Приложение к Приказу от 26.08.2016 г № 134 Порядок
I. ___________________________________________________
| -1 Дата | Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура) | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия | Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур | Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков | Сведения о предлагаемых мерах по их устранению | Отметка об устранении нарушений и (или) недостатков |
| -1 | |||||||
| -1 | |||||||
| -1 |
II.____________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
| -1 Дата | Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура) | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия | Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур | Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков | Сведения о предлагаемых мерах по их устранению | Отметка об устранении нарушений и (или) недостатков |
| -1 | |||||||
| -1 | |||||||
| -1 |
Начальник отдела ______________ __________________
(подпись) (ФИО)