N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Ответственные исполнители |
в том числе |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
7 |
I. ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
1 |
Отказ в 2014 году от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления города Пензы с 1 октября 2014 года на 5,0%% |
2015 - 2020 годы |
Органы местного самоуправления города Пензы |
18 805 |
x |
x |
x |
x |
x |
2 |
Отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, которые не попали под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 с 1 октября 2014 года на 5,0%% |
2015 - 2020 годы |
Главные распорядители бюджетных средств |
32 623 |
x |
x |
x |
x |
x |
3 |
Сокращение в 2015 году расходов на оплату труда органов местного самоуправления города Пензы |
2015 - 2020 годы |
Органы местного самоуправления города Пензы |
34 110 |
x |
x |
x |
x |
x |
4 |
Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления города Пензы (за исключением оплаты труда) |
2015 - 2020 годы |
Органы местного самоуправления города Пензы |
4 931 |
x |
x |
x |
x |
x |
5 |
Сокращение расходов на содержание казенных организаций и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг), в том числе: |
2015 - 2020 годы |
Главные распорядители бюджетных средств |
55 495 |
86014 |
1820 |
1912 |
1816 |
1725 |
5.1 |
- сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных организаций, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 |
|
|
4 458 |
1733 |
x |
x |
x |
x |
5.2 |
- сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных организаций, подпадающих под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 |
|
|
13 254 |
63362 |
x |
x |
x |
x |
5.3 |
- сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) за исключением расходов на оплату труда |
|
|
37 783 |
20919 |
1820 |
1912 |
1816 |
1725 |
6 |
Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на иные цели |
2015 - 2018 годы |
Главные распорядители бюджетных средств |
119 062 |
0 |
21400 |
20340 |
19323 |
18357 |
7 |
Оптимизация прочих расходов |
2015 - 2018 годы |
Главные распорядители бюджетных средств |
58 878 |
22449 |
6790 |
7130 |
15000 |
15000 |
|
ИТОГО |
|
|
323 904 |
108463 |
30010 |
29382 |
36139 |
35082 |
II. ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ |
1 |
Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления города Пензы, в том числе по: |
2015 - 2018 годы |
Органы местного самоуправления города Пензы |
8285 |
10192 |
x |
x |
x |
x |
|
- оплате труда |
|
|
822 |
2637 |
x |
x |
x |
x |
|
- по другим расходам |
|
|
7463 |
7555 |
x |
x |
x |
x |
2 |
Сокращение расходов на содержание казенных организаций и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) - всего: |
2015 - 2018 годы |
Главные распорядители бюджетных средств |
135579 |
36470 |
x |
x |
x |
x |
3 |
Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на иные цели |
2015 - 2018 годы |
Главные распорядители бюджетных средств |
86306 |
15213 |
x |
x |
x |
x |
4 |
Оптимизация прочих расходов |
2015 - 2018 годы |
Главные распорядители бюджетных средств |
198932 |
102000 |
x |
x |
x |
x |
|
Итого |
|
|
429102 |
163875 |
x |
x |
x |
x |
|
ВСЕГО |
|
|
753006 |
272338 |
30010 |
29382 |
36139 |
35082 |