N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы |
|
|
|
Управление образования города Пензы |
|
|
|
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|
|
|
|
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы |
всего по Программе |
4 201 319,00 |
4 254 067,927 |
4 049 855,5 |
4 110 129,8 |
4 110 129,8 |
4 110 129,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
бюджет города Пензы |
1 268 780,30 |
1 266 138,127 |
1 400 464,9 |
1 402 887,1 |
1 402 887,1 |
1 402 887,1 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
2 932 538,70 |
2 987 929,8 |
2 649 390,6 |
2 707 242,7 |
2 707 242,7 |
2 707 242,7 |
1. |
Подпрограмма 1 |
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |
всего по Подпрограмме 1 |
4 159 705,20 |
4 214 098,027 |
4 006 354,9 |
4 066 619,9 |
4 066 619,9 |
4 066 619,9 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
бюджет города Пензы |
1 232 568,20 |
1 231 216,327 |
1 362 299,5 |
1 364 721,7 |
1 364 721,7 |
1 364 721,7 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
2 927 137,00 |
2 982 881,7 |
2 644 055,4 |
2 701 898,2 |
2 701 898,2 |
2 701 898,2 |
|
|
Управление образования города Пензы |
|
|
Всего |
бюджет города Пензы |
1 228 894,70 |
1 227 529,527 |
1 362 299,5 |
1 364 721,7 |
1 364 721,7 |
1 364 721,7 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
2 895 912,30 |
2 949 700,5 |
2 644 055,4 |
2 701 898,2 |
2 701 898,2 |
2 701 898,2 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях |
бюджет города Пензы |
320 517,8 |
339 852,6 |
354 942,6 |
354 942,6 |
354 942,6 |
354 942,6 |
|
|
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) |
бюджет города Пензы |
11 306,9 |
9 102,8 |
14 709,0 |
14 709,0 |
14 709,0 |
14 709,0 |
|
|
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
бюджет Пензенской области |
2 709 452,7 |
2 728 125,3 |
2 475 336,1 |
2 533 178,9 |
2 533 178,9 |
2 533 178,9 |
|
|
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций |
бюджет Пензенской области |
6 197,8 |
6 543,9 |
7 186,7 |
7 186,7 |
7 186,7 |
7 186,7 |
|
|
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования |
бюджет города Пензы |
307 110,8 |
288 163,8 |
281 193,0 |
281 270,5 |
281 270,5 |
281 270,5 |
|
|
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования |
бюджет города Пензы |
240 793,2 |
238 883,4 |
320 373,0 |
320 413,4 |
320 413,4 |
320 413,4 |
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
7 014,8 |
6 881,0 |
7 265,0 |
7 265,0 |
7 265,0 |
7 265,0 |
|
|
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников |
бюджет города Пензы |
58 302,6 |
81 724,2 |
66 805,5 |
66 805,5 |
66 805,5 |
66 805,5 |
|
|
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием |
бюджет города Пензы |
39 391,7 |
52 257,8 |
57 486,6 |
57 486,6 |
57 486,6 |
57 486,6 |
|
|
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
6 982,9 |
7 074,4 |
5 766,8 |
5 766,8 |
5 766,8 |
5 766,8 |
|
|
|
бюджет Пензенской области |
10 242,2 |
10 529,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
бюджет города Пензы |
32 340,7 |
18 336,6 |
39 350,6 |
37 815,0 |
41 576,2 |
47 149,3 |
|
|
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами |
бюджет города Пензы |
56 173,3 |
39 255,18 |
86 499,3 |
90 339,2 |
86 578,0 |
81 004,9 |
|
|
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение |
бюджет города Пензы |
120 249,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий |
бюджет города Пензы |
5 820,2 |
127 500,7 |
126 758,1 |
126 758,1 |
126 758,1 |
126 758,1 |
|
|
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО |
бюджет Пензенской области |
94 569,9 |
113 018,5 |
102 767,7 |
102 767,7 |
102 767,7 |
102 767,7 |
|
|
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
бюджет Пензенской области |
65 357,80 |
81 482,9 |
58 764,9 |
58 764,9 |
58 764,9 |
58 764,9 |
|
|
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников |
бюджет города Пензы |
1 095,6 |
803,3 |
845,6 |
845,6 |
845,6 |
845,6 |
|
|
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |
бюджет города Пензы |
304,4 |
289,2 |
304,4 |
304,4 |
304,4 |
304,4 |
|
|
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования |
бюджет города Пензы |
21 490,8 |
17 404,547 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
бюджет Пензенской области |
10 091,9 |
10 000,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Администрация Железнодорожного района города Пензы |
|
|
Всего |
бюджет города Пензы |
828,06 |
837,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
7 038,46 |
7 537,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
828,06 |
837,40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет Пензенской области |
7 038,46 |
7 537,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Администрация Ленинского района города Пензы |
|
|
Всего |
бюджет города Пензы |
616,72 |
611,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
5 242,12 |
5 503,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
616,72 |
611,60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет Пензенской области |
5 242,12 |
5 503,90 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Администрация Октябрьского района города Пензы |
|
|
Всего |
бюджет города Пензы |
1 292,72 |
1 297,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
10 988,12 |
11 679,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
1 292,72 |
1 297,70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет Пензенской области |
10 988,12 |
11 679,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Администрация Первомайского района города Пензы |
|
|
Всего |
бюджет города Пензы |
936,00 |
940,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
7 956,00 |
8 460,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
936,00 |
940,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет Пензенской области |
7 956,00 |
8 460,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Подпрограмма 2 |
Управление развитием отрасли образования в городе Пензе |
всего по Подпрограмме 2 |
41 613,8 |
39 969,9 |
43 500,6 |
43 509,9 |
43 509,9 |
43 509,9 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
бюджет города Пензы |
36 212,1 |
34 921,8 |
38 165,4 |
38 165,4 |
38 165,4 |
38 165,4 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
5 401,7 |
5 048,1 |
5 335,2 |
5 344,5 |
5 344,5 |
5 344,5 |
|
|
Управление образования города Пензы |
|
|
Всего |
бюджет города Пензы |
36 212,1 |
34 921,8 |
38 165,4 |
38 165,4 |
38 165,4 |
38 165,4 |
|
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
5 401,7 |
5 048,1 |
5 335,2 |
5 344,5 |
5 344,5 |
5 344,5 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
бюджет города Пензы |
36 212,1 |
34 921,8 |
38 165,4 |
38 165,4 |
38 165,4 |
38 165,4 |
|
|
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
бюджет Пензенской области |
2 395,6 |
2 415,6 |
2 415,6 |
2 415,6 |
2 415,6 |
2 415,6 |
|
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
433,3 |
0,0 |
396,0 |
405,3 |
405,3 |
405,3 |
|
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) |
бюджет Пензенской области |
0,0 |
234,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
|
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
2 555,0 |
2 177,0 |
2 505,9 |
2 505,9 |
2 505,9 |
2 505,9 |
|
|
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
16,6 |
18,1 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
|
|
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) |
бюджет Пензенской области |
0,0 |
201,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |