Приложение к Решению от 30.11.2006 г № 107-11/2 Отчет

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Годовые
назначения

Плановые
назначения
на
отчетную
дату

Исполнено
на
01.10.2006

%
исполнения
к годовым
назначениям

%
исполнения
к плановым
назначениям
на отчетную
дату

1

2

3

4

5

6

7

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

16423,0

6155,0

6049,2

36,8

98,3

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

12124,0

4984,0

4969,3

41,0

99,7

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

12124,0

4984,0

4969,3

41,0

99,7

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

3018,0

827,0

514,3

17,0

62,2

000 1 05 02000 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности

2970,0

791,0

497,2

16,7

62,9

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный
налог

48,0

36,0

17,1

35,6

47,5

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

460,0

38,2

8,3

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

2,6

000 1 09 04000 00 0000 000

Налоги на имущество

2,5

000 1 09 06000 02 0000 000

Прочие налоги и сборы (по
отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации)

0,1

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

170,0

147,0

204,3

120,2

139,0

000 1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

160,0

140,0

171,8

107,4

122,7

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
государственной власти, органов
местного самоуправления,
государственных

10,0

7,0

32,5

325,0

464,3

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления муниципальных
районов и созданных ими
учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных
предприятий

10,0

7,0

32,5

325,0

464,3

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании
природными ресурсами

180,0

97,0

198,1

110,1

204,2

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

180,0

97,0

198,1

110,1

204,2

000 1 14 00000 00 0000 120

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

471,0

100,0

121.2

25,7

121,2

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

1,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

190690,44

116694,5

111391,3

58,4

95,5

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов

190690,4

116694,5

111391,3

58,4

95,5

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов
бюджетной системы

94895,7

64304,4

62947,2

66,3

97,9

000 2 02 01010 05 0000 151

Дотации муниципальным районам
на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

87016,7

59594,4

59594,4

68,5

100,0

000 2 02 01904 05 0000 151

Прочие дотации

7879,0

4710,0

3352,8

42,6

71,2

000 2 02 02000 00 0000 151

Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

90013,9

48387,2

45160,1

50,2

93,3

000 2 02 02110 05 0000 151

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
осуществление федеральных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния

146,0

146,0

146,0

100,0

100,0

000 2 02 02354 05 0000 151

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

544,0

408,0

408,0

75,0

100,0

000 2 02 02223 05 0000 151

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
осуществление расходов бюджетов
по выплате государственных
пособий гражданам, имеющим
детей

5386,5

2954,5

2954,5

54,9

100,0

000 2 02 02094 05 0000 151

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
осуществление полномочий по
подготовке и проведению
сельскохозяйственной переписи

419,70

419,70

241,80

57,6

57,6

000 2 02 02900 00 0000 151

Прочие субвенции

83517,7

44459,0

41409,8

49,6

93,1

000 2 02 02940 05 0000 151

Прочие субвенции, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

83517,7

44459,0

41409,8

в том числе:

- субвенции муниципальным
районам на исполнение
государственных полномочий по
расчету и предоставлению
дотаций поселениям

5455,0

2944,0

2944,0

54,0

100,0

- субвенции на выполнение
полномочий по исполнению
бюджета Пензенской области на
территориях муниципальных
образований

309,8

309,8

291,9

94,2

94,2

- субвенции на финансирование
расходов, связанных с
наделением органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пензенской области
отдельными государственными
полномочиями по управлению
охраной труда

86,3

56,8

52,3

60,6

100,0

- субвенции на реализацию
государственного стандарта
общего образования

33441,2

19352,7

19352,7

57,9

100,0

- субвенции на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

2118,9

1611,4

1611,4

76,0

100,0

- субвенции на реализацию ЗПО
"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в
сельской местности"

1432,0

1074,0

462,2

32,3

43,0

- субвенции на ежемесячную
доплату фельдшерам фельдшерских
и фельдшерско-акушерских
пунктов

40,9

40,9

40,9

100,0

100,0

- субвенции на финансирование
расходов, связанных с
обеспечением деятельности
административных комиссий
Пензенской области

463,1

424,4

397,4

85,8

93,6

- субвенции на финансирование
расходов, связанных с
организацией работы по
выполнению государственных
полномочий в сфере поддержки
сельскохозяйственного
производства

402,5

402,5

402,5

100,0

100,0

субвенции на выполнение
государственных полномочий по
социальной поддержке и
социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и
инвалидов, граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
детей-сирот

9345,6

4363,8

3852,3

41,2

88,3

- субвенции на реализацию ЗПО
от 28.12.2004 N 731-ЗПО "О
мерах социальной поддержки
многодетных семей, проживающих
на территории Пензенской
области"

449,2

298,7

298,7

66,5

100,0

- субвенции на выполнение
государственных полномочий по
обеспечению бесплатного проезда
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, обучающимся в
муниципальных образовательных
учреждениях

