Приложение к Постановлению от 17.07.2017 г № 1301/2 Программа
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе пензе на 2015 — 2020 годы» на 2017 год
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года (2016 год) | Планируемый показатель (2017 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности | %% | 80,00 | 80,00 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
| Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды | %% | 31,60 | 32,40 | X | X | X | X | X | 102,53 | X |
| Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | человек | 30 000,00 | 30 000,00 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
| Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных | %% | 80,00 | 80,00 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
| Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | %% | 46,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | |
| Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | %% | 0,00 | 50,00 | |||||||
| Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби | %% | 20,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | |
| Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби-7 | %% | 0,00 | 25,00 | |||||||
| Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год | ед. | 27,00 | 25,00 | X | X | X | X | X | 108,00 | X |
| Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | %% | 3,14 | 3,20 | 101,91 | ||||||
| Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | %% | 3,90 | 4,00 | 102,56 | ||||||
| Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | %% | 1,20 | 1,00 | 120,00 | ||||||
| Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счет создания рабочих мест для молодежи путем организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | %% | 0,40 | 0,07 | 571,43 | ||||||
| Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи | %% | 0,16 | 0,60 | 375,00 | ||||||
| Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений | Ед. | 21 215,58 | 15 807,32 | X | X | X | X | X | 134,21 | X |
| Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической | шт. | 36,00 | 36,50 | X | X | X | X | X | 101,39 | |
| Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | X | X | X | X | 169 227,800 | X | X | X | 126,06 |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе" | ||||||||||
| Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки | %% | 80 | 80 | 100,00 | X | X | X | X | X | X |
| Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды | %% | 31,6 | 32,4 | 102,53 | X | X | X | X | X | X |
| Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и | человек | 30000 | 30000 | 100,00 | ||||||
| Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных | %% | 80 | 80 | 100,00 | X | X | X | X | X | X |
| Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | %% | 46 | 0 | |||||||
| Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | %% | 0 | 50 | |||||||
| Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби | %% | 20 | 0 | |||||||
| Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби-7 | %% | 0 | 25 | |||||||
| Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год | ед. | 27 | 25 | 108,00 | ||||||
| Итоговое значение (по подпрограмме N I) | X | X | X | 56,73 | 151 260,200 | 0,8938 | 50,70 | X | X | |
| Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики в городе Пензе" | ||||||||||
| Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | %% | 3,14 | 3,20 | 101,91 | ||||||
| Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | %% | 3,90 | 4,00 | 102,56 | ||||||
| Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | %% | 1,20 | 1,00 | 120,00 | ||||||
| Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счет создания рабочих мест для молодежи путем организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | %% | 0,40 | 0,07 | 571,43 | ||||||
| Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи | %% | 0,16 | 0,60 | 375,00 | ||||||
| Итоговое значение (по подпрограмме N 2) | X | X | X | 254,18 | 8 107,80 | 0,0479 | 12,18 | X | X | |
| Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе" | ||||||||||
| Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | ед. | 21215,58 | 15807,32 | 134,21 | X | X | X | X | X | X |
| Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | шт. | 36 | 36,5 | 101,39 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме N 3) | X | X | X | 117,80 | 9 859,80 | 0,0583 | 6,86 | X | X |
Первый заместитель главы
администрации города Пензы
С.В.ВОЛКОВ