Решение городской Думы г. Пензы от 27.02.2007 № 567-31/4
Об утверждении инвестиционной Программы ООО "Энергосервисная компания" на 2007-2009 годы
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ 27.02.2007 N 567-31/4 Об утверждении инвестиционной Программы ООО "Энергосервисная компания" на 2007-2009 годы. Докладчик: М.А.Новиков, начальник Управленияжилищно-коммунального хозяйства г. Пензы. Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", решениемПензенской городской Думы от 27.10.2006 г. N 490-28/4 "Об утверждениитехнических заданий ОАО "Пензаэнерго", ООО "Энергосервисная компания",ОАО "Пензенская теплосетевая компания", ОАО "Энергоснабжающеепредприятие", МУП "Горводоканал", ЗАО "Пензенская Горэлектросеть" и наосновании ст. 22 Устава г. Пензы, ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 1. Утвердить инвестиционную Программу ООО "Энергосервиснаякомпания" на 2007-2009 годы (прилагается). 2. Администрации города Пензы разработать и утвердить механизмконтроля за реализацией инвестиционной Программы ООО "Энергосервиснаякомпания" на 2007-2009 годы. 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации. 4. Контроль за исполнением решения возложить на администрациюгорода Пензы и постоянную комиссию городской Думы пожилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, благоустройствутерриторий и экологии (О.В.Фомин). Глава города И.А.Белозерцев ____________ Утверждена решением Пензенской городской Думы от 27.02.2007 N 567-31/4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" на 2007-2009 годы Паспорт Программы|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Инвестиционная Программа ООО "Энергосервисная || Программы | компания" на 2007-2009 годы. ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик | Администрация г. Пензы. || Программы | ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Основные | Администрация г. Пензы, || разработчики | УЖКХ г. Пензы || Программы | ООО "Энергосервисная компания". ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Исполнитель | ООО "Энергосервисная компания". || мероприятий | || Программы | ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Цели Программы | 1. Развитие инфраструктуры теплоснабжения || | с целью обеспечения потребностей в теплоснабжении || | перспективной застройки. || | 2. Обеспечение ввода эффективных мощностей источника || | теплоснабжения, реализация наиболее рациональной схемы || | теплоснабжения, направленной на снижение затрат на || | производство и передачу тепловой энергии, повышение || | рентабельности и, в конечном счете, снижение стоимости || | тепловой энергии. || | 3. Снижение удельных потерь тепловой энергии при || | транспортировке теплоносителя. || | 4. Снижение удельных затрат электроэнергии на || | производство тепла. || | 5. Повышение качества и надежности теплоснабжения. || | 6. Увеличение пропускной способности сетей || | теплоснабжения. ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Задачи Программы | 1. Ввод в эксплуатацию дополнительных источников || | теплоснабжения. || | 2. Реконструкция существующих источников || | теплоснабжения с увеличением мощности. || | 3. Реконструкция тепловых сетей, сооружений || | на них и узлов ввода тепловых сетей в здания. ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации Программы: 2007-2009 годы. ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Объем финансирования Программы: 273 319 тыс. руб. ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Источники | 1. За счет платы за подключение. || финансирования | 2. Инвестиционная надбавка к тарифу. || Программы | ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые | 1. Обеспечение необходимыми мощностями || результаты | теплоснабжения строящихся жилых районов. || выполнения | 2. Обеспечение развития тепловых сетей || Программы | строящихся жилых районов. || | 3. Повышение надежности и качества теплоснабжения. || | 4. Снижение затрат на производство и передачу || | тепловой энергии. ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Контроль за ходом | Пензенская городская Дума. || реализации Программы | администрация г. Пензы, УЖКХ г. Пензы. ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————| I. Введение Программа разработана на основании Технического задания,утвержденного решением городской Думы от 27.10.06 N 490-28/4 всоответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Приразработке Программы использованы материалы Главного управленияградостроительства и архитектуры города Пензы. Основной задачей инвестиционной Программы является созданиенеобходимых и достаточных условий для обеспечения теплоснабженияперспективной застройки на основе экономически обоснованныхтехнических решений с целью установления тарифа на подключение. При определении затрат по отдельным элементам Программыиспользованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, атакже аналоговый метод сопоставления однотипных проектных решений. II. Описание действующих систем коммунальной инфраструктуры, специфика их функционирования, основные технико-экономические показатели ООО "Энергосервисная компания" осуществляет деятельность поэксплуатации котельных и тепловых сетей от них. Основной деятельностьюявляется теплоснабжение потребителей подключенных к котельным г.