51,1

8,6

7,2

14,1

83,7

- субвенции на возмещение
расходов бюджетов по
предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг

6430,00

1964,00

1544,30

24,0

78,6

- субвенции на реализацию
Закона Пензенской области от
20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих
на территории Пензенской
области"

14765,70

7193,10

5746,70

38,9

79,9

- субвенции на финансирование
расходов, связанных с
образованием и обеспечением
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав в Пензенской области

154,90

154,90

145,90

94,2

94,2

- субвенция на денежную выплату
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов
и врачам, фельдшерам,
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

1389,40

694,70

694,70

50,0

100,0

- субвенции на единовременные
выплаты победителям областного
конкурса "Лучший руководитель
общеобразовательного учреждения
Пензенской области"

50,50

0,00

- субвенции на единовременные
денежные выплаты молодым
специалистам (педагогическим
работникам) муниципальных
общеобразовательных учреждений
Пензенской области

188,60

0,00

0,00

- субвенции на реализацию
Программы капитального
строительства объектов
Правительства Пензенской
области

725,00

0,00

- субвенции на реализацию ОЦП
"Жилье для многодетных семей"

50,00

50,00

50,00

100,0

100,0

- субвенции на финансирование
расходов, связанных с
формированием, содержанием и
использованием архивного фонда
Пензенской области

3,30

0,00

- субвенции на возмещение
расходов, произведенных в 2004
году из местных бюджетов по
обязательствам, вытекающим из
Закона РФ от 15.01.1993 N 430-1
"О статусе Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных
кавалеров ордена Славы и ФЗ от
09.01.1997 N 5-ФЗ "О
предоставлении

6,70

6,70

6,70

100,0

100,0

- субвенции на развитие и
поддержку крестьянских
(фермерских) хозяйств для
адресного товарного
кредитования

3508,00

3508,00

3508,00

100,0

100,0

- субвенции на реализацию ЗПО
от 08.09.2004 N 653-ЗПО "О
государственном пенсионном
обеспечении за выслугу лет
государственных служащих
Пензенской области и лиц,
замещающим государственные
должности Пензенской области"

0,40

0,00

0,00

- прочие субвенции

2649,60

0,00

0,00

000 2 02 04000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

4420,84

2642,90

1924,00

43,5

72,8

000 2 02 04900 00 0000 151

Прочие субсидии

4420,84

2642,90

1924,00

43,5

72,8

000 2 02 4930 05 0000 151

Прочие субсидии, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

4420,84

2642,90

1924,00

43,5

72,8

- субсидии на ежемесячную
доплату фельдшерам фельдшерских
и фельдшерско-акушерских
пунктов учреждений
здравоохранения Пензенской
области

143,10

95,40

63,60

44,4

66,7

- субсидии на ежеквартальные
надбавки к заработной плате
медицинским работникам,
работающим в муниципальных
учреждениях здравоохранения в
Пензенской области в
зависимости от их
квалификационной категории

3325,90

2217,30

1757,2

52,8

79,2

- субсидии на единовременную
выплату молодым специалистам,
работающим в муниципальных
учреждениях здравоохранения
Пензенской области

214,60

0,00

0,00

0,0

- субсидии на реализацию
областной целевой программы
"Развитие личных подсобных
хозяйств в Пензенской области
на 2006 - 2008 годы"

103,24

103,20

103,20

100,0

100,0

- субсидии на софинансирование
расходов по текущему и
капитальному ремонту
фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов
учреждений здравоохранения
Пензенской области

454,00

227,00

0,00

0,0

0,0

- субсидии на софинансирование
расходов по текущему и
капитальному ремонту объектов
культуры Пензенской области на
2006 год

180,00

0,00

0,00

000 2 02 05 0000 00 0000 151

Средства на реализацию
Федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до
2010 года"

1360,00

1360,00

1360,00

100,0

100,0

000 3 00 00000 00 0000 000

Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

13219,12

8608,00

7336,00

55,5

85,2

000 3 02 00000 00 0000 000

Рыночные продажи товаров и
услуг

12539,12

8137,00

7336,00

58,5

90,2

000 3 02 01000 00 0000 130

Доходы от продажи услуг

12539,12

8137,00

7336,00

58,5

90,2

000 3 02 01050 05 0000 130

Доходы от продажи услуг,
оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов
местного самоуправления
муниципальных районов

12539,12

8137,00

7336,00

58,5

90,2

000 3 03 02000 00 0000 130

Прочие безвозмездные
поступления

680,00

471,00

0,00

000 3 03 02050 05 0000 130

Прочие безвозмездные
поступления учреждениям,
находящимися в ведении органов
местного самоуправления
муниципальных районов

680,00

471,00

0,00

ВСЕГО:

