорядителей, получателей средств бюджетамуниципального образования Белинский район, по которым субъектбюджетного планирования Белинского района Пензенской области всоответствии с порядком разработки проекта бюджета муниципальногообразования Белинский район на очередной финансовый год и плановыйпериод формирует бюджетные проектировки. 6. Доклад включает в себя следующие разделы: 1) цели, задачи и показатели деятельности; 2) расходные обязательства и формирование доходов; 3) долгосрочные, ведомственные и иные целевые программы инепрограммная деятельность; 4) распределение расходов по целям, задачам и программам; 5) результативность бюджетных расходов. 7. В первом разделе формулируются стратегические цели субъектабюджетного планирования, подведомственных ему организаций, а такжетактические задачи, решение которых обеспечивает достижениесоответствующих целей, совокупность которых должна охватывать всенаправления деятельности субъекта бюджетного планирования согласноприложению N 1. 8. Во втором разделе доклада дается оценка объема и структурыисполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования исоответствующих платежей в бюджет муниципального образования Белинскийрайон. Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются поформе согласно приложению N 2. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводитсяссылка на конкретные положения нормативных правовых актов (название,номер, дата принятия или утверждения, номер статьи, пункта, подпункта,абзаца или раздела) и указывается один из следующих методов оценкиобъема затрат на его исполнение: нормативный, при котором объем ассигнований на исполнениеобязательства определяется исходя из удельных нормативов и числафизических или юридических лиц, органов местного самоуправления илиучреждений, имеющих право на получение бюджетных средств; метод индексации расходов, при котором объем ассигнований наисполнение обязательства определяется на основе индексации расходовпрошлых лет (на уровне не выше темпов инфляции); плановый, при котором объем ассигнований на исполнениеобязательства определяется на основе ранее определенного плана,графика, в том числе с возможной корректировкой для разных лет; формульный, при котором объем ассигнований на исполнениеобязательства определяется на основе нормативно закрепленной илисложившейся формулы расчетов; иной, для которого должно быть приведено краткое описаниеприменяемого метода оценки. Субъекты бюджетного планирования, в ведении которых находятсямуниципальные учреждения, осуществляющие функции по начислению,контролю за начислением и уплатой платежей в бюджет муниципальногообразования Белинский район, а также муниципальные учреждения, имеющиеправо на предоставление платных услуг, и (или) муниципальные унитарныепредприятия дополнительно представляют данные о фактических ипланируемых объемах соответствующих видов доходов (налоговые иненалоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества,находящегося в собственности Белинского района Пензенской области,доходы от платных услуг, часть прибыли муниципальных унитарныхпредприятий и др.) по форме согласно приложению N 3. В третьем разделе доклада приводятся значения показателей,характеризующих результаты деятельности субъекта бюджетногопланирования, сгруппированные по стратегическим целям по долгосрочнымцелевым программам, подпрограммам долгосрочных целевых программ,ведомственным или иным целевым программам, краткие характеристикидействующих и (или) планируемых долгосрочных целевых программ,подпрограмм долгосрочных целевых программ, ведомственных или иныхцелевых программ, а также обоснование планируемой непрограммнойдеятельности, направленной на достижение целей и задач субъектабюджетного планирования Белинского района Пензенской области. По каждой стратегической цели по долгосрочным целевым программам,подпрограммам долгосрочных целевых программ, ведомственным или инымцелевым программам приводятся фактические (ожидаемые) и целевые(планируемые) значения основных показателей, характеризующихрезультаты деятельности субъекта бюджетного планирования, согласноприложению N 4. По каждой программе указывается статус (долгосрочная целеваяпрограмма, подпрограмма долгосрочной целевой программы, иная целеваяпрограмма или ведомственная целевая программа, в том числе планируемаяк утверждению субъектом бюджетного планирования или выделяемая ваналитических целях), сроки действия, цели, перечень показателей,характеризующих результаты реализации программы, бюджет программы вотчетном и плановом периоде. В случае необходимости обосновываются предложения о существенномизменении действующих либо о принятии (в пределах бюджета субъектабюджетного планирования) новых долгосрочных целевых программ,подпрограмм долгосрочных целевых программ, ведомственных или иныхцелевых программ, производится оценка затрат, необходимых дляосуществления предлагаемых изменений, оценивается значениепредлагаемых изменений для ожидаемых результатов деятельности,рассматриваются внешние условия и риски, связанные с реализациейдолгосрочных целевых программ, подпрограмм долгосрочных целевыхпрограмм, ведомственных или иных целевых программ. Субъекты бюджетного планирования представляют сводные сведения онепрограммной деятельности согласно приложению N 4 к настоящемуПоложению (бюджетная заявка субъекта бюджетного планирования наочередной финансовый год и плановый период). Указанные сведения должнысопровождаться необходимыми расчетами, обоснованиями и пояснениями. 10. В четвертом разделе доклада приводится распределение отчетныхи планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям,задачам и долгосрочным целевым программам, подпрограммам долгосрочныхцелевых программ, ведомственным или иным целевым программам,приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или)планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ееизменения в отчетном и плановом периодах, рассматриваются факторы,влияющие на эти тенденции, согласно приложению N 5 к настоящемуПоложению. При отсутствии данных для полного распределения отчетных ипланируемых расходов по целям и (или) задачам могут приводитьсявыборочные данные по отдельным целям, задачам и (или) долгосрочнымцелевым программам, подпрограммам долгосрочных целевых программ,ведомственным или иным целевым программам с указанием объема (доли) нераспределенных в соответствующем году расходов. Субъект бюджетного планирования в рамках своей компетенцииформирует план мероприятий, направленный на решение поставленныхзадач. 11. В пятом разделе доклада на основе формы приложения N6 кнастоящему Положению проводится анализ и обоснование взаимосвязиобъема (структуры) расходов и результатов деятельности субъектабюджетного планирования в отчетном и плановом периодах, а такжеколичественная оценка результативности бюджетных расходов и тенденцийее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение(оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы примененияпрограммно-целевых методов бюджетного планирования, распределениеассигнований между подведомственными главными распорядителями иполучателями средств с учетом результатов их деятельности,совершенствование системы муниципальных закупок и т.д.). 12. К докладу прилагается пояснительная записка, содержащаяподробные расчеты и обоснования планируемых финансовых и нефинансовыхпоказателей. 13. Координацию работы субъектов бюджетного планированияБелинского района Пензенской области по подготовке докладовосуществляет Управление финансов Белинского района Пензенской области. 14. Управлением финансов Белинского района Пензенской областипроводится анализ представленных докладов на соответствие поставленныхцелей и задач целям и задачам государственной политики всоответствующих областях, исходя из эффективности использованиябюджетных средств для достижения планируемых результатов, а такжеанализ обоснованности планируемого расходования средств бюджетамуниципального образования Белинский район для достижения указанныхрезультатов деятельности. 15. По итогам проведенного анализа докладов, представленныхсубъектами бюджетного планирования Белинского района Пензенскойобласти, Управление финансов Белинского района Пензенской областиготовит заключение на доклады о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования Белинского районаПензенской области. 16. Комиссия при администрации Белинского района Пензенскойобласти по оценке результативности деятельности органов местногосамоуправления Белинского района Пензенской области и оптимизациибюджетных расходов на основе заключения Управления финансов Белинскогорайона Пензенской области на доклады о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенскойобласти принимает решения о распределении средств бюджетамуниципального образования Белинский район между субъектами бюджетногопланирования Белинского района Пензенской области по принимаемым имиобязательствам. Принятые решения реализуются Управлением финансовБелинского района Пензенской области при составлении проекта бюджетамуниципального образования Белинский район на очередной финансовый годи плановый период. __________ Приложение N 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |————————————————|————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————-|———————————————-|| | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое || | измерения | | | значение и год || | | | | достижения ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|————————————|——————————————|——————————————-|———————————————-|| | | 1-й | 2-й | Текущий год | Очередной | Очередной год| Очередной год| || | | год | год | (прогноз) | год | + 1 | + 2 | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Цель 1 ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Показатель 1.1 | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Показатель 1.2 | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| ... | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Задача 1.1 ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Показатель | | | | | | | | || 1.1.1 | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Показатель | | | | | | | | || 1.1.2 | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| ... | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Задача 1.2 ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| ... | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Цель 2 ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Показатель 2.1 | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| Показатель 2.2 | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| ... | | | | | | | | ||————————————————|————————————|———————|——————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————| __________ Приложение N 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| N | Нормативный | Код бюджетной классификации | Объем расходных обязательств, тыс. руб. | Методика || п/п | правовой акт | | | определения и || | (статья, пункт,| | | оценки объема || | подпункт, | | | расходов || | абзац)/ решение| | | ||—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|| | | | отчетный период | плановый период | ||—————|————————————————|————————|————————————|——————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | | раздел | подраздел | целевая | вид | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной | || | | | | статья | расходов | год | год | год | год | год + 1 | год + 2 | ||—————|————————————————|————————|————————————|——————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————|————————|————————————|——————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————|————————|————————————|——————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————|————————|————————————|——————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | Бюджет субъекта бюджетного планирования | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|| | Справочно: обязательства, вытекающие из договоров | | | | | | | || | (соглашений) | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| __________ Приложение N 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области ОЦЕНКА АДМИНИСТРИРУЕМЫХ СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛИНСКИЙ РАЙОН|—————|—————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| N | Вид | Код бюджетной | Отчетный период | Плановый период || п/п | платежа | классификации | | ||—————|—————————|————————————————|—————————————|————————————-|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | 1-й год | 2-й год | Текущий год | Очередной | Очередной | Очередной || | | | | | | год | год + 1 | год + 2 ||—————|—————————|————————————————|——————|——————|——————|—————-|——————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | план | факт | план | факт | план | Ожидаемое исполнение (прогноз) | | | ||—————|—————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | ||—————|—————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | ||—————|—————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | ||—————|—————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|| | Всего | X | | | | | | | | | ||—————|—————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| __________ Приложение N 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ (ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ) Статус программы (долгосрочная целевая программа, подпрограммадолгосрочной целевой программы, иная целевая программа, ведомственнаяцелевая программа, ведомственная целевая программа, выделяемая ваналитических целях) ______________________. Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которыхбудет обеспечено реализацией долгосрочной, ведомственной или инойпрограммы_____________________________________________________________________. Срок реализации долгосрочной, ведомственной или иной программы_____________________________________________________________________. Цели долгосрочной, ведомственной или иной программы_____________________________________________________________________. Основные мероприятия долгосрочной, ведомственной или иной программы (краткое описание)_____________________________________________________________________. Основные показатели долгосрочной, ведомственной или иной программы_____________________________________________________________________. Коды бюджетной классификации расходов на реализацию программы: раздел _______________________, подраздел ______________________, целевая статья _______________, вид расходов ___________________. |—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————————————————————|——————————|| N | Наименование | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое || п/п | | измерения | | | значение ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной | || | | | год | год | год | год | год + 1 | год + 2 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | Цель (цели) программы | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | Показатель достижения цели | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | Цель (цели) подпрограммы | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | Показатель достижения цели подпрограммы | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | Затраты на реализацию программы - всего | тыс. руб. | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | в том числе по подпрограммам и источникам | | | | | | | | || | финансирования: | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | подпрограмма 1 - всего | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | в том числе: | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | - бюджет муниципального образования Белинский район | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | - доходы от оказания платных услуг и иной приносящей | | | | | | | | || | доход деятельности | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | -бюджет Пензенской области | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | подпрограмма 2 - всего | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | в том числе: | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | - бюджет муниципального образования Белинский район | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | - доходы от оказания платных услуг и иной приносящей | | | | | | | | || | доход деятельности | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | - бюджет Пензенской области | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГОПЛАНИРОВАНИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которыхбудет обеспечено непрограммной деятельностью__________________________________. Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткоеописание)_____________________________________________________________________. Основные показатели непрограммной деятельности _________________. |—————|———————————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Единица | Отчетный период | Плановый период || п/п | | измерения | | ||—————|———————————————————|———————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|| | | | 1-й год | 2-й год | текущий год (прогноз)| очередной год | очередной год + 1 | очередной год + 2 ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|——————-|——————————————|—-—————|——————————————|——-————|——————————————|———-———|——————————————|————-——|—————————————|| | | | объем | в том числе | объем | в том числе | объем | в том числе | объем | в том числе | объем | в том числе | объем | в том числе || | | | | заработная | | заработная | | заработная | | заработная | | заработная | | заработная || | | | | плата с | | плата с | | плата с | | плата с | | плата с | | плата с || | | | | начислениями | | начислениями | | начислениями | | начислениями | | начислениями | | начислениями|| | | | | (ст.ст. 211, | | (ст.ст. 211, | | (ст.ст. 211, | | (ст.ст. 211, | | (ст.ст. 211, | | (ст.ст. 211,|| | | | | 213) | | 213) | | 213) | | 213) | | 213) | | 213) ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | Цель (цели) | | | | | | | | | | | | | || | непрограммной | | | | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | Показатель | | | | | | | | | | | | | || | достижения цели | | | | | | | | | | | | | || | непрограммной | | | | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | ... | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | Затраты за счет | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | || | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | || | - всего | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | бюджет | | | | | | | | | | | | | || | муниципального | | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | | || | Белинский район | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | бюджет Пензенской | | | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | Затраты за счет | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | || | доходов от | | | | | | | | | | | | | || | оказания платных | | | | | | | | | | | | | || | услуг и иной | | | | | | | | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————|| | Итого затраты на | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | || | осуществление | | | | | | | | | | | | | || | непрограммной | | | | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|——————————————|———————|—————————————| __________ Приложение N 5 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ |———————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————-|—————————————————————————————————————————————————|| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период ||———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————-|———————————————-|———————————————-|———————————————|| | 1-й год | 2-й год | 3-й год | очередной год | очередной год | очередной год || | | | (текущий) | | +1 | +2 ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|————-|——————————|———-—|——————————|——-——|——————————|————|| | тыс. руб.| % | тыс. руб.| % | тыс. руб.| % | тыс. руб.| % | тыс. руб.| % | тыс. руб.| % ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Цель 1 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Задача 1.1 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Программа А | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Программа Б | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| ... | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Задача 1.2 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| ... | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Не распределено по задачам | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Цель 2 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Задача 2.1 | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Программа А | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Программа Б | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| ... | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Всего распределено средств по целям, | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| в том числе: | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| - распределено по задачам | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| - распределено по программам | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Не распределено средств по целям, задачам и | | | | | | | | | | | | || программам | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| Итого бюджет субъекта бюджетного планирования | | 100| | 100| | 100 | | 100 | | 100 | | 100||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| в том числе по источникам финансирования: | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| - бюджет муниципального образования Белинский | | | | | | | | | | | | || район | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| - бюджет Пензенской области | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| - доходы от оказания платных услуг и иной | | | | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————|| ... | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————————|————|——————————|————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|—————|——————————|————| __________ Приложение N 6 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Белинского района Пензенской области ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————|———————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————————————————————|| N пп | Наименование, | ед.изм. | Отчетный период | Плановый период || | цели, задачи | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | | | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной || | | | год | год | год | год | год + 1 | год + 2 ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| 1. | Стратегическая цель (формулировка) ||———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1.1. | Тактическая задача (формулировка) ||———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Результаты ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | Качественная | | | | | | | || | характеристика | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | Количественная | | | | | | | || | характеристика | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | Показатель | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | Показатель | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| Расходы ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | Всего | тыс. руб.| | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | в том числе: | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | за счет средств | тыс. руб.| | | | | | || | бюджета | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | за счет доходов | тыс. руб.| | | | | | || | от оказания | | | | | | | || | платных услуг и | | | | | | | || | иной приносящей | | | | | | | || | доход | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | Текущие | тыс. руб.| | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | Капитальные | тыс. руб.| | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| 1.2. | Тактическая задача (формулировка) ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| 2. | Стратегическая цель (формулировка) ||———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2.1. | Тактическая задача (формулировка) ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|| 2.2. | | | | | | | | ||———————|———————————————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| __________