Пензы. Организация осуществляет деятельность по производству, передачеи распределению тепловой энергии. Наиболее крупными являются две районные котельные. Котельная"Южная" с установленной тепловой мощностью 133 Гкал/ч, в том числе,отопительная мощность составляет 120 Гкал/ч от 4-х котлов КВГМ-30 ипаровой нагрузкой на технологические нужды 13 Гкал/ч от 2-х котловДЕ-10. Район имеет перспективу развития, которая в соответствии спланом перспективной застройки г. Пензы составляет 193 Гкал/ч. Систематеплоснабжения от котельной располагается в микрорайоне Терновка ивключает в себя: тепловые сети протяженностью 19,3 км в 2-х трубномисчислении, 6 ЦТП. Тепловые сети проложены по 2-х трубной схеме, послеЦТП по 4-х трубной (две трубы на отопление, 2 трубы на горячееводоснабжение). ЦТП (центральный тепловой пункт) предназначен дляприготовления воды на горячее водоснабжение (ГВС) за счет нагреваисходной водопроводной воды поступающим теплоносителем в водоводяныхтеплообменниках, а также для создания (подкачки) дополнительногодавления для подачи холодной и горячей воды в дома многоэтажнойзастройки. Схема теплоснабжения закрытая (разбор воды на горячееводоснабжение непосредственно из системы отопления непредусматривается). В домах новой застройки теплоснабжениеосуществляется от ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) сподогревателями ГВС. Подключенная мощность 54 Гкал/ч (отопление -38,8; ГВС - 14,5). Количество подключенных зданий - 310. Котельная "Западная поляна" имеет установленную мощность 106,5Гкал/ч (зимняя котельная, работающая в отопительный период-100 Гкал/чи летняя мощностью 6,5 Гкал/ч), подключенная мощность 66 Гкал/ч. Взимней котельной установлены 2 котла ПТВМ-50, в летней - один котелКВГ-7,56, протяженность тепловых сетей 21 км в 2-х трубном исчислении.Приготовление горячей воды происходит непосредственно на котельной.Схема теплоснабжения закрытая. Тепловые сети проложены по 4-х трубнойсхеме. Основная часть малых котельных сосредоточена в Первомайском,Ленинском и Железнодорожном районах. Часть котельных находится наокраине города (пос. Ахуны, пос. Заря, пос. Монтажный). Все котельныеработают по закрытой схеме. Из 48 малых котельных 25 являютсясезонными. 23 круглогодичными, работающими на отопление и ГВС.Приготовление горячей воды производится непосредственно в котельных.Доля котельных в теплоснабжении города ориентировочно составляет 12%.Все котельные, за исключением 3-х, работают на газовом топливе. Трикотельные - угольные. III. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг теплоснабжения Основной проблемой в области теплоснабжения от источников ООО"Энергосервисная компания" является снижение надежноститеплоснабжения, связанное с высокой степенью износа оборудования итепловых сетей, низкой эффективностью работы малых котельных. В частности по наиболее крупному источнику теплоснабжениякотельной "Западная". Оба котла ПТВМ-50 выработали свой ресурс. Котлынаходятся в эксплуатации 36 лет. Тепловые сети имеют износ более 70%.Резервное топливное хозяйство котельной "Западная", также как и"Южная", находится в нерабочем состоянии. Одной из котельных, входящих в число убыточных, являетсякотельная школы N 8 по ул. Касаткина, 10. Котельная располагается вветхом здании, имеет 3 котла ТВГ-1,5 устаревшей конструкции и чугунныйкотел Универсал-6. Котлы выработали свой ресурс. Установленнаямощность составляет 5 Гкал/ч. Присоединенная мощность составляет 3,5Гкал/ч. В котельной отсутствует канализация. Протяженность сетейсоставляет 0,86 км в 2-х трубном исчислении. Тепловые сетиэксплуатируются в условиях затопления грунтовыми водами. В связи с планами застройки данного района и отсутствием запасамощности котельной для подключения застройки, а также низкойэффективности ее работы, целесообразно строительство новой котельнойна тепловую нагрузку перспективной застройки 23,79 Гкал/ч спереключением на нее существующих нагрузок в размере 3,5 Гкал/ч, собщей мощностью 40 Гкал/ч. Данное мероприятие включается винвестиционную Программу. В связи с развитием микрорайона "Терновка" в ближайший годсистема теплоснабжения котельной "Южная" требует реконструкции.