N
п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |
Связь с показателем государственной программы (подпрограммы) |
|
|
|
|
всего |
бюджет Пензенской области |
федеральный бюджет |
бюджеты муниципальных образований |
внебюджетные средства |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области" |
Цель подпрограммы: эффективное управление государственным долгом Пензенской области |
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга |
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
31049346,5 |
31049346,5 |
- |
- |
- |
- |
2
1.2. |
|
|
|
2016 |
6692480,0 |
6692480,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
10912520,8 |
10912520,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
5762658,4 |
5762658,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
5333985,8 |
5333985,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
2347701,5 |
2347701,5 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
1.1.1. |
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
31049346,5 |
31049346,5 |
- |
- |
- |
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать 100%% |
2
1.2. |
|
|
|
2016 |
6692480,0 |
6692480,0 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2017 |
|
10912520,8 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2018 |
5762658,4 |
5762658,4 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2019 |
5333985,8 |
5333985,8 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2020 |
2347701,5 |
2347701,5 |
- |
- |
- |
100 |
|
1.1.2. |
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения |
|
Итого |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
Количество в год (ежемесячно в течение года) |
2
1.2. |
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
12 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
12 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
12 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
12 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
12 |
|
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга |
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
7085619,1 |
7085619,1 |
- |
- |
- |
- |
1.1
1.2. |
|
|
|
2016 |
1005544,8 |
1005544,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
715704,2 |
715704,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
1462023,7 |
1462023,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
1853246,4 |
1853246,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
2049100,0 |
2049100,0 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
1.2.1. |
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
7085619,1 |
7085619,1 |
- |
- |
- |
Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15%% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1.1.
1.2. |
|
|
|
2016 |
1005544,8 |
1005544,8 |
- |
- |
- |
15 |
|
|
|
|
2017 |
715704,2 |
715704,2 |
- |
- |
- |
15 |
|
|
|
|
2018 |
1462023,7 |
1462023,7 |
- |
- |
- |
15 |
|
|
|
|
2019 |
1853246,4 |
1853246,4 |
- |
- |
- |
15 |
|
|
|
|
2020 |
2049100,0 |
2049100,0 |
- |
- |
- |
15 |
|
1.2.2. |
Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
Количество предложений в год |
1.1
1.2. |
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
По мере необходимости |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
|
Задача 3 подпрограммы. Использование государственных ценных бумаг в качестве долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета |
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. "Организация размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных ценных бумаг Пензенской области" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
3000,0 |
3000,0 |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
3000,0 |
3000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
1.3.1. |
Оказание агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
3000,0 |
3000,0 |
- |
- |
- |
Количество заключенных государственных контрактов на оказание агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств, ед. |
2 |
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
3000,0 |
3000,0 |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Всего по подпрограмме 1: |
Итого |
38137965,6 |
38137965,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
7698024,8 |
7698024,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2017 |
11631225,0 |
11631225,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
7224682,1 |
7224682,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2019 |
7187232,2 |
7187232,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2020 |
4396801,5 |
4396801,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" |
Цель подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений |
Задача 1 подпрограммы. Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
13714379,7 |
13714379,7 |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
|
|
|
2016 |
2491933,0 |
2491933,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
2621482,1 |
2621482,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
2747221,1 |
2747221,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
2865268,5 |
2865268,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
2988475,0 |
2988475,0 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
2.1.1. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
11939574,0 |
11939574,0 |
- |
- |
- |
Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), %% |
2.1 |
|
|
|
2016 |
2167667,0 |
2167667,0 |
- |
- |
- |
120,4 |
|
|
|
|
2017 |
2282553,0 |
2282553,0 |
- |
- |
- |
120,1 |
|
|
|
|
2018 |
2392116,0 |
2392116,0 |
- |
- |
- |
120,1 |
|
|
|
|
2019 |
2494977,0 |
2494977,0 |
- |
- |
- |
120,1 |
|
|
|
|
2020 |
2602261,0 |
2602261,0 |
- |
- |
- |
120,1 |
|
2.1.2. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
1774805,7 |
1774805,7 |
- |
- |
- |
Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, %% |
2.1 |
|
|
|
2016 |
324266,0 |
324266,0 |
- |
- |
- |
105,0 |
|
|
|
|
2017 |
338929,1 |
338929,1 |
- |
- |
- |
105,0 |
|
|
|
|
2018 |
355105,1 |
355105,1 |
- |
- |
- |
105,0 |
|
|
|
|
2019 |
370291,5 |
370291,5 |
- |
- |
- |
105,0 |
|
|
|
|
2020 |
386214,0 |
386214,0 |
- |
- |
- |
105,0 |
|
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления |
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
220039,0 |
84919,0 |
135120,0 |
- |
- |
- |
2.2 |
|
|
|
2016 |
44693,0 |
16838,2 |
27854,8 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
43836,5 |
17020,2 |
26816,3 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
43836,5 |
17020,2 |
26816,3 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
43836,5 |
17020,2 |
26816,3 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
43836,5 |
17020,2 |
26816,3 |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
2.2.1. |
Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
135120,0 |
- |
135120,0 |
- |
- |
Предоставление
в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %% |
2.2 |
|
|
|
2016 |
27854,8 |
- |
27854,8 |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2017 |
26816,3 |
- |
26816,3 |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2018 |
26816,3 |
- |
26816,3 |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2019 |
26816,3 |
- |
26816,3 |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2020 |
26816,3 |
- |
26816,3 |
- |
- |
100 |
|
2.2.2. |
Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
84919,0 |
84919,0 |
- |
- |
- |
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %% |
2.2 |
|
|
|
2016 |
16838,2 |
16838,2 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2017 |
17020,2 |
17020,2 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2018 |
17020,2 |
17020,2 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2019 |
17020,2 |
17020,2 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2020 |
17020,2 |
17020,2 |
- |
- |
- |
100 |
|
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами |
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
6278576,0 |
1358286,0 |
4720290,0 |
- |
- |
- |
2.3 |
|
|
|
2016 |
1553506,2 |
445775,2 |
1107731,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
1507470,6 |
226413,6 |
1081057,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
981008,2 |
130710,2 |
850298,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
1228045,5 |
387443,5 |
840602,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
1008545,5 |
167943,5 |
840602,0 |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
2.3.1. |
Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
1558286,0 |
1558286,0 |
- |
- |
- |
Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, %% |
2.3 |
|
|
|
2016 |
445775,2 |
445775,2 |
- |
- |
- |
105 |
|
|
|
|
2017 |
426413,6 |
426413,6 |
- |
- |
- |
105 |
|
|
|
|
2018 |
130710,2 |
130710,2 |
- |
- |
- |
105 |
|
|
|
|
2019 |
387443,5 |
387443,5 |
- |
- |
- |
105 |
|
|
|
|
2020 |
167943,5 |
167943,5 |
- |
- |
- |
105 |
|
2.3.2. |
Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
4720290,0 |
- |
4720290,0 |
- |
- |
Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, %% |
2.3 |
|
|
|
2016 |
1107731,0 |
- |
1107731,0 |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2017 |
1081057,0 |
- |
1081057,0 |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2018 |
850298,0 |
- |
850298,0 |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2019 |
840602,0 |
- |
840602,0 |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2020 |
840602,0 |
- |
840602,0 |
- |
- |
100 |
|
Всего по подпрограмме 2: |
Итого |
20212994,7 |
15357584,7 |
4855410,0 |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
4090132,2 |
2954546,4 |
1135585,8 |
- |
- |
- |
- |
|
2017 |
4172789,2 |
3064915,9 |
1107873,3 |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
3772065,8 |
2894951,5 |
877114,3 |
- |
- |
- |
- |
|
2019 |
4137150,5 |
3269732,2 |
867418,3 |
- |
- |
- |
- |
|
2020 |
4040857,0 |
3173438,7 |
867418,3 |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области" |
Цель подпрограммы: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса |
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля |
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджетного законодательства" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
480748,1 |
480748,1 |
- |
- |
- |
- |
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5 |
|
|
|
2016 |
94896,5 |
94896,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
95428,1 |
95428,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
95440,4 |
95440,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
95439,6 |
95439,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
99543,5 |
99543,5 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
3.1.1. |
Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
69763,5 |
69763,5 |
- |
- |
- |
Количество подготовленных проектов в год |
3.1. |
|
|
|
2016 |
11885,8 |
11885,8 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2017 |
14314,2 |
14314,2 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2018 |
14316,1 |
14316,1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2019 |
14315,9 |
14315,9 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2020 |
14931,5 |
14931,5 |
- |
- |
- |
1 |
|
3.1.2. |
Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период |
|
Итого |
89442,0 |
89442,0 |
- |
- |
- |
Количество подготовленных уточнений в год |
3.2. |
|
|
|
2016 |
11885,8 |
11885,8 |
- |
- |
- |
По мере необходимости |
|
|
|
|
2017 |
19181,1 |
19181,1 |
- |
- |
- |
6 |
|
|
|
|
2018 |
19183,5 |
19183,5 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2019 |
19183,4 |
19183,4 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2020 |
20008,2 |
20008,2 |
- |
- |
- |
4 |
|
3.1.3. |
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области |
|
Итого |
50470,9 |
50470,9 |
- |
- |
- |
Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона) |
3.2 |
|
|
|
2016 |
11885,8 |
11885,8 |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
2017 |
9542,8 |
9542,8 |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
2018 |
9544,0 |
9544,0 |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
2019 |
9543,9 |
9543,9 |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
2020 |
9954,4 |
9954,4 |
- |
- |
- |
2 |
|
3.1.4. |
Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год" |
|
Итого |
31181,3 |
31181,3 |
- |
- |
- |
Количество подготовленных электронных брошюр в год |
3.2 |
|
|
|
2016 |
11885,7 |
11885,7 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2017 |
4774,4 |
4774,4 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2018 |
4772,1 |
4772,1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2019 |
4771,9 |
4771,9 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2020 |
4977,2 |
4977,2 |
- |
- |
- |
1 |
|
3.1.5. |
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
147589,8 |
147589,8 |
- |
- |
- |
Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %% |
3.3. |
|
|
|
2016 |
29133,3 |
29133,3 |
- |
- |
- |
90 |
|
|
|
|
2017 |
29296,4 |
29296,4 |
- |
- |
- |
90 |
|
|
|
|
2018 |
29300,2 |
29300,2 |
- |
- |
- |
90 |
|
|
|
|
2019 |
29300,0 |
29300,0 |
- |
- |
- |
90 |
|
|
|
|
2020 |
30559,9 |
30559,9 |
- |
- |
- |
90 |
|
3.1.6. |
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти |
Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области |
Итого |
37017,5 |
37017,5 |
- |
- |
- |
Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, (%%) |
3.4. |
|
|
|
2016 |
7307,0 |
7307,0 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2017 |
7348,0 |
7348,0 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2018 |
7348,9 |
7348,9 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2019 |
7348,8 |
7348,8 |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
2020 |
7664,8 |
7664,8 |
- |
- |
- |
100 |
|
3.1.7. |
Проведение контрольных мероприятий |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
55283,1 |
55283,1 |
- |
- |
- |
Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %% |
3.5. |
|
|
|
2016 |
10913,1 |
10913,1 |
- |
- |
- |
10 |
|
|
|
|
2017 |
10971,2 |
10971,2 |
- |
- |
- |
10 |
|
|
|
|
2018 |
10975,6 |
10975,6 |
- |
- |
- |
10 |
|
|
|
|
2019 |
10975,7 |
10975,7 |
- |
- |
- |
10 |
|
|
|
|
2020 |
11447,5 |
11447,5 |
- |
- |
- |
10 |
|
Всего по подпрограмме 3: |
Итого |
480748,1 |
480748,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
94896,5 |
94896,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2017 |
95428,1 |
95428,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
95440,4 |
95440,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2019 |
95439,6 |
95439,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2020 |
99543,5 |
99543,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области" |
Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области |
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области |
4.1. |
Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области" |
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области |
Итого |
96642,5 |
96642,5 |
- |
- |
- |
- |
4.1
4.2 |
|
|
|
2016 |
18928,0 |
18928,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
19946,0 |
19946,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
19173,1 |
19173,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
19173,1 |
19173,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
19422,3 |
19422,3 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
4.1.1. |
Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов |
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области |
Итого |
4567,8 |
4567,8 |
- |
- |
- |
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, ед. |
4.1 |
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
40 |
|
|
|
|
2017 |
700,0 |
700,0 |
- |
- |
- |
40 |
|
|
|
|
2018 |
649,0 |
649,0 |
- |
- |
- |
40 |
|
|
|
|
2019 |
649,0 |
649,0 |
- |
- |
- |
40 |
|
|
|
|
2020 |
677,0 |
677,0 |
- |
- |
- |
40 |
|
4.1.2. |
Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов |
|
Итого |
47759,3 |
47759,3 |
- |
- |
- |
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, ед. |
4.1 |
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
4000 |
|
|
|
|
2017 |
11641,0 |
11641,0 |
- |
- |
- |
4000 |
|
|
|
|
2018 |
11417,1 |
11417,1 |
- |
- |
- |
4000 |
|
|
|
|
2019 |
11417,1 |
11417,1 |
- |
- |
- |
4000 |
|
|
|
|
2020 |
11391,3 |
11391,3 |
- |
- |
- |
4800 |
|
4.1.3. |
Определение поставщиков путем проведения запроса котировок |
|
Итого |
6096,8 |
6096,8 |
- |
- |
- |
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, ед. |
|
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
270 |
4.1 |
|
|
|
2017 |
1060,0 |
1060,0 |
- |
- |
- |
270 |
|
|
|
|
2018 |
1052,0 |
1052,0 |
- |
- |
- |
270 |
|
|
|
|
2019 |
1052,0 |
1052,0 |
- |
- |
- |
270 |
|
|
|
|
2020 |
1040,0 |
1040,0 |
- |
- |
- |
350 |
|
4.1.4. |
Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
Итого |
5459,8 |
5459,8 |
- |
- |
- |
Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО, от общего объема государственных закупок в Пензенской области, %% |
4.1 |
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
15 |
|
