Приложение к Постановлению от 14.09.2016 г № 1459 Прогноз
Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Кузнецка пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполн. (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) | ||||
| всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | Внебюджетные средства | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Кузнецке" | ||||||||||
| Цель подпрограммы "Развитие отрасли культуры города Кузнецка с учетом приоритетных направлений культурной политики государства" | ||||||||||
| Задача 1 подпрограммы 1 "Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Кузнецке" | ||||||||||
| 1.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Кузнецка, Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 6284,0 | 6284,0 | - | - | - | Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%%) | 1 |
| 2016 | 1434,0 | 1434,0 | - | - | - | 7,0 | ||||
| 2017 | 1250,0 | 1250,0 | - | - | - | 7,1 | ||||
| 2018 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | 7,2 | ||||
| 2019 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | 7,3 | ||||
| 2020 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | 7,4 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятия в области культуры | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 6284,0 | 6284,0 | - | - | - | Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%%) | |
| 2016 | 1434,0 | 1434,0 | - | - | - | 7,0 | ||||
| 2017 | 1250,0 | 1250,0 | - | - | - | 7,1 | ||||
| 2018 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | 7,2 | ||||
| 2019 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | 7,3 | ||||
| 2020 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | 7,4 | ||||
| 1.2. | Основное мероприятие "Укрепление инфраструктуры отрасли культуры" | Подведомственные учреждения культуры | Итого | 563,8 | 563,8 | - | - | - | Качество выполнения ремонтных работ (%%) | 1 |
| 2016 | 563,8 | 563,8 | - | - | - | 100 | ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.2.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Подведомственные учреждения культуры | Итого | 563,8 | 563,8 | - | - | - | Качество выполнения ремонтных работ (%%) | |
| 2016 | 563,8 | 563,8 | - | - | - | 100 | ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
| Задача 2 подпрограммы 2 "Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Кузнецка, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации" | ||||||||||
| 1.3. | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 109348,1 | 109319,0 | - | 29,1 | - | Увеличение количества посещений муниципальных | 2,3 |
| библиотек (%%) | ||||||||||
| 2016 | 14744,2 | 14715,1 | - | 29,1 | - | 0,6 | ||||
| 2017 | 15510,4 | 15510,4 | - | - | - | 0,8 | ||||
| 2018 | 26364,5 | 26364,5 | - | - | - | 1,0 | ||||
| 2019 | 26364,5 | 26364,5 | - | - | - | 1,0 | ||||
| 2020 | 26364,5 | 26364,5 | - | - | - | 1,0 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.3.1 | Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки) | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 109319,0 | 109319,0 | - | - | - | Количество учреждений | |
| 2016 | 14715,1 | 14715,1 | - | - | - | 1 | ||||
| 2017 | 15510,4 | 15510,4 | - | - | - | 1 | ||||
| 2018 | 26364,5 | 26364,5 | - | - | - | 1 | ||||
| 2019 | 26364,5 | 26364,5 | - | - | - | 1 | ||||
| 2020 | 26364,5 | 26364,5 | - | - | - | 1 | ||||
| 1.3.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 29,1 | - | - | 29,1 | - | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%%) | |
| 2016 | 29,1 | - | - | 29,1 | - | 0,6 | ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,8 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | 1,0 | ||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 1,0 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | 1,0 | ||||
| Задача 3 подпрограммы 1 "Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности, патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Кузнецка, организация, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел города Кузнецка" | ||||||||||
| 1.4. | Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 16373,8 | 16373,8 | - | - | - | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (%%) | 4, 5 |
