Приложение к Приказу от 27.07.2017 г № 30 Положение
г. Пенза "__" ____________ 20 __ года
На основании __________________________________________________________
(вид, реквизиты правового акта Департамента о проведении
аудиторской проверки)
аудиторской группой в составе _____________________________________________
(ФИО, должность руководителя,
___________________________________________________________________________
участников аудиторской группы, в творительном падеже)
проведена _________________________________________________________________
(вид аудиторской проверки, предмет внутреннего финансового аудита)
в отношении _______________________________________________________________
(наименование объекта аудита)
по основным вопросам: _____________________________________________________
(перечень основных вопросов)
Проверяемый период: __________________________________________________.
Срок проведения: с _________________________ по ______________________.
Краткая характеристика объекта аудита (при необходимости):
- полное и краткое наименование, ИНН, КПП, ОГРН;
- ведомственная принадлежность, сведения об учредителях;
- имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности;
- лица, ответственные за осуществление финансово-хозяйственной
деятельности в объекте аудита в проверяемом периоде;
- лица, ответственные за состояние бюджетного (бухгалтерского) учета и
отчетности в объекте аудита в проверяемом периоде;
- кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения об
устранении нарушений, выявленных в ее ходе;
- иная информация об объекте аудита, имеющая существенное значение для
оценки результатов аудиторской проверки.
Перечень проверенных документов:
1. _______________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________.
И т.д. ___________________________________________________________________.
(наименование документов и за какой период)
В ходе проведения ___________________________ установлено следующее.
(вид аудиторской проверки)
1. _______________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________.
И т.д. ___________________________________________________________________.
(результаты проверочных действий на объекте аудита
по каждому вопросу аудиторской проверки)
Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения
аудиторской проверки.
Председатель Комиссии по проведению
внутреннего финансового аудита
_______________________________ _______________ _______________________
должность подпись расшифровка подписи
Акт аудиторской проверки получил (заполняется в случае вручения):
______________________________ _______________ ________________________
должность лица объекта аудита подпись расшифровка подписи
"__" ________________ 20 __ года
дата получения акта аудиторской проверки
В случае направления - отметка о входящем объекта аудита (номер, дата).