|
|
|
2017 |
935,0 |
935,0 |
- |
- |
- |
15 |
|
|
|
|
2018 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
15 |
|
|
|
|
2019 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
15 |
|
|
|
|
2020 |
902,0 |
902,0 |
- |
- |
- |
15 |
|
4.1.5. |
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок |
|
Итого |
5459,8 |
5459,8 |
- |
- |
- |
Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед. |
4.2 |
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2017 |
935,0 |
935,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2018 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2019 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2020 |
902,0 |
902,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
4.1.6. |
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок |
|
Итого |
5459,8 |
5459,8 |
- |
- |
- |
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок |
4.2 |
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2017 |
935,0 |
935,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2018 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2019 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2020 |
902,0 |
902,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
4.1.7. |
Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку |
|
Итого |
5459,8 |
5459,8 |
- |
- |
- |
Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
2017 |
935,0 |
935,0 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
2018 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
2019 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
2020 |
902,0 |
902,0 |
- |
- |
- |
24 |
|
4.1.8. |
Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области |
|
Итого |
5459,8 |
5459,8 |
- |
- |
- |
Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области, о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков |
4.2 |
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2017 |
935,0 |
935,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2018 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2019 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
|
|
|
2020 |
902,0 |
902,0 |
- |
- |
- |
4 |
|
4.1.9. |
Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок |
|
Итого |
5459,8 |
5459,8 |
- |
- |
- |
Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков |
4.2 |
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
2017 |
935,0 |
935,0 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
2018 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
2019 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
2020 |
902,0 |
902,0 |
- |
- |
- |
24 |
|
4.1.10. |
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области |
|
Итого |
5459,8 |
5459,8 |
- |
- |
- |
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области |
4.2 |
|
|
|
2016 |
1892,8 |
1892,8 |
- |
- |
- |
8 |
|
|
|
|
2017 |
935,0 |
935,0 |
- |
- |
- |
8 |
|
|
|
|
2018 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
8 |
|
|
|
|
2019 |
865,0 |
865,0 |
- |
- |
- |
8 |
|
|
|
|
2020 |
902,0 |
902,0 |
- |
- |
- |
8 |
|
Всего по подпрограмме 4: |
Итого |
96642,5 |
96642,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
18928,0 |
18928,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2017 |
19946,0 |
19946,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
19173,1 |
19173,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2019 |
19173,1 |
19173,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2020 |
19422,3 |
19422,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области" |
Цель подпрограммы: автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области |
Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам |
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. "Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
98974,5 |
98974,5 |
- |
- |
- |
- |
5.1
5.2 |
|
|
|
2016 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
21500,0 |
21500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
22424,5 |
22424,5 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
5.1.1. |
Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизированных систем "АЦК-Финансы" |
Министерство финансов Пензенской области |
Итого |
98974,5 |
98974,5 |
- |
- |
- |
Количество мероприятий по сопровождению, проводимых в год |
5.1
5.2 |
|
|
|
2016 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2017 |
21500,0 |
21500,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2018 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2019 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2020 |
22424,5 |
22424,5 |
- |
- |
- |
1 |
|
5.1.2. |
Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизированных систем "АЦК-Планирование" |
|
Итого |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
Количество мероприятий по проведению анализа в год |
5.1
5.2 |
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0, |
- |
- |
- |
1 |
|
Всего по подпрограмме 5: |
Итого |
98974,5 |
98974,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2017 |
21500,0 |
21500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2019 |
18350,0 |
18350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2020 |
22424,5 |
22424,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по государственной программе: |
Итого |
59027325,4 |
54171915,4 |
4855410,0 |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
11920331,5 |
10784745,7 |
1135585,8 |
- |
- |
- |
- |
|
2017 |
15940888,3 |
14833015,0 |
1107873,3 |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
11129711,4 |
10252597,1 |
877114,3 |
- |
- |
- |
- |
|
2019 |
11457345,4 |
10589927,1 |
867418,3 |
- |
- |
- |
- |
|
2020 |
8579048,8 |
7711630,5 |
867418,3 |
- |
- |
- |
- |