Приложение к Постановлению от 30.08.2016 г № 1440/9
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и связи города Пензы | |||||||||
| (указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" | всего | 183 170,21212 | 233109,806 | 49 669,2 | 172 881,0 | 165 224,4 | 165 224,4 | 969279,01812 |
| бюджет города Пензы | 182 660,21212 | 232706,406 | 49 669,2 | 172 881,0 | 165 224,4 | 165 224,4 | 968365,61812 | |||
| бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,4 | |||
| 1 | Подпрограмма 1 | "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". | бюджет города Пензы | 147 412,51212 | 188728,17 | 13 685,6 | 134 540,0 | 126 883,4 | 126 883,4 | 738 133,08212 |
| 1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта | бюджет города Пензы | 24 131,59738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 131,59738 |
| 1.2 | Мероприятие | Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | бюджет города Пензы | 71 015,62738 | 114 327,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 343,52738 |
| 1.3 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | бюджет города Пензы | 14 578,29815 | 30 039,77 | 4 913,9 | 59 588,4 | 59 588,4 | 59 588,4 | 228 297,16815 |
| 1.3.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 N 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" | бюджет города Пензы | 13 383,61010 | 26 153,806 | 0,00 | 54 674,5 | 54 674,5 | 54 674,5 | 203 560,9161 |
| 1.3.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | бюджет города Пензы | 1 194,68805 | 3 885,964 | 4 913,9 | 4 913,9 | 4 913,9 | 4 913,9 | 24 736,25205 |
| 1.4 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. | бюджет города Пензы | 24 346,98921 | 17 240,4 | 0,0 | 67 295,0 | 67 295,0 | 67 295,0 | 243 472,38921 |
| 1.5 | Мероприятие | Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта | бюджет города Пензы | 13 340,00 | 12 120,1 | 8 771,7 | 7 656,6 | 0,0 | 0,0 | 41 888,4 |
| 1.6 | Мероприятие | Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями | бюджет города Пензы | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 | "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 412,0 | 6 765,2 | 6 812,3 | 6 812,3 | 6 812,3 | 41 435,4 |
| 2.1 | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 412,0 | 6 765,2 | 6 812,3 | 6 812,3 | 6 812,3 | 41 435,4 |
| 2.2 | Мероприятие | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 | "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | всего | 28 936,4 | 36969,636 | 29 218,4 | 31 528,70 | 31 528,70 | 31 528,70 | 189710,536 |
| бюджет города Пензы | 28 426,4 | 36566,236 | 29 218,4 | 31 528,70 | 31 528,70 | 31 528,70 | 188797,136 | |||
| бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,4 | |||
| 3.1 | Мероприятие | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | бюджет города Пензы | 27 796,4 | 36162,836 | 28 078,4 | 30 445,7 | 30 445,7 | 30 445,7 | 183374,736 |
| 3.2 | Мероприятие | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | всего | 1 140,0 | 806,8 | 1 140,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 6335,8 |
| бюджет города Пензы | 630,0 | 403,4 | 1 140,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 5 422,4 | |||
| бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,4 | |||
";
1.5.Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2016 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | %% | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | %% | 92,3 | 92,4 | х | х | х | х | х | 100,11 | х |
| Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 28800 | 28900 | х | х | х | х | х | 100,35 | х |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | %% | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | х | х | х | х | х | 107,69 | х |
| Показатель плотности маршрутной сети | %% | 85 | 86 | х | х | х | х | х | 101,18 | х |
| Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | %% | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | %% | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | %% | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| Показатель аварийности транспортных средств | %% | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | %% | 25 | 30 | х | х | х | х | х | 120,00 | х |
| Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 233 109,806 | х | х | х | 102,67 |
| Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
| Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | %% | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | %% | 92,3 | 92,4 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
| Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 28800 | 28900 | 100,35 | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | %% | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по подпрограмме N 1) | х | х | х | 100,12 | 188 728,170 | 0,8096 | 81,06 | х | х | |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
| Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | 107,69 | х | х | х | х | х | х |
| Показатель плотности маршрутной сети | %% | 85 | 86 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | %% | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по подпрограмме N 2) | х | х | х | 102,56 | 7 412,0 | 0,0318 | 3, 26 | х | х | |
| Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
| Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | %% | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | %% | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| Показатель аварийности транспортных средств | %% | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | %% | 25 | 30 | 120,0 | х | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по подпрограмме N 3) | х | х | х | 105,00 | 36 969,64 | 0,1586 | 16,65 | х | х |
";
1.6.Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции: