Приложение к Постановлению от 04.08.2017 г № 1439/3

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление транспорта и связи города Пензы
			(указать наименование органа местного самоуправления)
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа	"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"	всего	183 170,21212	240775,006	253 367,1	156 725,4	154 227,0	165 224,4	1 153489,11812
			бюджет города Пензы	182 660,21212	240371,606	253 036,6	156 725,4	154 227,0	165 224,4	1 152 245,21812
			бюджет Пензенской области	510,0	403,4	330.5	0,00	0,00	0,00	1 243,9
1	Подпрограмма 1	"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".	Бюджет города Пензы	147 412,51212	196528,17	203 171,6	107 755,2	105 468,6	126 883,4	887 219,48212
1.1	Мероприятие	Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта	бюджет города Пензы	24 131,59738	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 131,59738
1.2	Мероприятие	Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	бюджет города Пензы	71 015,62738	124 327,9	48 000,0	104 038,4	101 751,8	0,00	449 133,72738
1.3	Мероприятие	Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:	бюджет города Пензы	14 578,29815	30 039,77	35 916,8	3 736,8	3 716,8	59 588,4	147 556,86815
1.3.1	Мероприятие	Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 N 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"	бюджет города Пензы	13 383,61010	26 153,806	0,0	0,0	0,0	54 674,5	94 211,9161
1.3.2	Мероприятие	Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом	бюджет города Пензы	1 194,68805	3 885,964	3 716,8	3 716,8	3 716,8	4 913,9	21 144,95205
1.3.3	Мероприятие	Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2019 годах"	бюджет города Пензы			32 200,00	0,0	0,0	0,0	32 200,00
1.4	Мероприятие	Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.	Бюджет города Пензы	24 346,98921	17 240,4	31 500,00	0,0	0,0	67 295,0	140 382,38921
1.5	Мероприятие	Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта	бюджет города Пензы	13 340,00	12 120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25 460,1
1.6	Мероприятие	Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями	бюджет города Пензы	0,0	12 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 8000,0
1.7	Мероприятие	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров	бюджет города Пензы	0,0	0,0	77 754,8	0,0	0,0	0,0	77 754,8
1.8	Мероприятие	Предоставление субсидий из бюджета города Пензы на возмещение перевозчикам, осуществляющим перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, части затрат, связанных с приобретением транспортных средств для использования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы	бюджет города Пензы	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
2	Подпрограмма 2	"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"	бюджет города Пензы	6 821,3	7 261,6	6 810,5	6 798,4	6 790,5	6 812,3	41 294,6
2.1	Мероприятие	Руководство и управление в сфере установленных функций	бюджет города Пензы	6 821,3	7 261,6	6 810,5	6 798,4	6 790,5	6 812,3	41 294,6
2.2	Мероприятие	Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок	бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Мероприятие	Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты	бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма 3	"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"	всего	28 936,4	36985,236	43 385,0	42 171,8	41 967,9	31 528,70	224 975,036
			бюджет города Пензы	28 426,4	36581,836	43 054,5	42 171,8	41 967,9	31 528,70	223 731,136
			бюджет Пензенской области	510,0	403,4	330,5	0,0	0,0	0,0	1 243,9
3.1	Мероприятие	Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления	бюджет города Пензы	27 796,4	36178,436	42 724,0	41 768,4	41 564,5	30 445,7	220 477,436
3.2	Мероприятие	Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями	всего	1 140,0	806,8	661,0	403,4	403,4	1 083,0	4 497,6
			бюджет города Пензы	630,0	403,4	330,5	403,4	403,4	1 083,0	3 253,7
			бюджет Пензенской области	510,0	403,4	330,5	0,0	0,0	0,0	1 243,9

";
1.1.5.Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2017 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя Ед.
измерения Показатель базового года Планируемый показатель Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) %% 98 98 х х х х х 100,00 х
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта %% 92,4 92,5 х х х х х 100,11 х
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период тыс. пас. 28900 29000 х х х х х 100,35 х
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) %% 0 0 х х х х х 100,00 х
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок шт. 140 150 х х х х х 107,14 х
Показатель плотности маршрутной сети %% 86 87 х х х х х 101,16 х
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы %% 100 100 х х х х х 100,00 х
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию %% 95 95 х х х х х 100,00 х
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств %% 95 95 х х х х х 100,00 х
Показатель аварийности транспортных средств %% 15 15 х х х х х 100,00 х
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры %% 30 35 х х х х х 116,67 х
Итоговое значение (по Программе) тыс. руб. х х х х 253 367,1 х х х 102,31
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) %% 98 98 100,00 х х х х х х
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта %% 92,4 92,5 100,11 х х х х х х
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период тыс. пас. 28900 29000 100,35 х х х х х х
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) %% 0 0 100 х х х х х х
Итоговое значение (по подпрограмме N) х х х 100,12 203 171,6 0,8019 80,29 х х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок шт. 140 150 107,14 х х х х х х
Показатель плотности маршрутной сети %% 86 87 100,00 х х х х х х
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы %% 100 100 100.00 х х х х х х
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) х х х 102,38 6 810,5 0,0421 4,31 х х
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств
для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию %% 95 95 100,00 х х х х х х
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств %% 95 95 100,00 х х х х х х
Показатель аварийности транспортных средств %% 15 15 100,00 х х х х х х
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры %% 30 35 116,67 х х х х х х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) х х х 104,17 43 385,0 0,2520 26,25 х х

";

1.1.6.Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%%	98	98	х	х	х	х	х	100,00	х
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%%	92,4	92,5	х	х	х	х	х	100,11	х
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	28900	29000	х	х	х	х	х	100,35	х
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%%	0	0	х	х	х	х	х	100,00	х
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	140	150	х	х	х	х	х	107,14	х
Показатель плотности маршрутной сети	%%	86	87	х	х	х	х	х	101,16	х
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%%	100	100	х	х	х	х	х	100,00	х
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию	%%	95	95	х	х	х	х	х	100,00	х
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств	%%	95	95	х	х	х	х	х	100,00	х
Показатель аварийности транспортных средств	%%	15	15	х	х	х	х	х	100,00	х
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	%%	30	35	х	х	х	х	х	116,67	х
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	х	х	х	х	253 367,1	х	х	х	102,31
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%%	98	98	100,00	х	х	х	х	х	х
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%%	92,4	92,5	100,11	х	х	х	х	х	х
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	28900	29000	100,35	х	х	х	х	х	х
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%%	0	0	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме N)		х	х	х	100,12	203 171,6	0,8019	80,29	х	х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	140	150	107,14	х	х	х	х	х	х
Показатель плотности маршрутной сети	%%	86	87	100,00	х	х	х	х	х	х
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%%	100	100	100.00	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		х	х	х	102,38	6 810,5	0,0421	4,31	х	х
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию	%%	95	95	100,00	х	х	х	х	х	х
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств	%%	95	95	100,00	х	х	х	х	х	х
Показатель аварийности транспортных средств	%%	15	15	100,00	х	х	х	х	х	х
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	%%	30	35	116,67	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		х	х	х	104,17	43 385,0	0,2520	26,25	х	х