Приложение к Постановлению от 03.11.2015 г № 2395 Программа
Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка на 2014 - 2020 годы"
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам | ||||
| всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | внебюджетные средства | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" | |||||||||
| Цель программы - оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка | |||||||||
| Задача 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга | |||||||||
| 1.1. | Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка | управление финансов города Кузнецка | Итого | 806200 | 806200 | Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений | |||
| 2014 | 69400 | 69400 | не более 100%% | ||||||
| 2015 | 130000 | 130000 | не более 100%% | ||||||
| 2016 | 101000 | 101000 | не более 100%% | ||||||
| 2017 | 105000 | 105000 | не более 100%% | ||||||
| 2018 | 126000 | 126000 | не более 100%% | ||||||
| 2019 | 137400 | 137400 | не более 100%% | ||||||
| 2020 | 137400 | 137400 | не более 100%% | ||||||
| Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | |||||||||
| 2.1. | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка | управление финансов города Кузнецка | Итого | 55801,6 | 55801,6 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
| 2014 | 6796,2 | 6796,2 | не более 15%% | ||||||
| 2015 | 11810,4 | 11810,4 | не более 15%% | ||||||
| 2016 | 8948,6 | 8948,6 | не более 15%% | ||||||
| 2017 | 8948,6 | 8948,6 | не более 15%% | ||||||
| 2018 | 6432,6 | 6432,6 | не более 15%% | ||||||
| 2019 | 6432,6 | 6432,6 | не более 15%% | ||||||
| 2020 | 6432,6 | 6432,6 | не более 15%% | ||||||
| Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" | |||||||||
| Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств | |||||||||
| Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения | |||||||||
| 1.1. | Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка. | Управление финансов города Кузнецка | Итого | 12919,1 | 12919,1 | Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка "О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период" | |||
| 1.2. | Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | ||||||||
| 2014 | 1928,1 | 1928,1 | >= 1 разу в квартал | ||||||
| 2015 | 1857,0 | 1857,0 | >= 1 разу в квартал | ||||||
| 1.3. | Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка. | ||||||||
| 2016 | 1750,9 | 1750,9 | >= 1 разу в квартал | ||||||
| 2017 | 1750,9 | 1750,9 | >= 1 разу в квартал | ||||||
| 2018 | 1877,4 | 1877,4 | >= 1 разу в квартал | ||||||
| 2019 | 1877,4 | 1877,4 | >= 1 разу в квартал | ||||||
| 2020 | 1877,4 | 1877,4 | >= 1 разу в квартал | ||||||
| Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам | |||||||||
| 2.1. | Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг. | Управление финансов города Кузнецка | Итого | 30451,4 | 30451,4 | Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка. | |||
| 2014 | 4544,7 | 4544,7 | 100%% | ||||||
| 2015 | 4377,3 | 4377,3 | 100%% | ||||||
| 2.2. | Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. | ||||||||
| 2016 | 4127,2 | 4127,2 | 100%% | ||||||
| 2017 | 4127,2 | 4127,2 | 100%% | ||||||
| 2018 | 4425,0 | 4425,0 | 100%% | ||||||
| 2019 | 4425,0 | 4425,0 | 100%% | ||||||
| 2020 | 4425,0 | 4425,0 | 100%% | ||||||
| Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка | |||||||||
| 3.1. | Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменении. | Управление финансов города Кузнецка | Итого | 30451,4 | 30451,4 | Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов | |||
| 2014 | 4544,7 | 4544,7 | 91%% | ||||||
| 2015 | 4377,3 | 4377,3 | 91%% | ||||||
| 2016 | 4127,2 | 4127,2 | 91%% | ||||||
| 2017 | 4127,2 | 4127,2 | 91%% | ||||||
| 2018 | 4425,0 | 4425,0 | 91%% | ||||||
| 3.2. | Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм. | ||||||||
| 2019 | 4425,0 | 4425,0 | 91%% | ||||||
| 2020 | 4425,0 | 4425,0 | 91%% | ||||||
| 3.3. | Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка. | ||||||||
| 3.4. | Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов. | ||||||||
| 3.5. | Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка. | ||||||||
| 3.6. | Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка. | ||||||||
| 3.7. | Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка. | ||||||||
| 3.8. | Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты. | ||||||||
| 3.9. | Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса. | ||||||||
| 3.10. | Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств. | ||||||||
| Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка | |||||||||
| 4.1. | Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка. | Управление финансов города Кузнецка | Итого | 9227,8 | 9227,8 | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка. | |||
| 4.2. | Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка. | ||||||||
| 2014 | 1377,2 | 1377,2 | 89,3%% | ||||||
| 2015 | 1326,5 | 1326,5 | 95,8%% | ||||||
| 2016 | 1250,7 | 1250,7 | 96,0%% | ||||||
| 2017 | 1250,7 | 1250,7 | 97,0%% | ||||||
| 2018 | 1340,9 | 1340,9 | 98,0%% | ||||||
| 2019 | 1340,9 | 1340,9 | 99,0%% | ||||||
| 2020 | 1340,9 | 1340,9 | 99,6%% | ||||||
| 4.3. | Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. | ||||||||
| 4.4. | Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. | ||||||||
| 4.5. | Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. | ||||||||
| Задача 5. Осуществление финансового контроля | |||||||||
| 5.1. | Проведение контрольных мероприятий. | Управление финансов города Кузнецка | Итого | 9227,7 | 9227,7 | Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка. | |||
| 5.2. | Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка. | ||||||||
| 2014 | 1377,1 | 1377,1 | не более 10%% | ||||||
| 2015 | 1326,5 | 1326,5 | не более 10%% | ||||||
| 2016 | 1250,7 | 1250,7 | не более 10%% | ||||||
| 2017 | 1250,7 | 1250,7 | не более 10%% | ||||||
| 2018 | 1340,9 | 1340,9 | не более 10%% | ||||||
| 2019 | 1340,9 | 1340,9 | не более 10%% | ||||||
| 2020 | 1340,9 | 1340,9 | не более 10%% | ||||||
| Итого по мероприятиям | |||||||||
| Итого | 951417,2 | 951417,2 | |||||||
| 2014 | 89968,0 | 89968,0 | |||||||
| 2015 | 152213,2 | 152213,2 | |||||||
| 2016 | 122455,3 | 122455,3 | |||||||
| 2017 | 126455,3 | 126455,3 | |||||||
| 2018 | 145841,8 | 145841,8 | |||||||
| 2019 | 157241,8 | 157241,8 | |||||||
| 2020 | 157241,8 | 157241,8 | |||||||
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА