Приложение к Постановлению от 27.10.2016 г № 1854/2 Программа
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе пензе на 2015 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | ||||||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы | всего по Программе | 4 201 319,00 | 4 295 955,627 | 4 049 855,5 | 4 110 129,8 | 4 110 129,8 | 4 110 129,8 | |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 1 268 780,30 | 1 265 505,527 | 1 400 464,9 | 1 402 887,1 | 1 402 887,1 | 1 402 887,1 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 932 538,70 | 3 027 046,8 | 2 649 390,6 | 2 707 242,7 | 2 707 242,7 | 2 707 242,7 | |||
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 4 159 705,20 | 4 255 853,727 | 4 006 354,9 | 4 066 619,9 | 4 066 619,9 | 4 066 619,9 |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 1 232 568,20 | 1 230 617,927 | 1 362 299,5 | 1 364 721,7 | 1 364 721,7 | 1 364 721,7 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 927 137,00 | 3 021 832,5 | 2 644 055,4 | 2 701 898,2 | 2 701 898,2 | 2 701 898,2 | |||
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 1 228 894,70 | 1 226 756,127 | 1 362 299,5 | 1 364 721,7 | 1 364 721,7 | 1 364 721,7 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 895 912,30 | 2 988 651,30 | 2 644 055,4 | 2 701 898,2 | 2 701 898,2 | 2 701 898,2 | |||
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 320 517,8 | 337 610,8 | 354 942,6 | 354 942,6 | 354 942,6 | 354 942,6 | ||
| Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 306,9 | 3 187,7 | 14 709,0 | 14 709,0 | 14 709,0 | 14 709,0 | ||
| Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 2 709 452,7 | 2 768 693,5 | 2 475 336,1 | 2 533 178,9 | 2 533 178,9 | 2 533 178,9 | ||
| Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 6 197,8 | 6 346,5 | 7 186,7 | 7 186,7 | 7 186,7 | 7 186,7 | ||
| Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 307 110,8 | 288 325,2 | 281 193,0 | 281 270,5 | 281 270,5 | 281 270,5 | ||
| Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 240 793,2 | 239 776,1 | 320 373,0 | 320 413,4 | 320 413,4 | 320 413,4 | ||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 7 014,8 | 6 881,0 | 7 265,0 | 7 265,0 | 7 265,0 | 7 265,0 | ||
| Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 58 302,6 | 78 955,1 | 66 805,5 | 66 805,5 | 66 805,5 | 66 805,5 | ||
| Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 39 391,7 | 52 257,8 | 57 486,6 | 57 486,6 | 57 486,6 | 57 486,6 | ||
| Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет города Пензы | 6 982,9 | 7 074,4 | 5 766,8 | 5 766,8 | 5 766,8 | 5 766,8 | ||
| бюджет Пензенской области | 10 242,2 | 10 529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 32 340,7 | 19 445,3 | 39 350,6 | 37 815,0 | 41 576,2 | 47 149,3 | ||
| Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 56 173,3 | 45 660,58 | 86 499,3 | 90 339,2 | 86 578,0 | 81 004,9 | ||
| Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение | бюджет города Пензы | 120 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий | бюджет города Пензы | 5 820,2 | 129 090,1 | 126 758,1 | 126 758,1 | 126 758,1 | 126 758,1 | ||
| Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 94 569,9 | 113 018,5 | 102 767,7 | 102 767,7 | 102 767,7 | 102 767,7 | ||
| Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 65 357,80 | 76 232,0 | 58 764,9 | 58 764,9 | 58 764,9 | 58 764,9 | ||
| Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников | бюджет города Пензы | 1 095,6 | 803,3 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | ||
| Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 304,4 | 284,2 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | ||
| Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 21 490,8 | 17 404,547 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 10 091,9 | 12 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | бюджет Пензенской области | 0,0 | 1 458,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Железнодорожного района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 828,06 | 837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 038,46 | 7 537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 828,06 | 837,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 7 038,46 | 7 537,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Ленинского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 616,72 | 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 242,12 | 5 503,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 616,72 | 611,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 5 242,12 | 5 503,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Октябрьского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 1 297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 988,12 | 11 679,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 1 297,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 10 988,12 | 11 679,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Первомайского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 936,00 | 940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 956,00 | 8 460,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 936,00 | 940,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 7 956,00 | 8 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 0,00 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 41 613,8 | 40 101,9 | 43 500,6 | 43 509,9 | 43 509,9 | 43 509,9 |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 887,6 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 401,7 | 5 214,3 | 5 335,2 | 5 344,5 | 5 344,5 | 5 344,5 | |||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 887,6 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 401,7 | 5 214,3 | 5 335,2 | 5 344,5 | 5 344,5 | 5 344,5 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 887,6 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | ||
| Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 2 395,6 | 2 415,6 | 2 415,6 | 2 415,6 | 2 415,6 | 2 415,6 | ||
| Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 433,3 | 0,0 | 396,0 | 405,3 | 405,3 | 405,3 | ||
| Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 0,0 | 235,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
| Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 2 555,0 | 2 336,8 | 2 505,9 | 2 505,9 | 2 505,9 | 2 505,9 | ||
| Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 16,6 | 18,1 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | ||
| Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 0,0 | 207,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Первый заместитель главы
администрации города Пензы
С.В.ВОЛКОВ