Приложение к Постановлению от 10.07.2017 г № 1155 Прогноз
Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Кузнецка пензенской области на 2014 — 2020 годы» на 2016 — 2020 годы
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполн. (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) | ||||
| всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | Внебюджетные средства | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Кузнецке" | ||||||||||
| Цель подпрограммы "Развитие отрасли культуры города Кузнецка с учетом приоритетных направлений культурной политики государства" | ||||||||||
| Задача 1 подпрограммы 1 "Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Кузнецке" | ||||||||||
| 1.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Кузнецка, Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 5800,0 | 5800,0 | - | - | - | Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%%) | 1 |
| 2016 | 1584,0 | 1584,0 | - | - | - | 7,0 | ||||
| 2017 | 946,0 | 946,0 | - | - | - | 7,1 | ||||
| 2018 | 1046,5 | 1046,5 | - | - | - | 7,2 | ||||
| 2019 | 1023,5 | 1023,5 | - | - | - | 7,3 | ||||
| 2020 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | 7,4 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятия в области культуры | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 5800,0 | 5800,0 | - | - | - | Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%%) | |
| 2016 | 1584,0 | 1584,0 | - | - | - | 7,0 | ||||
| 2017 | 946,0 | 946,0 | - | - | - | 7,1 | ||||
| 2018 | 1046,5 | 1046,5 | - | - | - | 7,2 | ||||
| 2019 | 1023,5 | 1023,5 | - | - | - | 7,3 | ||||
| 2020 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | 7,4 | ||||
| 1.2. | Основное мероприятие "Укрепление инфраструктуры отрасли культуры" | Подведомственные учреждения культуры | Итого | 8238,3 | 2110,7 | 674,0 | 5453,6 | - | Качество выполнения ремонтных работ (%%) | 1 |
| 2016 | 560,7 | 560,7 | - | - | - | 100 | ||||
| 2017 | 7677,6 | 1550,0 | 674,0 | 5453,6 | - | 100 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.2.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Подведомственные учреждения культуры | Итого | 560,7 | 560,7 | - | - | - | Качество выполнения ремонтных работ (%%) | |
| 2016 | 560,7 | 560,7 | - | - | - | 100 | ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 1.2.2 | Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности | Подведомственные учреждения культуры | Итого | 50,0 | 50,0 | - | - | - | Качество выполнения проектных работ и проведения экспертиз (%%) | |
| 2016 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2017 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | 100 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 1.2.3 | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) | Подведомственные учреждения культуры | Итого | 7627,6 | 1500,0 | 674,0 | 5453,6 | - | Качество выполнения обустройства (%%) | |
| 2016 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2017 | 7627,6 | 1500,0 | 674,0 | 5453,6 | - | 100 | ||||
| 2018 | 100 | |||||||||
| 2019 | 100 | |||||||||
| 2020 | 100 | |||||||||
| Задача 2 подпрограммы 2 "Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Кузнецка, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации" | ||||||||||
| 1.3. | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 92169,1 | 92143,5 | - | 25,6 | - | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%%) | 2, 3 |
| 2016 | 16720,7 | 16695,1 | - | 25,6 | - | 0,6 | ||||
| 2017 | 16826,8 | 16826,8 | - | - | - | 0,8 | ||||
| 2018 | 16136,2 | 16136,2 | - | - | - | 1,0 | ||||
| 2019 | 16120,9 | 16120,9 | - | - | - | 1,0 | ||||
| 2020 | 26364,5 | 26364,5 | - | - | - | 1,0 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.3.1 | Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки) | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 92143,5 | 92143,5 | - | - | - | Количество учреждений | |
| 2016 | 16695,1 | 16695,1 | - | - | - | 1 | ||||
| 2017 | 16826,8 | 16826,8 | - | - | - | 1 | ||||
| 2018 | 16136,2 | 16136,2 | - | - | - | 1 | ||||
| 2019 | 16120,9 | 16120,9 | - | - | - | 1 | ||||
| 2020 | 26364,5 | 26364,5 | - | - | - | 1 | ||||
| 1.3.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 25,6 | - | - | 25,6 | - | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%%) | |
| 2016 | 25,6 | - | - | 25,6 | - | 0,6 | ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,8 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | 1,0 | ||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 1,0 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | 1,0 | ||||
