Приложение к Постановлению от 03.11.2015 г № 2395 Программа

Форма
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%%	63,7	82,0	Х	Х	Х	Х	Х	128,73	Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)	%%	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	100,00	Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%%	91,0	91,0	Х	Х	Х	Х	Х	100,00	Х
Итоговое значение (по программе)		Х	Х	Х	Х	155075,0	Х	Х	Х	109,58
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	%%	100,0	100,0	100,00	Х	Х	Х	Х		Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%%	15,0	15,0	100,00	Х	Х	Х	Х		Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка	тыс. рублей	0	0	100,00	Х	Х	Х	Х		Х
Итоговое значение (по подпрограмме)		Х	Х	Х	100,00	141810,4	0,91	91,00	Х	Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	10,0	10,0	100,00	Х	Х	Х	Х		Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка	%%	100,0	100,0	100,00	Х	Х	Х	Х		Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%%	0	0	100,00	Х	Х	Х	Х		Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:				100,00	Х	Х	Х	Х		Х
а) получателями бюджетных средств;	дни	1	1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	дни	1	1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%%	91,0	91,0	100,00	Х	Х	Х	Х		Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка	%%	89,3	95,8	107,28	Х	Х	Х	Х		Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	%%	10,0	10,0	100,00	Х	Х	Х	Х		Х
Итоговое значение (по подпрограмме)		Х	Х	Х	101,04	13264,6	0,09	9,09	Х	Х

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА