|
Управление культуры города Пензы |
|
(указать наименование органа местного самоуправления) |
N
п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
|
1 |
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
x |
Бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
227 661,2 |
1.1 |
Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310122010 |
611 |
139 593,9 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
07 |
03 |
0310122010 |
621 |
84 764,6 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
07 |
03 |
0310122010 |
622 |
424,3 |
|
Итого по мероприятию 1.1. |
224 782,8 |
1.2 |
Мероприятие 1.2. мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.06.2017 |
31.12.2017 |
Работы по ремонту фасада и замене окон в МАУ ДО ДМШ N 5, МАУ ДО ДШИ "Лира" и МАУ ДО ДШИ "Гармония" |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310222100 |
622 |
250,0 |
|
Итого по мероприятию 1.2. |
250,0 |
1.4 |
Мероприятие 1.4.
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) |
бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
03 |
0310476250 |
612 |
2 184,7 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
07 |
03 |
0310476250 |
622 |
343,7 |
|
Итого по мероприятию 1.4. |
2 528,4 |
1.5. |
Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310522010 |
622 |
100,0 |
|
Итого по мероприятию 1.5. |
100,0 |
2. |
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
x |
Бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
138 549,0 |
2.1 |
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320122020 |
611 |
90 746,7 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0320122020 |
621 |
27 767,8 |
|
Итого по мероприятию 2.1. |
118 514,5 |
2.2 |
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение качества услуг, предоставляемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "Пензенский ТЮЗ". |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320222030 |
611 |
17 333,5 |
|
Итого по мероприятию 2.2. |
17 333,5 |
2.3. |
Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320322040 |
611 |
1 537,2 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0320322040 |
621 |
1 163,8 |
|
Итого по мероприятию 2.3. |
2 701,0 |
3. |
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
x |
Бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
114 163,15 |
3.1. |
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение качества услуг, предоставляемых парками культуры и отдыха. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг парками культуры и отдыха. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330122050 |
621 |
56 202,45 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0330122050 |
622 |
21 276,2 |
|
Итого по мероприятию 3.1. |
77 478,65 |
3.2. |
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение качества услуг, предоставляемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330222060 |
621 |
17 826,2 |
|
Итого по мероприятию 3.2. |
17 826,2 |
3.3. |
Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330322040 |
622 |
300,5 |
|
Итого по мероприятию 3.3. |
300,5 |
3.5. |
Мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" |
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение качества услуг, предоставляемых парками культуры и отдыха. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг парками культуры и отдыха. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
110 |
14 152,8 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
240 |
2 644,4 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
850 |
1 760,6 |
|
Итого по мероприятию 3.5. |
18 557,8 |
4 |
Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела". |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
x |
Бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
52 550,75 |
4.1. |
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340122080 |
611 |
52 236,5 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0340122080 |
612 |
269,45 |
|
Итого по мероприятию 4.1. |
52 505,95 |
4.2. |
Мероприятие 4.2.
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340222040 |
611 |
44,8 |
|
Итого по мероприятию 4.2. |
44,8 |
5. |
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
x |
Бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
12 461,8 |
5.1. |
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
04 |
0350188100 |
120 |
8 853,9 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
120 |
27,0 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
240 |
580,0 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
850 |
0,9 |
|
Итого по мероприятию 5.1. |
9 461,8 |
5.2. |
Мероприятие 5.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
04 |
0350222110 |
632 |
2 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
04 |
0350222120 |
632 |
1 000,0 |
|
Итого по мероприятию 5.2. |
3 000,0 |
Итого |
x |
|
|
|
x |
545 385,9 |