| 2016 | 2439,7 | 2439,7 | - | - | - | 24 | ||||
| 2017 | 2449,2 | 2449,2 | - | - | - | 25 | ||||
| 2018 | 3828,3 | 3828,3 | - | - | - | 26 | ||||
| 2019 | 3828,3 | 3828,3 | - | - | - | 26 | ||||
| 2020 | 3828,3 | 3828,3 | - | - | - | 26 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.4.1 | Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи и постоянные выставки) | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 16373,8 | 16373,8 | - | - | - | Количество учреждений | |
| 2016 | 2439,7 | 2439,7 | - | - | - | 1 | ||||
| 2017 | 2449,2 | 2449,2 | - | - | - | 1 | ||||
| 2018 | 3828,3 | 3828,3 | - | - | - | 1 | ||||
| 2019 | 3828,3 | 3828,3 | - | - | - | 1 | ||||
| 2020 | 3828,3 | 3828,3 | - | - | - | 1 | ||||
| Задача 4 подпрограммы 1 "Создание условий для развития любительского художественного творчества" | ||||||||||
| 1.5. | Основное мероприятие "Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 177181,6 | 177181,6 | - | - | - | 1 | |
| 2016 | 27907,8 | 27907,8 | - | - | - | |||||
| 2017 | 27488,2 | 27488,2 | - | - | - | |||||
| 2018 | 40595,2 | 40595,2 | - | - | - | |||||
| 2019 | 40595,2 | 40595,2 | - | - | - | |||||
| 2020 | 40595,2 | 40595,2 | - | - | - | |||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.5.1 | Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 177165,6 | 177165,6 | - | - | - | Количество учреждений | |
| 2016 | 27891,8 | 27891,8 | - | - | - | 3 | ||||
| 2017 | 27488,2 | 27488,2 | - | - | - | 3 | ||||
| 2018 | 40595,2 | 40595,2 | - | - | - | 3 | ||||
| 2019 | 40595,2 | 40595,2 | - | - | - | 3 | ||||
| 2020 | 40595,2 | 40595,2 | - | - | - | 3 | ||||
| Задача 5 подпрограммы 1 "Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования системы культуры города Кузнецка, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований" | ||||||||||
| 1.6 | Основное мероприятие "Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества" | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 220188,4 | 220157,1 | 31,3 | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%%) | 6 |
| 2016 | 30124,3 | 30093,0 | 31,3 | - | - | 68 | ||||
| 2017 | 28663,4 | 28663,4 | - | - | - | 70 | ||||
| 2018 | 53801,0 | 53801,0 | - | - | - | 71 | ||||
| 2019 | 53800,2 | 53800,2 | - | - | - | 73 | ||||
| 2020 | 53799,5 | 53799,5 | - | - | - | 75 | ||||
| В том числе: | ||||||||||
| 1.6.1. | Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 220188,4 | 220157,1 | 31,3 | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%%) | |
| 2016 | 30124,3 | 30093,0 | 31,3 | - | - | 68 | ||||
| 2017 | 28663,4 | 28663,4 | - | - | - | 70 | ||||
| 2018 | 53801,0 | 53801,0 | - | - | - | 71 | ||||
| 2019 | 53800,2 | 53800,2 | - | - | - | 73 | ||||
| 2020 | 53799,5 | 53799,5 | - | - | - | 75 | ||||
| Всего по подпрограмме 1 | Итого | 529939,7 | 529879,3 | 31,3 | 29,1 | - | ||||
| 2016 | 77213,8 | 77153,4 | 31,3 | 29,1 | - | |||||
| 2017 | 75361,2 | 75361,2 | - | - | - | |||||
| 2018 | 125789,0 | 125789,0 | - | - | - | |||||
| 2019 | 125788,2 | 125788,2 | - | - | - | |||||
| 2020 | 125787,5 | 125787,5 | - | - | - | |||||
| Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Кузнецке" | ||||||||||
| Цель подпрограммы "Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства" | ||||||||||
| Задача 1 подпрограммы 2 "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документов" | ||||||||||
| 2.1 | Основное мероприятие "Развитие архивного дела" | МКУ "Кузнецкий городской архив" | Итого | 17204,6 | 16835,1 | 369,5 | 1, 2, 3 | |||
| 2016 | 3310,8 | 3236,9 | 73,9 | |||||||
| 2017 | 3080,3 | 3006,4 | 73,9 | |||||||
| 2018 | 3575,0 | 3501,1 | 73,9 | |||||||
| 2019 | 3604,4 | 3530,5 | 73,9 | |||||||
| 2020 | 3634,1 | 3560,2 | 73,9 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| 2.1.1 | Организация и учет документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов | МКУ "Кузнецкий городской архив" | Итого | 5502,4 | 5132,9 | 369,5 | Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, в общем количестве архивных документов | 1 | ||
