|
Управление культуры города Пензы |
|
(указать наименование органа местного самоуправления) |
N
п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации
(бюджет города Пензы) |
Финансирование,
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
|
1 |
Подпрограмма 1.
"Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" |
Управление культуры города Пензы,
муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
x |
Бюджет
города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
214 805,9 |
1.1 |
Мероприятие 1.1.
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
Управление культуры города Пензы,
муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
Бюджет
города Пензы |
957 |
07 |
02 |
0310122010 |
611 |
133 050,8 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
07 |
02 |
0310122010 |
612 |
376,8 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
07 |
02 |
0310122010 |
621 |
80 656,9 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
07 |
02 |
0310122010 |
622 |
195,3 |
|
Итого по мероприятию 1.1. |
214 279,8 |
1.2 |
Мероприятие 1.2.
мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. |
Управление культуры города Пензы,
муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Работы по замене окон в МБОУ ДОД ДМШ N 2 |
Бюджет
города Пензы |
957 |
07 |
02 |
0310222100 |
|
88,6 |
|
Итого по мероприятию 1.2. |
88,6 |
1.4 |
Мероприятие 1.4.
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры города Пензы,
муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) |
бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
02 |
0310476250 |
612 |
156,268 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
07 |
02 |
0310476250 |
622 |
281,232 |
|
Итого по мероприятию 1.4. |
437,5 |
2. |
Подпрограмма 2.
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ЦКиД",
МБУ "ЦХИ",
МАУ "ЦРХиВК",
МБУ "ХА "Зоренька",
МАУ "Русский народный оркестр "Пенза" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
x |
Бюджет
города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
131 198,1 |
2.1 |
Мероприятие 2.1.
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ЦКиД",
МБУ "ЦХИ",
МАУ "ЦРХиВК",
МБУ "ХА "Зоренька",
МАУ "Русский народный оркестр "Пенза" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа. |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320122020 |
611 |
90 379,3 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0320122020 |
621 |
22 196,1 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0320122020 |
622 |
38,0 |
|
Итого по мероприятию 2.1. |
112 613,4 |
2.2 |
Мероприятие 2.2.
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Повышение качества услуг, предоставляемых МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "Пензенский ТЮЗ". |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320222030 |
611 |
15 433,0 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0320222030 |
612 |
38,0 |
|
Итого по мероприятию 2.2. |
15 471,0 |
2.3. |
Мероприятие 2.3.
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ЦКиД",
МБУ "ЦХИ",
МАУ "ЦРХиВК",
МБУ "ХА "Зоренька",
МАУ "Русский народный оркестр "Пенза" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320322040 |
611 |
1 700,2 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0320322040 |
621 |
1 413,5 |
|
Итого по мероприятию 2.3. |
3 113,7 |
3. |
Подпрограмма 3
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ПКиО "Олимпийский",
МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского",
МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
x |
Бюджет
города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
93 295,1 |
3.1. |
Мероприятие 3.1.
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ПКиО "Олимпийский",
МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Повышение качества услуг, предоставляемых парками культуры и отдыха.
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг парками культуры и отдыха.
Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха. |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330122050 |
611 |
12 772,4 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0330122050 |
612 |
120,1 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0330122050 |
621 |
41 590,0 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0330122050 |
622 |
1 086,0 |
|
Итого по мероприятию 3.1. |
55 568,5 |
3.2. |
Мероприятие 3.2.
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
Управление культуры города Пензы,
МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Повышение качества услуг, предоставляемых МАУ "Пензенский зоопарк".
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МАУ "Пензенский зоопарк".
Сохранение коллекции животных зоопарка |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330222060 |
621 |
17 280,3 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
01 |
0330222060 |
621 |
145,8 |
|
Итого по мероприятию 3.2. |
17 426,1 |
3.3. |
Мероприятие 3.3.
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы,
МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330322040 |
621 |
300,5 |
|
Итого по мероприятию 3.3. |
300,5 |
3.4. |
Мероприятие 3.4.
Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории |
Управление культуры города Пензы,
МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
08.2016 |
31.12.2016 |
Повышение качества услуг, предоставляемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского".
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
957 |
08 |
01 |
0330178310 |
622 |
20 000,0 |
|
Итого по мероприятию 3.4. |
20 000,0 |
4 |
Подпрограмма 4.
Развитие библиотечного дела". |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
x |
Бюджет
города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
42 747,0 |
4.1. |
Мероприятие 4.1.
Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы".
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы".
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340122080 |
611 |
42 523,4 |
|
Итого по мероприятию 4.1. |
42 523,4 |
4.2. |
Мероприятие 4.2.
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340222040 |
611 |
44,8 |
|
Итого по мероприятию 4.2. |
44,8 |
4.3. |
Мероприятие 4.3.
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
Управление культуры города Пензы,
МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2015 |
31.12.2015 |
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
957 |
08 |
01 |
0340351440 |
612 |
178,8 |
|
Итого по мероприятию 4.3. |
178,8 |
5. |
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
x |
Бюджет
города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
9 495,6 |
5.1. |
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры |
Бюджет
города Пензы |
957 |
08 |
04 |
0350188100 |
120 |
8 869,1 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
120 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
240 |
582,2 |
|
|
|
|
|
|
|
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
850 |
14,3 |
|
Итого по мероприятию 5.1. |
9 495,6 |
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
491 541,7 |