Необходимость в реконструкции связана со следующими обстоятельствами. До недавнего времени развитие системы теплоснабжения микрорайонавелось по безэлеваторной схеме в соответствии с температурным графиком105-70 градусов С. Диаметры существующих трубопроводов обладалидостаточной пропускной способностью для обеспечения необходимогогидравлического режима у потребителей. Тепловые сети и оборудованиекотельной на этом этапе позволяли обеспечить теплоснабжение по этомутемпературному графику. В настоящее время с развитием микрорайонанасосное оборудование котельной и трубопроводы микрорайона необеспечивают необходимых расходов теплоносителя, что сталосдерживающим фактором в развитии застройки микрорайона. В связи свводом в эксплуатацию группы домов уже в период 2006-2007 годатеплоснабжение ряда домов будет нарушено. Продолжение застройки безреализации мероприятий по реконструкции теплоснабжения существующейсетевой инфраструктуры приведет к дальнейшему усугублению ситуации пообеспечению качества теплоснабжения, к недоотпуску тепла целым группамабонентов. Учитывая перспективу развития и предстоящий переход надругой температурный график систем теплоснабжения, построенные впоследние годы, а также строящиеся жилые дома, уже рассчитаны наповышенный температурный график. Мероприятия, направленные на реконструкцию системы теплоснабженияи развитие источника тепла, связаны с ростом тепловых нагрузок,подключаемых к источнику, обусловленных бурными темпами застройки вмикрорайоне, положены в основу инвестиционной Программы. Основныемероприятия по развитию теплоснабжения следующие: 1. Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона с переходомна повышенный температурный график 130-70 градусов С. 2. Наращивание мощности источника теплоснабжения для покрытиядефицита мощности планируемой застройки. Переход на повышенный температурный график позволит: - Обеспечить развитие микрорайона без неоправданных капитальныхзатрат на реконструкцию тепломеханического оборудования котельной итепловых сетей за счет увеличения тепловых потоков в трубопроводах. Впротивном случае требуется увеличение диаметров тепловых сетей, заменанасосного оборудования и коммуникаций котельной. - Снизить эксплуатационные затраты на электроэнергию. - Получить экономию тепловой энергии за счет исключения"перетопов". Переход на повышенный температурный график достигаетсясокращением циркуляционных расходов теплоносителя за счетгидравлической регулировки расходов на вводах в здания. Необходимым условием перехода на повышенный температурный графикявляется реконструкция узлов ввода в существующие здания с установкойэлеваторных узлов в количестве 80 шт. Регулировка расходов для такихзданий осуществляется за счет подбора необходимых диаметров сопел.Стабилизацию напоров при подключении от ЦТП обеспечит автоматикарегулирования. Ряд домов имеет ГВС от индивидуальных тепловых пунктов, неимеющих автоматики регулирования. На существующих ЦТП отсутствует учеттепловой энергии, автоматика регулирования, нет устройстврегулирования напоров и температуры ГВС, что не позволяет перейти наповышенный температурный график. Оборудование ЦТП при существующемтемпературном графике не обеспечивает нормальное горячееводоснабжение. На определенном этапе развития микрорайона с целью обеспеченияпропускной способности теплосетей возникает необходимость вреконструкции участков трубопровода с увеличением диаметров.Предварительные расчеты показали, что это, прежде всего, головнойучасток теплотрассы и выходные коллекторы котельной. Развитие микрорайона также предполагает строительствомагистральных сетей с головным участком диаметром 700 мм. Реконструкция системы теплоснабжения включает следующиемероприятия: 1. Реконструкция узлов ввода с установкой 80 элеваторных узлов. 2. Реконструкция 6-ти ЦТП с их автоматизацией. 3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров. 4. Прокладка магистральных тепловых сетей для подключенияперспективной застройки. Прирост подключенной нагрузки источника тепла идет также с учетомранее принятых решений. Таким решением является закрытие 2-хнерентабельных котельных, находящихся в зоне действия сетей котельной"Южная". Развитие мощности источника теплоснабжения предусматриваетнеобходимость ввода дополнительных мощностей котельной "Южная" вразмере 133 Гкал/ч. Для этого необходимо установить дополнительнокотел КВГМ-50 на существующих площадях и КВГМ-100 в планируемомпристрое к существующей котельной с соответствующим тепломеханическимоборудованием, инженерными коммуникациями и электрохозяйством. Внедрение инвестиционного проекта позволит продолжить развитиемикрорайона Терновка, улучшить надежность и качество теплоснабжения.