| 2016 | 1088,0 | 1014,1 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2017 | 980,3 | 906,4 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2018 | 1124,9 | 1051,0 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2019 | 1144,7 | 1070,8 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2020 | 1164,5 | 1090,6 | 73,9 | 100 | ||||||
| 2.2.1 | Организация комплектования документами Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов | МКУ "Кузнецкий городской архив | Итого | 4458,8 | 4458,8 | |||||
| 2016 | 922,8 | 922,8 | ||||||||
| 2017 | 800,0 | 800,0 | ||||||||
| 2018 | 907,4 | 907,4 | ||||||||
| 2019 | 912,0 | 912,0 | ||||||||
| 2020 | 916,6 | 916,6 | ||||||||
| 2.3.1 | Организация использования документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов | МКУ "Кузнецкий городской архив | Итого | 4993,4 | 4993,4 | Доля исполненных в законодательные установленные сроки запросов социально-правового характера (%%) | 2 | |||
| 2016 | 1000,0 | 1000,0 | 100 | |||||||
| 2017 | 1000,0 | 1000,0 | 100 | |||||||
| 2018 | 992,7 | 992,7 | 100 | |||||||
| 2019 | 997,7 | 997,7 | 100 | |||||||
| 2020 | 1003,0 | 1003,0 | 100 | |||||||
| 2.4.1 | Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий | МКУ "Кузнецкий городской архив | Итого | 2250,0 | 2250,0 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов (%%) | 3 | |||
| 2016 | 300,0 | 300,0 | 6 | |||||||
| 2017 | 300,0 | 300,0 | 8 | |||||||
| 2018 | 550,0 | 550,0 | 10 | |||||||
| 2019 | 550,0 | 550,0 | 12 | |||||||
| 2020 | 550,0 | 550,0 | 14 | |||||||
| Всего по подпрограмме 2 | Итого | 17204,6 | 16835,1 | 369,5 | ||||||
| 2016 | 3310,8 | 3236,9 | 73,9 | |||||||
| 2017 | 3080,3 | 3006,4 | 73,9 | |||||||
| 2018 | 3575,0 | 3501,1 | 73,9 | |||||||
| 2019 | 3604,4 | 3530,5 | 73,9 | |||||||
| 2020 | 3634,1 | 3560,2 | 73,9 | |||||||
| Подпрограмма 3 "Создание условий для реализации муниципальной программы" | ||||||||||
| Цель подпрограммы "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы" | ||||||||||
| Задача 1 подпрограммы 3 "Обеспечение эффективного управления муниципальной программой, выполнение функций по выработке и реализации культурной политики на территории города Кузнецка, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры" | ||||||||||
| Основное мероприятие "Выполнение функций по выработке и реализации учетной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и реализации мер по развитию информатизации отрасли" | Итого | 22290,3 | 22290,3 | 1,2 | ||||||
| 2016 | 5231,9 | 5231,9 | ||||||||
| 2017 | 4800,4 | 4800,4 | ||||||||
| 2018 | 4086,0 | 4086,0 | ||||||||
| 2019 | 4086,0 | 4086,0 | ||||||||
| 2020 | 4086,0 | 4086,0 | ||||||||
| В том числе: | ||||||||||
| Обеспечение деятельности аппарата управления культуры города Кузнецка | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 6472,0 | 6472,0 | Выполнение плана деятельности управления культуры (%%) | |||||
| 2016 | 1275,0 | 1275,0 | 100 | |||||||
| 2017 | 1274,5 | 1274,5 | 100 | |||||||
| 2018 | 1307,5 | 1307,5 | 100 | |||||||
| 2019 | 1307,5 | 1307,5 | 100 | |||||||
| 2020 | 1307,5 | 1307,5 | 100 | |||||||
| Обеспечение деятельности МКУ "Учетно-информационный центр культуры" | МКУ "УИЦК" | Итого | 15818,3 | 15818,3 | Выполнение плана деятельности МКУ "Учетно-информационного центра культуры (%%) | |||||
| 2016 | 3956,9 | 3956,9 | 100 | |||||||
| 2017 | 3525,9 | 3525,9 | 100 | |||||||
| 2018 | 2778,5 | 2778,5 | 100 | |||||||
| 2019 | 2778,5 | 2778,5 | 100 | |||||||
| 2020 | 2778,5 | 2778,5 | 100 | |||||||
| Всего по муниципальной программе | Итого | 569434,6 | 569004,7 | 400,8 | 29,1 | |||||
| 2016 | 85756,5 | 85622,2 | 105,2 | 29,1 | ||||||
| 2017 | 83241,9 | 83168,0 | 73,9 | - | ||||||
| 2018 | 133450,0 | 133376,1 | 73,9 | - | ||||||
| 2019 | 133478,6 | 133404,7 | 73,9 | - | ||||||
| 2020 | 133507,6 | 133433,7 | 73,9 | - | ||||||
в том числе:
- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
| Итого | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
- по другим мероприятиям:
| Итого | 569434,6 | 569004,7 | 400,8 | 29,1 | |||
| 2016 | 85756,5 | 85622,2 | 105,2 | 29,1 | |||
| 2017 | 83241,9 | 83168,0 | 73,9 | - | |||
| 2018 | 133450,0 | 133376,1 | 73,9 | - | |||
| 2019 | 133478,6 | 133404,7 | 73,9 | - | |||
| 2020 | 133507,6 | 133433,7 | 73,9 | - |
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА