Приложение к Постановлению от 30.10.2015 г № 1832/8 Прогноз
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
| Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | |||||||||||||||
| 447140,7 | 560891,8 | 663378,0 | 804979,1 | 804979,1 | 804979,1 | ||||||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||||||
| Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||||
| 1. | Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности. | Количество учащихся | 1 учащийся | 6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199074,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Число обучающихся | 1 человек | 0 | 5870 | 5673 | 5423 | 5423 | 5423 | 0,0 | 186039,7 | 204592,1 | 230478,3 | 230478,3 | 230478,3 |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Число обучающихся | 1 человек | 0 | 885 | 1082 | 1332 | 1332 | 1332 | 0,0 | 24327,8 | 35784,0 | 52944,7 | 52944,7 | 52944,7 |
| Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||
| 4. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | ||||||||||||
| количество проведенных мероприятий | Штука | ||||||||||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||||||
| Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||||||||||||
| 1. | Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | Количество посетителей | 1 посетит ель | 183119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101596,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0,0 | 109684,7 | 128219,2 | 155469,7 | 155469,7 | 155469,7 |
| 3. | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | Единица | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 11 879, 3 | 14 240, 0 | 17316, 6 | 17316, 6 | 17316, 6 |
| 4. | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | 28914,1 | 36083,2 | 45421,1 | 45421,1 | 45421,1 | |||||||||
| Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | |||||||||||||||
| 5. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга) | Количество участников | 1 участник | 20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15679,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | Единица | 0,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 21046,3 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 |
| Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||
| 7. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 0 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| количество проведенных мероприятий | Штука | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||||||
| Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | |||||||||||||||
| 1. | Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха. | Количество посетителей | 1 посетит ель | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59418, 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь всего, в т.ч зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 0 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 0,0 | 24648,4 | 30243,9 | 37537,5 | 37537,5 | 37537,5 |
| 3. | Обеспечение сохранности целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 0,0 | 60196,6 | 74185,1 | 93417,6 | 93417,6 | 93417,6 | ||||||||
| Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка | |||||||||||||||
| 4. | Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных | Количество посетителей | 1 посетит ель | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений | 0,0 | 39300, 3 | 46294, 4 | 55411, 0 | 55411, 0 | 55411, 0 | ||||||||
| Мероприятие 3.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||
| 6. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференции и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятия | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | ||||||||||||
| количество проведенных мероприятий | Штука | ||||||||||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||
| Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||
| Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | |||||||||||||||
| 1. | Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | Количество экземпляров | 1 экземпляр | 1518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41682,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | Единица | 0 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | 0,0 | 53354,6 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
| Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||
| 3. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | ||||||||||||
| количество проведенных мероприятий | Штука | ||||||||||||||
Первый заместитель главы
администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