Развитие теплоснабжения микрорайона будет идти по вариантустроительства ИТП для жилых домов. Решение системы теплоснабжения сИТП эффективней системы с ЦТП, как по капиталовложениям, так и поэксплуатационным затратам. Это позволит применить эффективную системуавтоматического регулирования отопления с коррекцией по температуревнутреннего воздуха в зданиях, позволит отказаться отраспределительных сетей горячего водоснабжения, снизив потери теплапри транспортировке и расход электроэнергии на перекачку бытовойгорячей воды. Таким образом, теплообменное оборудование вместе сциркуляционными насосами, узлами регулирования и учета будетустанавливаться в ИТП зданий. За счет внедрения регулирования тепла вИТП жилых, зданий достигается снижение потерь тепла в весенне-осеннийпериоды (устранение перетопов). IV. Система программных мероприятий|—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| N | Мероприятия | Сроки | Стоимость | Источник || п/п | | выполнения | мероприятий, | финансирования || | | | млн. руб. | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| По котельной "Южная" ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 1 | Пристрой к котельной с | 2009 г. | 104770 | Тариф на || | котлом КВГМ-100 | | | подключение ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 2 | Установка котла | 2008 г. | 20000 | Тариф на || | КВГМ-50 в котельной "Южная" | | | подключение ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 3 | Реконструкция ЦТП N 45 | 2007 г. | 2305 | Тариф на || | | | | подключение ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 4 | Реконструкция ЦТП N 27 | 2007 г. | 3 124 | Тариф на || | | | | подключение ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 5 | Реконструкция ЦТП N 50 | 2007 г. | 2667 | Тариф на || | | | | подключение ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 6 | Реконструкция ЦТП N 1 | 2007 г. | 2500 | Тариф на || | | | | подключение ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 7 | Реконструкция ЦТП N 2 | 2007 г. | 2500 | Тариф на || | | | | подключение ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 8 | Реконструкция ЦТП N 3 | 2007 г. | 2500 | Тариф на || | | | | подключение ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 9 | Реконструкция надземного | 2008 г. | 4025 | Тариф на || | участка магистральной | | | подключение || | теплотрассы (замена d 530 | | | || | мм на d 920 мм) | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 10 | Реконструкция узлов вводов | 2007 г. | 5 147 | Тариф на || | теплотрассы с установкой | | | подключение || | элеваторных узлов в | | | || | количестве 80 шт. (d 89мм) | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 11 | Строительство участка | 2009 г. | 10889 | Тариф на || | магистральной теплотрассы | | | подключение || | Д-530 мм | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 12 | Строительство | 2008 г. | 17892 | Тариф на || | магистрального участка | | | подключение || | теплотрассы Ду-700мм | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| | | Итого: | 178319 | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| | | По району | | || | | Пенза-III | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| 13 | Строительство котельной | 2008 г. | 95 000 | Тариф на || | мощностью 40ГкаЛ/ч | | | подключение || | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————|| | | Всего: | 273319 | ||—————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————| V. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной Программы|————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| N | Мероприятия | Этапы реализации: || пп | |—————————|—————————|—————————|| | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| По котельной "Южная" ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | Пристрой к котельной с котлом КВГМ-100 | | | 104 770 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 2 | Установка котла КВГМ-50 в котельной | | 20000 | || | "Южная" | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 3 | Реконструкция ЦТП N 45 | 2305 | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 4 | Реконструкция ЦТП N 27 | 3 124 | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 5 | Реконструкция ЦТП N 50 | 2667 | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 6 | Реконструкция ЦТП N 1 | 2500 | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 7 | Реконструкция ЦТП N 2 | 2500 | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 8 | Реконструкция ЦТП N 3 | 2 500 | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 9 | Реконструкция надземного участка | | 4025 | || | магистральной теплотрассы (замена d 530 мм на | | | || | d 920 мм) | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 10 | Реконструкция узлов вводов теплотрассы с | 5147 | | || | установкой элеваторных узлов в количестве 80 | | | || | шт. (d 89 мм) | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 11 | Строительство участка магистральной | | | 10889 || | теплотрассы Д-530 мм | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 12 | Строительство магистрального участка | | 17892 | || | теплотрассы Д-700 мм | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | Итого: | 20743 | 41917 | 115659 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| По району Пенза-III ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 13 | Строительство котельной мощностью 40 Гкал/ч | | 95000 | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | Всего: | 20743 | 136917 | 115659 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| VI. Расчет финансовых потребностей для реализации Программы|————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|| N | Мероприятия | Этапы реализации: | Всего || пп | |—————————|—————————|—————————| млн. руб. || | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| По котельной "Южная" ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 1 | Пристрой к котельной с котлом КВГМ-100 | | | 104 770 | 104 770 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 2 | Установка котла КВГМ-50 в котельной | | 20000 | | 20 000 || | "Южная" | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 3 | Реконструкция ЦТП N 45 | 2305 | | | 2305 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 4 | Реконструкция ЦТП N 27 | 3124 | | | 3124 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 5 | Реконструкция ЦТП N 50 | 2667 | | | 2667 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 6 | Реконструкция ЦТП N 1 | 2500 | | | 2500 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 7 | Реконструкция ЦТП N 2 | 2500 | | | 2500 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 8 | Реконструкция ЦТП N 3 | 2500 | | | 2500 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 9 | Реконструкция надземного участка | | 4025 | | 4025 || | магистральной теплотрассы (замена d 530 мм на | | | | || | d 920 мм) | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 10 | Реконструкция узлов вводов теплотрассы с | 5147 | | | 5147 || | установкой элеваторных узлов в количестве 80 | | | | || | шт. (d 89 мм) | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 11 | Строительство участка магистральной | | | 10889 | 10889 || | теплотрассы Д-530 мм | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 12 | Строительство магистрального участка | | 17892 | | 17892 || | теплотрассы Д-700 мм | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| | Итого: | 20743 | 41917 | 115659 | 178319 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| По району Пенза-III ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 13 | Строительство котельной мощностью 40 Гкал/ч | | 95000 | | 95000 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| | Всего: | 20743 | 136917 | 115659 | 273319 ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————| VII. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры|————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| N | Наименование объекта | Стоимость | Обоснование || пп | | строительства | || | | млн. руб. | ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| По котельной "Южная" ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| 1 | Пристрой к котельной с | 104 770 | Покрытие дефицита || | котлом КВГМ-100 с тепловой | | мощности источника тепла || | нагрузкой 100 Гкал/ч | | в связи с застройкой || | | | микрорайона ||————|———————————————————————————————————|———————————————| || 2 | Установка котла КВГМ-50 в | 20000 | || | котельной "Южная" с тепловой | | || | нагрузкой 50 Гкал/ч | | ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| 3 | Реконструкция ЦТП N 45 | 2305 | Обеспечение перехода на ||————|———————————————————————————————————|———————————————| повышенный график, || 4 | Реконструкция ЦТП N 27 | 3 124 | необходимый для ||————|———————————————————————————————————|———————————————| увеличения пропускной || 5 | Реконструкция ЦТП N 50 | 2667 | способности тепловых ||————|———————————————————————————————————|———————————————| сетей || 6 | Реконструкция ЦТП N 1 | 2500 | ||————|———————————————————————————————————|———————————————| || 7 | Реконструкция ЦТП N 2 | 2500 | ||————|———————————————————————————————————|———————————————| || 8 | Реконструкция ЦТП N 3 | 2500 | ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| 9 | Реконструкция надземного | 4025 | Увеличение пропускной || | участка магистральной теплотрассы | | способности || | (замена d 530 мм на d 920 мм) | | ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| 10 | Реконструкция узлов вводов | 5147 | Обеспечение расчетного || | теплотрассы с установкой | | режима работы || | "элеваторных узлов в количестве | | теплотрассы || | 80 шт. (d 89мм) | | ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| 11 | Строительство участка | 10889 | Развитие сетей для || | магистральной теплотрассы | | подключения || | Д-530 мм | | перспективных нагрузок ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| 12 | Строительство магистрального | 17892 | Развитие сетей для || | участка теплотрассы Д-700мм | | подключения || | | | перспективных нагрузок ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| | Итого: | 178319 | || | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| По району Пенза III ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| 13 | Строительство котельной мощностью | 95000 | Покрытие дефицита || | 40ГкаЛ/ч | | мощности источника || | | | тепла в связи с || | | | застройкой микрорайона ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|| | Всего: | 273 319 | ||————|———————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————| VIII. