Приложение к Постановлению от 26.05.2016 г № 811/3 Программа
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | ||||||||
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 459 154,55 | 473 153,4 | 674030,6 | 814552,1 | 814552,1 | 814552,1 | |
| бюджет города Пензы | 458 556,45 | 472 537,1 | 674030,6 | 814552,1 | 814552,1 | 814552,1 | |||
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | |||||||
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 199 623,6 | 214 811,3 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
| бюджет города Пензы | 199 186,1 | 214 373,8 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 | |||
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | |||||||
| 1.1. | Мероприятие 1.1 | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 198 674,7 | 214 285,2 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
| бюджет города Пензы | 198 674,7 | 214 285,2 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 | |||
| 1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 61,4 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 61,4 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.3. | Мероприятие 1.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.4. | Мероприятие 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 437,5 | 437,5 | ||||
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | |||||||
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 125 318,35 | 131 284,6 | 206315,5 | 252635,1 | 252635,1 | 252635,1 |
| бюджет города Пензы | 125 318,35 | 131 284,6 | 206315,5 | 252635,1 | 252635,1 | 252635,1 | |||
| 2.1. | Мероприятие 2.1 | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 100 544,9 | 112 613,4 | 178611,0 | 218207,4 | 218207,4 | 218207,4 |
| бюджет города Пензы | 100 544,9 | 112 613,4 | 178611,0 | 218207,4 | 218207,4 | 218207,4 | |||
| 2.2. | Мероприятие 2.2 | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 15347,15 | 15 471,0 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 |
| бюджет города Пензы | 15347,15 | 15 471,0 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 | |||
| 2.3. | Мероприятие 2.3 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 8926,3 | 3200,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| бюджет города Пензы | 8926,3 | 3200,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||
| 2.4. | Мероприятие 2.4 | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3 | Подпрограмма 3 | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 82 328,2 | 74 775,7 | 151723,4 | 186366,1 | 186366,1 | 186366,1 |
| бюджет города Пензы | 82 328,2 | 74 775,7 | 151723,4 | 186366,1 | 186366,1 | 186366,1 | |||
| 3.1. | Мероприятие 3.1 | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 59 950,3 | 57 049,1 | 105429,0 | 130955,1 | 130955,1 | 130955,1 |
| бюджет города Пензы | 59 950,3 | 57 049,1 | 105429,0 | 130955,1 | 130955,1 | 130955,1 | |||
| 3.2. | Мероприятие 3.2 | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 19989,8 | 17 426,1 | 46294,4 | 55411,0 | 55411,0 | 55411,0 |
| бюджет города Пензы | 19989,8 | 17 426,1 | 46294,4 | 55411,0 | 55411,0 | 55411,0 | |||
| 3.3. | Мероприятие 3.3 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 2388,1 | 300,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 2388,1 | 300,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4 | Подпрограмма 4 | Развитие библиотечного дела | всего | 42 388,4 | 42 764,7 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
| бюджет города Пензы | 42 227,8 | 42 585,9 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 | |||
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4.1. | Мероприятие 4.1 | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 42 167,4 | 42 541,1 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
| бюджет города Пензы | 42 167,4 | 42 541,1 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 | |||
| 4.2. | Мероприятие 4.2 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 47,2 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 47,2 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4.3. | Мероприятие 4.3 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | всего | 160,6 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5. | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 9509,2 | 9 517,1 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 |
| бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 517,1 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | |||
| 5.1. | Мероприятие 5.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 9509,2 | 9 517,1 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 |
| бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 517,1 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | |||
Первый заместитель
главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