N п/п |
Наименование внутренней бюджетной процедуры |
Наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции (по мере поступления, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Метод контроля (самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности, смежный контроль) |
Контрольное действие (визуально, сверка данных, авторизация операции) |
Способ контроля (сплошной, выборочный) |
Периодичность контрольного действия после проведения операции, ежедневно, 1 раз в неделю |