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной Программы Финансирование инвестиционной Программы предусматривается за счетплаты за подключенную тепловую мощность. IX. Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной Программы Риск недофинансирования или задержки финансирования в реализацииинвестиционной Программы по развитию теплоснабжения от котельной"Южная" приведет к задержке ввода мощностей источника теплоснабжения,реконструкции и развития тепловых сетей. Это отразится на качестветеплоснабжения следующим образом: в период зимних максимумовтемпература в помещениях отапливаемых объектов будет ниже расчетныхвеличин, из-за недостаточных напоров у потребителей в ряде помещенийтемпература внутреннего воздуха будет ниже расчетных величин.Отсутствие распределительной сети (магистральные сети) приведет ксдерживанию ввода в эксплуатацию строящихся объектов. Риск недофинансирования или задержки финансирования построительству и вводу в эксплуатацию котельной в районе Пенза-IIIприведет к отсутствию источника тепла в районе застройки, что приведетк сдерживанию строительства и ввода его в эксплуатацию. X. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним Тариф на подключение является затратами, которые не включаются втариф на теплоснабжение. Данные затраты оказывают влияние только настоимость строительства. Ориентировочная тепловая нагрузка на 1 кв. мплощади современной жилой застройки составляет 0,00014 Гкал/час/кв. м.Учитывая площадь перспективной застройки и потребность в тепле длянее, увеличение стоимости строительства 1 кв.м. за счет тарифа наподключение составит:273319 млн. руб./(193Г кал/ч+24Гкал/ч)*0,00014 Г кал/ч/м=0,179 тыс. руб./кв. м. ХI. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной Программы|————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|| Реализация | Существующий | Доходы от | Средний | КПД | Экономия | Срок || тепловой | тариф на | реализации, | КПД | выработки | за счет | окупаемости || энергии на | тепловую | млн. | выработки | котельной | повышения | Программы, || рассматри- | энергию, | руб./год | котельных | после | КПД | лет || ваемую | руб/Гкал | | до | реализации | котельной, | || нагрузку, | | | реализации | Программы | млн. | || Гкал/год | | | Программы | | руб./год | ||————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|| Для района застройки от котельной "Южная" ||————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|| 581573 | 559,7 | 325,5 | 83,4 | 92 | 28 | 5,9 ||————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|| Для района застройки Пенза III ||————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|| 8505 | 559,7 | 4,8 | 84,4 | 92 | 0,36 | 14,5 || | | | | | | учитывая || | | | | | | долю || | | | | | | переклю- || | | | | | | чаемой || | | | | | | нагрузки ||————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| XII. Критерии оценки выполнения Программы Реализация инвестиционной Программы позволит: 1. Обеспечить развитие инфраструктуры теплоснабжения с цельюобеспечения потребностей в теплоснабжении перспективной застройки. 2. Обеспечить ввод эффективных мощностей источникатеплоснабжения, реализовать наиболее рациональную схемутеплоснабжения, что повлияет на снижение затрат на производство ипередачу тепловой энергии, повышение рентабельности и, в конечномсчете, на стоимость тепловой энергии. 3. Снизить удельные потери тепловой энергии при транспортировкетеплоносителя. 4. Снизить удельные затраты электроэнергии на производство тепла. 5. Повысить качество и надежность теплоснабжения. XIII. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса Расчет размера тарифа на подключение определяется как затраты наединицу подключаемой мощности, требующей создания, реконструкциисуществующих сетей и мощности источника. Таким образом платаопределяется делением общих затрат, указанных выше на подключаемуюмощность и составит:273,319 млн. руб./(193 Гкал/ч + 24 Гкал/ч) =1,277 млн. руб./Гкал/час. XIV Организация управления инвестиционной Программой и контроля за ходом ее реализации Управление исполнением Программы осуществляется руководством ООО"Энергосервисная компания" через подготовку, утверждение и организациюисполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной ПрограммыООО "Энергосервисная компания". ООО "Энергосервисная компания" представляет отчетность о ходевыполнения указанного Плана мероприятий ежеквартально в администрациюг. Пензы и УЖКХ г. Пензы. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляетсяадминистрацией г. Пензы, УЖКХ г. Пензы путем анализа отчетности,представляемой ООО "Энергосервисная компания", а также принеобходимости осуществления выездных контрольных проверок за ходомисполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной ПрограммыООО "Энергосервисная компания". На основании Устава г. Пензы глава администрации города ежегоднопредставляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскуюгородскую Думу.