Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры города Пензы |
N
п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы |
всего |
459 154,55 |
499 571,3 |
545 385,9 |
577 022,8 |
576 778,4 |
797 847,7 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
458 556,45 |
478 976,6 |
542 857,5 |
576 585,3 |
576 340,9 |
797 847,7 |
|
|
|
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
2 528,4 |
437,5 |
437,5 |
|
|
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
20157,2 |
|
|
|
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности |
всего |
199 623,6 |
217 535,7 |
227 661,2 |
243 017,8 |
242 971,0 |
283 423,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
199 186,1 |
217 098,2 |
225 132,8 |
242 580,3 |
242 533,5 |
283 423,0 |
|
|
|
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
2 528,4 |
437,5 |
437,5 |
|
|
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Мероприятие 1.1 |
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
всего |
198 674,7 |
217 009,6 |
224 782,8 |
242 580,3 |
242 533,5 |
283 423,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
198 674,7 |
217 009,6 |
224 782,8 |
242 580,3 |
242 533,5 |
283 423,0 |
1.2. |
Мероприятие 1.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
61,4 |
88,6 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
61,4 |
88,6 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Мероприятие 1.3. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Мероприятие 1.4. |
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
всего |
437,5 |
437,5 |
2 528,4 |
437,5 |
437,5 |
437,5 |
|
|
|
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
2 528,4 |
437,5 |
437,5 |
437,5 |
1.5 |
Мероприятие 1.5. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджет города Пензы |
|
|
100,0 |
|
|
|
2 |
Подпрограмма 2 |
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
всего |
125 318,35 |
130 272,6 |
138 549,0 |
156 725,8 |
156 565,2 |
252635,1 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
125 318,35 |
130 272,6 |
138 549,0 |
156 725,8 |
156 565,2 |
252635,1 |
2.1. |
Мероприятие 2.1 |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
всего |
100 544,9 |
111 727,9 |
118 514,5 |
133 840,0 |
133 750,6 |
218207,4 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
100 544,9 |
111 727,9 |
118 514,5 |
133 840,0 |
133 750,6 |
218207,4 |
2.2. |
Мероприятие 2.2 |
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
всего |
15347,15 |
15 471,0 |
17 333,5 |
19 993,6 |
19 986,0 |
32927,7 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
15347,15 |
15 471,0 |
17 333,5 |
19 993,6 |
19 986,0 |
32927,7 |
2.3. |
Мероприятие 2.3 |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
8926,3 |
3 073,7 |
2 701,0 |
2 892,2 |
2 828,6 |
1500,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
8926,3 |
3 073,7 |
2 701,0 |
2 892,2 |
2 828,6 |
1500,0 |
2.4. |
Мероприятие 2.4 |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Подпрограмма 3 |
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
всего |
82 328,2 |
99 135,6 |
114 163,15 |
107 618,9 |
107 521,4 |
169 661,7 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
82 328,2 |
79 135,6 |
114 163,15 |
107 618,9 |
107 521,4 |
169 661,7 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
20 000,0 |
|
|
|
|
3.1. |
Мероприятие 3.1 |
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
всего |
59 950,3 |
55 976,3 |
77 478,65 |
65 100,6 |
65 059,5 |
93 417,6 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
59 950,3 |
55 976,3 |
77 478,65 |
65 100,6 |
65 059,5 |
93 417,6 |
3.2. |
Мероприятие 3.2 |
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
всего |
19989,8 |
17 426,1 |
17 826,2 |
21 394,3 |
21 344,3 |
55411,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
19989,8 |
17 426,1 |
17 826,2 |
21 394,3 |
21 344,3 |
55411,0 |
3.3. |
Мероприятие 3.3 |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
2388,1 |
5 733,2 |
300,5 |
290,9 |
284,5 |
|
|
|
|
бюджет города Пензы |
2388,1 |
5 733,2 |
300,5 |
290,9 |
284,5 |
|
3.4. |
Мероприятие 3.4 |
Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории |
всего |
|
20000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
20000,0 |
|
|
|
|
3.5. |
Мероприятие 3.5 |
Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" |
всего |
|
|
18 557,8 |
20 833,1 |
20 833,1 |
20 833,1 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
|
|
18 557,8 |
20 833,1 |
20 833,1 |
20 833,1 |
4 |
Подпрограмма 4 |
Развитие библиотечного дела |
всего |
42 375,2 |
43 083,2 |
52 550,75 |
60 262,6 |
60 334,9 |
82 554,9 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
42 214,6 |
42 926,0 |
52 550,75 |
60 262,6 |
60 334,9 |
82 554,9 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1. |
Мероприятие 4.1 |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
всего |
42 167,4 |
42 881,2 |
52 505,95 |
60 219,3 |
60 292,5 |
82 554,9 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
42 167,4 |
42 881,2 |
52 505,95 |
60 219,3 |
60 292,5 |
82 554,9 |
4.2. |
Мероприятие 4.2 |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
47,2 |
44,8 |
44,8 |
43,3 |
42,4 |
|
|
|
|
бюджет города Пензы |
47,2 |
44,8 |
44,8 |
43,3 |
42,4 |
|
4.3. |
Мероприятие 4.3 |
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. |
всего |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Подпрограмма 5 |
Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
всего |
9509,2 |
9 544,2 |
12 461,8 |
9 397,7 |
9 385,9 |
9 573,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
9509,2 |
9 544,2 |
12 461,8 |
9 397,7 |
9 385,9 |
9 573,0 |
5.1. |
Мероприятие 5.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
всего |
9509,2 |
9 544,2 |
9461,8 |
9 397,7 |
9 385,9 |
9 573,0 |
|
|
|
бюджет города Пензы |
9509,2 |
9 544,2 |
9461,8 |
9 397,7 |
9 385,9 |
9 573,0 |
5.2. |
Мероприятие 5.2 |
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки |
всего |
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджет города Пензы |
|
|
3000,0 |
|
|
|