220332,56

131457,50

124776,50

56,6

94,9

Раздел 2. РАСХОДЫ

Рз, ПР

Наименование

0100

I. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7974,80

7710,70

9711,50

121,8

125,9

в том числе:

0102

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления

67,10

67,10

67,10

100,0

100,0

0104

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

7049,80

4958,10

4271,20

60,6

86,1

0106

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых,
таможенных органов и органов
надзора

3564,00

1902,00

1284,40

36,0

67,5

0107

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

625,00

625,00

625,00

100,0

100,0

0112

Обслуживание государственного и
муниципального внутреннего
долга

3,80

3,80

3,70

97,4

97,4

0113

Резервные фонды

1,00

0,00

0,0

0115

Другие общегосударственные
вопросы

-3335,90

154,70

3460,10

-103,7

2236,7

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

725,00

0,00

0,00

0302

Органы внутренних дел

725,00

0,00

0400

II. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2475,50

1941,10

1430,20

57,8

73,7

в том числе:

0405

Сельское хозяйство и
рыболовство

1730,90

1241,10

985,90

57,0

79,4

0408

Транспорт

544,60

500,00

444,30

81,6

88,9

0411

Другие вопросы в области
национальной экономики

200,00

200,00

0500

III. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

1241,60

1191,60

982,20

79,1

82,4

в том числе:

0501

Жилищное хозяйство

50,00

50,00

50,00

100,0

100,0

0502

Коммунальное хозяйство

641,00

641,00

641,00

100,0

100,0

0504

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального

550,60

500,60

291,20

52,9

58,2

хозяйства

0700

IV. ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе:

75260,50

38091,90

35893,60

47,7

94,2

0701

Дошкольное образование

18491,70

7787,10

7461,80

40,4

95,8

0702

Общее образование

52297,80

28324,80

26671,70

51,0

94,2

0707

Молодежная политика и
оздоровление детей

109,50

60,00

34,80

31,8

58,0

0709

Другие вопросы в области
образования

4361,50

1920,00

1725,30

39,6

89,9

0800

V. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

4281,50

1907,20

1544,20

36,1

81,0

в том числе:

0801

Культура

3803,20

1674,10

1364,40

35,9

81,5

0806

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

478,30

233,10

179,80

37,6

77,1

0900

VI. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

64057,80

44650,50

39534,00

61,7

88,5

из них:

0901

Здравоохранение

63832,00

44461,20

39349,80

61,6

88,5

0902

Спорт и физическая культура

225,80

189,30

184,20

81,6

97,3

1000

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

40788,20

19499,10

16026,30

39,3

82,2

в том числе:

1001

Пенсионное обеспечение

146,50

107,10

87,80

59,9

82,0

1002

Социальное обслуживание
населения

7543,60

3375,60

2640,00

35,0

78,2

1003

Социальное обеспечение
населения

29009,30

13853,30

11313,40

39,0

81,7

1004

Борьба с беспризорностью, опека
и попечительство

1912,50

1006,90

1006,90

52,6

100,0

1006

Другие вопросы в области
социальной политики

2176,30

1156,20

978,20

44,9

84,6

1100

VIII. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

25170,00

13612,70

12038,30

47,8

88,4

1101

Финансовая помощь бюджетам
других уровней

17665,00

8754,70

8540,30

48,3

97,6

1102

Фонд компенсаций

6145,00

3498,00

3498,00

56,9

100,0

1103

Другие межбюджетные трансферты

1360,00

1360,00

ВСЕГО расходов

221974,90

128604,80

117160,30

52,8

91,1

Профицит бюджета (+),
дефицит бюджета (-)

-16423

2852,7

7616,2

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета

000 02 01 00 00 00 0000 000

Кредитные соглашения и
договоры, заключенные от имени
муниципальных образований

1607

-160,0

-160,0

000 02 01 02 00 00 0000 700

Получение кредитов по кредитным
соглашениям и договорам,
заключенным от имени Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований

1767,3

0,0

0,0

000 02 01 02 00 05 0000 710

Кредиты, полученные в валюте
Российской Федерации от
кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов

1767,3

000 02 01 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов по кредитным
соглашениям и договорам,
заключенным от имени Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований

160,0

160,0

160,0

000 02 01 01 00 05 0000 810

Бюджетные кредиты, полученные
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
местными бюджетами

160,0

160,0

160,0

в том числе:

от бюджета Пензенской области

160,0

160,0

000 02 01 02 00 05 0000 810

Кредиты, полученные в валюте
Российской Федерации от
кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов

000 08 00 00 00 00 0000 000

Остатки средств бюджета

35,0

-2692,7

-7456,2

000 08 02 01 00 05 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

222099,9

131457,5

124776,5

000 08 02 01 00 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

222134,9

128764,8

117320,3

000 50 00 00 00 00 0000 000

Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

1642,3

-2852,7

-7616,2