ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2017 - 2019 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение) |
Паспорт производственной программы |
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
ООО "Альбатрос"
440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 4а |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|
|
август - декабрь 2017 г. |
январь - июнь 2018 г. |
июль - декабрь 2018 г. |
январь - июнь 2019 г. |
июль - декабрь 2019 г. |
Объем покупки воды |
тыс. куб. м |
56,540 |
56,540 |
56,540 |
56,540 |
56,540 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
56,540 |
56,540 |
56,540 |
56,540 |
56,540 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
0,994 |
0,994 |
0,994 |
0,994 |
0,994 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
1,8%% |
1,8%% |
1,8%% |
1,8%% |
1,8%% |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
55,546 |
55,546 |
55,546 |
55,546 |
55,546 |
населению |
тыс. куб. м |
47,991 |
47,991 |
47,991 |
47,991 |
47,991 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
5,090 |
5,090 |
5,090 |
5,090 |
5,090 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
2,465 |
2,465 |
2,465 |
2,465 |
2,465 |
соб. потребление |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|
|
август - декабрь 2017 г. |
январь - июнь 2018 г. |
июль - декабрь 2018 г. |
январь - июнь 2019 г. |
июль - декабрь 2019 г. |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
3 132,9 |
2 269,7 |
2 358,7 |
2 358,7 |
2 443,2 |
операционные расходы |
тыс. руб. |
1 089,0 |
1 089,0 |
1 128,8 |
1 128,8 |
1 162,2 |
неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
1 893,7 |
1 030,6 |
1 071,8 |
1 071,8 |
1 114,6 |
расходы на приобретение электрической энергии |
тыс. руб. |
150,1 |
150,1 |
158,1 |
158,1 |
166,5 |
Расходы на амортизацию |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
3 132,9 |
2 269,7 |
2 358,7 |
2 358,7 |
2 443,2 |
Нормативный уровень прибыли |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
3 132,9 |
2 269,7 |
2 358,7 |
2 358,7 |
2 443,2 |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
ООО "Альбатрос" |
1 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
План 2017 г. |
План 2018 г. |
План 2019 г. |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
- |
- |
- |
2 |
Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
%% |
- |
- |
- |
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
%% |
- |
- |
- |
3 |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,440 |
0,440 |
0,440 |