Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года (2016 год) |
Планируемый показатель (2017 год) |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" |
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки |
%% |
80,00 |
80,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
100,00 |
X |
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды |
%% |
31,60 |
32,40 |
X |
X |
X |
X |
X |
102,53 |
X |
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
человек |
30 000,00 |
30 000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
100,00 |
X |
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных |
%% |
80,00 |
80,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
100,00 |
X |
Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
%% |
46,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
%% |
0,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби |
%% |
20,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби-7 |
%% |
0,00 |
25,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год |
ед. |
27,00 |
25,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
108,00 |
X |
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |
%% |
3,14 |
3,20 |
|
|
|
|
|
101,91 |
|
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |
%% |
3,90 |
4,00 |
|
|
|
|
|
102,56 |
|
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |
%% |
1,20 |
1,00 |
|
|
|
|
|
120,00 |
|
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счет создания рабочих мест для молодежи путем организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |
%% |
0,40 |
0,07 |
|
|
|
|
|
571,43 |
|
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи |
%% |
0,16 |
0,60 |
|
|
|
|
|
375,00 |
|
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
Ед. |
21 215,58 |
15 807,32 |
X |
X |
X |
X |
X |
134,21 |
X |
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культуры и спорта |
шт. |
36,00 |
36,50 |
X |
X |
X |
X |
X |
101,39 |
X |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
X |
X |
X |
X |
173 678,690 |
X |
X |
X |
126,06 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе" |
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки |
%% |
80 |
80 |
100,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды |
%% |
31,6 |
32,4 |
102,53 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
человек |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных |
%% |
80 |
80 |
100,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
%% |
46 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
%% |
0 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби |
.%% |
20 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби-7 |
%% |
0 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год |
ед. |
27 |
25 |
108,00 |
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
X |
X |
X |
56,73 |
155 711,090 |
0,8965 |
50,86 |
X |
X |
Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики в городе Пензе" |
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |
%% |
3,14 |
3,20 |
101,91 |
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |
%% |
3,90 |
4,00 |
102,56 |
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |
%% |
1,20 |
1,00 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счет создания рабочих мест для молодежи путем организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |
%% |
0,40 |
0,07 |
571,43 |
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи |
%% |
0,16 |
0,60 |
375,00 |
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
X |
X |
X |
254,18 |
8 107,80 |
0,0467 |
11,87 |
X |
X |
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе" |
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
ед. |
21 215,58 |
15807,32 |
134,21 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
шт. |
36 |
36,5 |
101,39 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
X |
X |
X |
117,80 |
9 859,80 |
0,0568 |
6,69 |
X |
X |