| Задача 3 подпрограммы 1 "Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности, патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Кузнецка, организация, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел города Кузнецка" | ||||||||||
| 1.4. | Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 15387,8 | 15387,8 | - | - | - | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (%%) | 4, 5 |
| 2016 | 2578,7 | 2578,7 | - | - | - | 24 | ||||
| 2017 | 3099,3 | 3099,3 | - | - | - | 25 | ||||
| 2018 | 2942,5 | 2942,5 | - | - | - | 26 | ||||
| 2019 | 2939,0 | 2939,0 | - | - | - | 26 | ||||
| 2020 | 3828,3 | 3828,3 | - | - | - | 26 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.4.1 | Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи и постоянные выставки) | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 15387,8 | 15387,8 | - | - | - | Количество учреждений | |
| 2016 | 2578,7 | 2578,7 | - | - | - | 1 | ||||
| 2017 | 3099,3 | 3099,3 | - | - | - | 1 | ||||
| 2018 | 2942,5 | 2942,5 | - | - | - | 1 | ||||
| 2019 | 2939,0 | 2939,0 | - | - | - | 1 | ||||
| 2020 | 3828,3 | 3828,3 | - | - | - | 1 | ||||
| Задача 4 подпрограммы 1 "Создание условий для развития любительского художественного творчества" | ||||||||||
| 1.5. | Основное мероприятие "Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 163403,0 | 163403,0 | - | - | - | 1 | |
| 2016 | 30545,0 | 30545,0 | - | - | - | |||||
| 2017 | 31955,6 | 31955,6 | - | - | - | |||||
| 2018 | 30161,2 | 30161,2 | - | - | - | |||||
| 2019 | 30146,0 | 30146,0 | - | - | - | |||||
| 2020 | 40595,2 | 40595,2 | - | - | - | |||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.5.1 | Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 163403,0 | 163403,0 | - | - | - | Количество учреждений | |
| 2016 | 30545,0 | 30545,0 | - | - | - | 3 | ||||
| 2017 | 31955,6 | 31955,6 | - | - | - | 3 | ||||
| 2018 | 30161,2 | 30161,2 | - | - | - | 3 | ||||
| 2019 | 30146,0 | 30146,0 | - | - | - | 3 | ||||
| 2020 | 40595,2 | 40595,2 | - | - | - | 3 | ||||
| Задача 5 подпрограммы 1 "Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования системы культуры города Кузнецка, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований" | ||||||||||
| 1.6 | Основное мероприятие "Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 195246,7 | 194871,5 | 375,2 | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%%) | 6 |
| 2016 | 35277,9 | 35184,1 | 93,8 | - | - | 68 | ||||
| 2017 | 35719,1 | 35625,3 | 93,8 | - | - | 70 | ||||
| 2018 | 35225,1 | 35131,3 | 93,8 | - | - | 71 | ||||
| 2019 | 35225,1 | 35131,3 | 93,8 | - | - | 73 | ||||
| 2020 | 53799,5 | 53799,5 | - | - | - | 75 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.6.1. | Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 195246,7 | 194871,5 | 375,2 | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%%) | |
| 2016 | 35277,9 | 35184,1 | 93,8 | - | - | 68 | ||||
| 2017 | 35719,1 | 35625,3 | 93,8 | - | - | 70 | ||||
| 2018 | 35225,1 | 35131,3 | 93,8 | - | - | 71 | ||||
| 2019 | 35225,1 | 35131,3 | 93,8 | - | - | 73 | ||||
| 2020 | 53799,5 | 53799,5 | - | - | - | 75 | ||||
| Всего по подпрограмме 1 | Итого | 480244,9 | 473716,5 | 1049,2 | 5479,2 | - | ||||
| 2016 | 87267,0 | 87147,6 | 93,8 | 25,6 | - | |||||
| 2017 | 96224,4 | 90003,0 | 767,8 | 5453,6 | - | |||||
| 2018 | 85511,5 | 85417,7 | 93,8 | - | - | |||||
| 2019 | 85454,5 | 85360,7 | 93,8 | - | - | |||||
| 2020 | 125787,5 | 125787,5 | - | - | - | |||||
| Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Кузнецке" | ||||||||||
| Цель подпрограммы: "Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства" | ||||||||||
| Задача 1 подпрограммы 2 "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документов" | ||||||||||
| 2.1 | Основное мероприятие "Развитие архивного дела" | МКУ "Кузнецкий городской архив" | Итого | 16434,1 | 16064,6 | 369,5 | 1, 2, 3 | |||
| 2016 | 3327,8 | 3253,9 | 73,9 | |||||||
| 2017 | 3249,4 | 3175,5 | 73,9 | |||||||
| 2018 | 3111,4 | 3037,5 | 73,9 | |||||||
| 2019 | 3111,4 | 3037,5 | 73,9 | |||||||
| 2020 | 3634,1 | 3560,2 | 73,9 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| 2.1.1 | Организация и учет документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов | МКУ "Кузнецкий городской архив" | Итого | 5241,7 | 4872,2 | 369,5 | Доля документов, находящихся в условиях обеспечивающих их постоянное хранение, в общем количестве архивных документов | 1 | ||
