Приложение к Постановлению от 17.08.2017 г № 1507/6 Программа
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие образования в городе пензе на 2015 — 2020 годы» за счет всех источников финансирования
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | ||||||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы | всего по Программе | 4 201 319,00 | 4 359 158,427 | 4 549 767,700 | 4 577 405,8 | 4 652 859,9 | 4 110 129,8 | |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 1 268 780,30 | 1 279 712,227 | 1 367 392,1 | 1 289 885,9 | 1 237 632,8 | 1 402 887,1 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 932 538,70 | 3 076 042,9 | 3 182 375,600 | 3 287 519,9 | 3 415 227,1 | 2 707 242,7 | |||
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 4 159 705,20 | 4 319 202,227 | 4 505 255,600 | 4 536 612,3 | 4 612 060,5 | 4 066 619,9 |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 1 232 568,20 | 1 244 964,127 | 1 330 490,8 | 1 256 748,2 | 1 204 533,2 | 1 364 721,7 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 927 137,00 | 3 070 834,8 | 3 174 764,800 | 3 279 864,1 | 3 407 527,3 | 2 701 898,2 | |||
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 1 228 894,70 | 1 241 102,327 | 1 326 748,9 | 1 253 061,4 | 1 200 846,4 | 1 364 721,7 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 895 912,30 | 3 037 653,60 | 3 136 671,700 | 3 279 864,1 | 3 407 527,3 | 2 701 898,2 | |||
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 320 517,8 | 334 964,6 | 345 106,8 | 334 678,4 | 333 712,1 | 354 942,6 | ||
| Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 306,9 | 2 735,3 | 12 618,8 | 52 412,4 | 2 196,7 | 14 709,0 | ||
| Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 2 709 452,7 | 2 819 798,3 | 2 903 747,4 | 3 049 390,0 | 3 171 934,9 | 2 533 178,9 | ||
| Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 6 197,8 | 6 337,3 | 6 681,9 | 6 882,0 | 7 129,4 | 7 186,7 | ||
| Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 307 110,8 | 297 195,5 | 283 591,7 | 282 461,0 | 281 656,9 | 281 270,5 | ||
| Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 240 793,2 | 258 868,2 | 260 507,3 | 267 903,0 | 267 804,0 | 320 413,4 | ||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 7 014,8 | 6 881,0 | 7 430,1 | 14 552,9 | 14 498,2 | 7 265,0 | ||
| Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 58 302,6 | 72 223,7 | 79 661,9 | 80 244,1 | 80 244,1 | 66 805,5 | ||
| Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 39 391,7 | 50 022,3 | 53 685,5 | 53 685,5 | 53 685,5 | 57 486,6 | ||
| Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет города Пензы | 6 982,9 | 7 074,4 | 6 474,0 | 6 657,0 | 6 657,0 | 5 766,8 | ||
| бюджет Пензенской области | 10 242,2 | 10 529,3 | 9 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 32 340,7 | 18 899,2 | 27 874,35614 | 9 168,3 | 9 168,3 | 47 149,3 | ||
| Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 56 173,3 | 44 935,98 | 87 338,24386 | 19 345,5 | 19 345,5 | 81 004,9 | ||
| бюджет Пензенской области | 21 823,000 | ||||||||
| Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение | бюджет города Пензы | 120 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий | бюджет города Пензы | 5 820,2 | 128 810,1 | 136 029,8 | 130 963,7 | 130 910,2 | 126 758,1 | ||
| Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 94 569,9 | 113 017,9 | 118 952,7 | 131 875,5 | 133 290,6 | 102 767,7 | ||
| Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 65 357,80 | 74 000,0 | 60 819,2 | 74 156,6 | 74 879,4 | 58 764,9 | ||
| Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников | бюджет города Пензы | 1 095,6 | 803,3 | 940,1 | 751,9 | 735,4 | 845,6 | ||
| Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 304,4 | 284,2 | 235,1 | 237,7 | 232,5 | 304,4 | ||
| Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 21 490,8 | 17 404,547 | 25 255,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 10 091,9 | 12 512,2 | 14 872,7 | 17 560,0 | 20 293,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | бюджет Пензенской области | 0,0 | 1 458,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Железнодорожного района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 828,06 | 837,40 | 827,40 | 837,40 | 837,40 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 038,46 | 7 537,30 | 8 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 828,06 | 837,40 | 827,4 | 837,4 | 837,4 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 7 038,46 | 7 537,30 | 8 687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Ленинского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 616,72 | 611,60 | 587,40 | 611,60 | 611,60 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 242,12 | 5 503,90 | 6 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 616,72 | 611,60 | 587,4 | 611,6 | 611,6 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 5 242,12 | 5 503,90 | 6 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Октябрьского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 1 297,70 | 1 273,50 | 1 297,70 | 1 297,70 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 988,12 | 11 679,30 | 13 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 1 297,70 | 1 273,5 | 1 297,7 | 1 297,7 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 10 988,12 | 11 679,30 | 13 371,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Первомайского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 936,00 | 940,10 | 939,60 | 940,10 | 940,10 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 956,00 | 8 460,70 | 9 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 936,00 | 940,1 | 939,6 | 940,1 | 940,1 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 7 956,00 | 8 460,7 | 9 867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 0,00 | 175,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 0,00 | 175,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 41 613,8 | 39 956,2 | 44 512,1 | 40 793,5 | 40 799,4 | 43 509,9 |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 901,3 | 33 137,7 | 33 099,6 | 38 165,4 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 401,7 | 5 208,1 | 7 610,8 | 7 655,8 | 7 699,8 | 5 344,5 | |||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 901,3 | 33 137,7 | 33 099,6 | 38 165,4 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 401,7 | 5 208,1 | 7 610,8 | 7 655,8 | 7 699,8 | 5 344,5 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 901,3 | 33 137,7 | 33 099,6 | 38 165,4 | ||
| Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 2 395,6 | 2 386,3 | 4 831,4 | 4 831,4 | 4 831,4 | 2 415,6 | ||
| Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,3 | ||
| Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 0,0 | 236,6 | 242,1 | 251,7 | 260,9 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | ||
| Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 2 555,0 | 2 351,5 | 2 294,3 | 2 314,3 | 2 338,2 | 2 505,9 | ||
| Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 16,6 | 18,1 | 19,5 | 21,1 | 21,2 | 16,6 | ||
| Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 0,0 | 214,4 | 222,4 | 236,2 | 246,9 | 0,0 | ||
Первый заместитель главы
администрации города Пензы
С.В.ВОЛКОВ