Приложение к Постановлению от 17.07.2017 г № 1301/3 Программа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие культуры города Пензы на 2015 — 2020 годы»


Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры города Пензы
N п/п Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы всего 459 154,55 499 571,3 545 385,9 577 022,8 576 778,4 797 847,7
бюджет города Пензы 458 556,45 478 976,6 542 857,5 576 585,3 576 340,9 797 847,7
бюджет Пензенской области 437,5 437,5 2 528,4 437,5 437,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 160,6 20157,2
1 Подпрограмма 1 Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности всего 199 623,6 217 535,7 227 661,2 243 017,8 242 971,0 283 423,0
бюджет города Пензы 199 186,1 217 098,2 225 132,8 242 580,3 242 533,5 283 423,0
бюджет Пензенской области 437,5 437,5 2 528,4 437,5 437,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1.1. Мероприятие 1.1 Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ всего 198 674,7 217 009,6 224 782,8 242 580,3 242 533,5 283 423,0
бюджет города Пензы 198 674,7 217 009,6 224 782,8 242 580,3 242 533,5 283 423,0
1.2. Мероприятие 1.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы всего 61,4 88,6 250,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Пензы 61,4 88,6 250,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Мероприятие 1.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий всего 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Пензы 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Мероприятие 1.4. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры всего 437,5 437,5 2 528,4 437,5 437,5 437,5
бюджет Пензенской области 437,5 437,5 2 528,4 437,5 437,5 437,5
1.5 Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей всего 100,0
бюджет города Пензы 100,0
2 Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы всего 125 318,35 130 272,6 138 549,0 156 725,8 156 565,2 252635,1
бюджет города Пензы 125 318,35 130 272,6 138 549,0 156 725,8 156 565,2 252635,1
2.1. Мероприятие 2.1 Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа всего 100 544,9 111 727,9 118 514,5 133 840,0 133 750,6 218207,4
бюджет города Пензы 100 544,9 111 727,9 118 514,5 133 840,0 133 750,6 218207,4
2.2. Мероприятие 2.2 Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя всего 15347,15 15 471,0 17 333,5 19 993,6 19 986,0 32927,7
бюджет города Пензы 15347,15 15 471,0 17 333,5 19 993,6 19 986,0 32927,7
2.3. Мероприятие 2.3 Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий всего 8926,3 3 073,7 2 701,0 2 892,2 2 828,6 1500,0
бюджет города Пензы 8926,3 3 073,7 2 701,0 2 892,2 2 828,6 1500,0
2.4. Мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Пензы 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка всего 82 328,2 99 135,6 114 163,15 107 618,9 107 521,4 169 661,7
бюджет города Пензы 82 328,2 79 135,6 114 163,15 107 618,9 107 521,4 169 661,7
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 20 000,0
3.1. Мероприятие 3.1 Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха всего 59 950,3 55 976,3 77 478,65 65 100,6 65 059,5 93 417,6
бюджет города Пензы 59 950,3 55 976,3 77 478,65 65 100,6 65 059,5 93 417,6
3.2. Мероприятие 3.2 Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных всего 19989,8 17 426,1 17 826,2 21 394,3 21 344,3 55411,0
бюджет города Пензы 19989,8 17 426,1 17 826,2 21 394,3 21 344,3 55411,0
3.3. Мероприятие 3.3 Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий всего 2388,1 5 733,2 300,5 290,9 284,5
бюджет города Пензы 2388,1 5 733,2 300,5 290,9 284,5
3.4. Мероприятие 3.4 Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории всего 20000,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 20000,0
3.5. Мероприятие 3.5 Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" всего 18 557,8 20 833,1 20 833,1 20 833,1
бюджет города Пензы 18 557,8 20 833,1 20 833,1 20 833,1
4 Подпрограмма 4 Развитие библиотечного дела всего 42 375,2 43 083,2 52 550,75 60 262,6 60 334,9 82 554,9
бюджет города Пензы 42 214,6 42 926,0 52 550,75 60 262,6 60 334,9 82 554,9
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 160,6 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. Мероприятие 4.1 Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы всего 42 167,4 42 881,2 52 505,95 60 219,3 60 292,5 82 554,9
бюджет города Пензы 42 167,4 42 881,2 52 505,95 60 219,3 60 292,5 82 554,9
4.2. Мероприятие 4.2 Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий всего 47,2 44,8 44,8 43,3 42,4
бюджет города Пензы 47,2 44,8 44,8 43,3 42,4
4.3. Мероприятие 4.3 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. всего 160,6 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 160,6 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Подпрограмма 5 Управление развитием отрасли культуры города Пензы всего 9509,2 9 544,2 12 461,8 9 397,7 9 385,9 9 573,0
бюджет города Пензы 9509,2 9 544,2 12 461,8 9 397,7 9 385,9 9 573,0
5.1. Мероприятие 5.1 Руководство и управление в сфере установленных функций всего 9509,2 9 544,2 9461,8 9 397,7 9 385,9 9 573,0
бюджет города Пензы 9509,2 9 544,2 9461,8 9 397,7 9 385,9 9 573,0
5.2. Мероприятие 5.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки всего 3000,0
бюджет города Пензы 3000,0

Первый заместитель главы
администрации города
С.В.ВОЛКОВ