| 2016 | 1105,0 | 1031,1 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2017 | 1149,4 | 1075,5 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2018 | 911,4 | 837,5 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2019 | 911,4 | 837,5 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2020 | 1164,5 | 1090,6 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2.2.1 | Организация комплектования документами Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов | МКУ "Кузнецкий городской архив | Итого | 4239,4 | 4239,4 | Финансирование обеспечения деятельности учреждения | ||||
| 2016 | 922,8 | 922,8 | 100 | |||||||
| 2017 | 800,0 | 800,0 | 100 | |||||||
| 2018 | 800,0 | 800,0 | 100 | |||||||
| 2019 | 800,0 | 800,0 | 100 | |||||||
| 2020 | 916,6 | 916,6 | 100 | |||||||
| 2.3.1 | Организация использования документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов | МКУ "Кузнецкий городской архив" | Итого | 4803,0 | 4803,0 | Доля исполненных в законодательно установленные сроки запросов социально-правового характера (%%) | 2 | |||
| 2016 | 1000,0 | 1000,0 | 100 | |||||||
| 2017 | 1000,0 | 1000,0 | 100 | |||||||
| 2018 | 900,0 | 900,0 | 100 | |||||||
| 2019 | 900,0 | 900,0 | 100 | |||||||
| 2020 | 1003,0 | 1003,0 | 100 | |||||||
| 2.4.1 | Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий | МКУ "Кузнецкий городской архив" | Итого | 2150,0 | 2150,0 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов (%%) | 3 | |||
| 2016 | 300,0 | 300,0 | 6 | |||||||
| 2017 | 300,0 | 300,0 | 8 | |||||||
| 2018 | 500,0 | 500,0 | 10 | |||||||
| 2019 | 500,0 | 500,0 | 12 | |||||||
| 2020 | 550,0 | 550,0 | 14 | |||||||
| Всего по подпрограмме 2 | Итого | 16434,1 | 16064,6 | 369,5 | ||||||
| 2016 | 3327,8 | 3253,9 | 73,9 | |||||||
| 2017 | 3249,4 | 3175,5 | 73,9 | |||||||
| 2018 | 3111,4 | 3037,5 | 73,9 | |||||||
| 2019 | 3111,4 | 3037,5 | 73,9 | |||||||
| 2020 | 3634,1 | 3560,2 | 73,9 | |||||||
| Подпрограмма 3 "Создание условий для реализации муниципальной программы" | ||||||||||
| Цель подпрограммы: "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы" | ||||||||||
| Задача 1 подпрограммы 3 "Обеспечение эффективного управления муниципальной программой, выполнение функций по выработке и реализации культурной политики на территории города Кузнецка, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры" | ||||||||||
| Основное мероприятие Выполнение функций по выработке и реализации учетной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и реализации мер по развитию информатизации отрасли | Итого | 25036,7 | 25036,7 | 1, 2 | ||||||
| 2016 | 5340,1 | 5340,1 | ||||||||
| 2017 | 5318,1 | 5318,1 | ||||||||
| 2018 | 5154,1 | 5154,1 | ||||||||
| 2019 | 5138,4 | 5138,4 | ||||||||
| 2020 | 4086,0 | 4086,0 | ||||||||
| В том числе | ||||||||||
| Обеспечение деятельности аппарата управления культуры города Кузнецка | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 6582,8 | 6582,8 | Выполнение плана деятельности управления культуры (%%) | |||||
| 2016 | 1288,6 | 1288,6 | 100 | |||||||
| 2017 | 1336,5 | 1336,5 | 100 | |||||||
| 2018 | 1325,5 | 1325,5 | 100 | |||||||
| 2019 | 1324,7 | 1324,7 | 100 | |||||||
| 2020 | 1307,5 | 1307,5 | 100 | |||||||
| Обеспечение деятельности МКУ "Учетно-информационный центр культуры" | МКУ "УИЦК" | Итого | 18453,9 | 18453,9 | Выполнение плана деятельности МКУ "Учетно-информационный центр культуры" (%%) | |||||
| 2016 | 4051,5 | 4051,5 | 100 | |||||||
| 2017 | 3981,6 | 3981,6 | 100 | |||||||
| 2018 | 3828,6 | 3828,6 | 100 | |||||||
| 2019 | 3813,7 | 3813,7 | 100 | |||||||
| 2020 | 2778,5 | 2778,5 | 100 | |||||||
| Всего по муниципальной программе | Итого | 521715,7 | 514817,8 | 1418,7 | 5479,2 | |||||
| 2016 | 95934,9 | 95741,6 | 167,7 | 25,6 | ||||||
| 2017 | 104791,9 | 98496,6 | 841,7 | 5453,6 | ||||||
| 2018 | 93777,0 | 93609,3 | 167,7 | - | ||||||
| 2019 | 93704,3 | 93536,6 | 167,7 | - | ||||||
| 2020 | 133507,6 | 133433,7 | 73,9 | - | ||||||
в том числе:
- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
| Итого | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
по другим мероприятиям:
| Итого | 521715,7 | 514817,8 | 1418,7 | 5479,2 | |||
| 2016 | 95934,9 | 95741,6 | 167,7 | 25,6 | |||
| 2017 | 104791,9 | 98496,6 | 841,7 | 5453,6 | |||
| 2018 | 93777,0 | 93609,3 | 167,7 | - | |||
| 2019 | 93704,3 | 93536,6 | 167,7 | - | |||
| 2020 | 133507,6 | 133433,7 | 73,9 | - |
Заместитель главы
администрации города Кузнецка
Л.Н.ПАСТУШКОВА