Приложение к Постановлению от 16.11.2015 г № 1935/1 План
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе пензе на 2015 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | ||||||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы | всего по Программе | 4 181 525,2 | 3 991 508,1 | 4 049 855,5 | 4 110 129,8 | 4 110 129,8 | 4 110 129,8 | |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 1 273 137,9 | 1 366 363,2 | 1 400 464,9 | 1 402 887,1 | 1 402 887,1 | 1 402 887,1 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 908 387,3 | 2 625 144,9 | 2 649 390,6 | 2 707 242,7 | 2 707 242,7 | 2 707 242,7 | |||
| 1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего в дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 4 139 714,4 | 3 948 022,1 | 4 006 354,9 | 4 066 619,9 | 4 066 619,9 | 4 066 619,9 |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 1 236 745,8 | 1 328 197,8 | 1 362 299,5 | 1 364 721,7 | 1 364 721,7 | 1 364 721,7 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 902 968,6 | 2 619 824,3 | 2 644 055,4 | 2 701 898,2 | 2 701 898,2 | 2 701 898,2 | |||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 1 233 072,3 | 1 328 197,8 | 1 362 299,5 | 1 364 721,7 | 1364 721,7 | 1364 721,7 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 871 743,9 | 2 619 824,3 | 2 644 055,4 | 2 701 898,2 | 2 701 898,2 | 2 701 898,2 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 321 552,8 | 350 606,6 | 354 942,6 | 354 942,6 | 354 942,6 | 354 942,6 | ||
| Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 306,9 | 33 896,8 | 14 709,0 | 14 709,0 | 14 709,0 | 14 709,0 | ||
| Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 2 689 738,9 | 2 451 738,2 | 2 475 336,1 | 2 533 178,9 | 2 533 178,9 | 2 533 178,9 | ||
| Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 7 361,5 | 7 155,5 | 7 186,7 | 7 186,7 | 7 186,7 | 7 186,7 | ||
| Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 308 922,5 | 281 193,0 | 281 193,0 | 281 270,5 | 281 270,5 | 281 270,5 | ||
| Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 241 093,9 | 281 025,4 | 320 373,0 | 320 413,4 | 320 413,4 | 320 413,4 | ||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 7 014,8 | 7 265,0 | 7 265,0 | 7 265,0 | 7 265,0 | 7 265,0 | ||
| Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 58 917,6 | 66 386,0 | 66 805,5 | 66 805,5 | 66 805,5 | 66 805,5 | ||
| Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 39 391,7 | 57 486,6 | 57 486,6 | 57 486,6 | 57 486,6 | 57 486,6 | ||
| Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет города Пензы | 6 982,9 | 5 766,8 | 5 766,8 | 5 766,8 | 5 766,8 | 5 766,8 | ||
| бюджет Пензенской области | 10 242,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 32 340,7 | 53 754,0 | 39 350,6 | 37 815,0 | 41 576,2 | 47 149,3 | ||
| Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 56 534,5 | 49 400,3 | 86 499,3 | 90 339,2 | 86 578,0 | 81 004,9 | ||
| Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение | бюджет города Пензы | 120 303,0 | 120 758,8 | 120 758,8 | 120 758,8 | 120 758,8 | 120 758,8 | ||
| Мероприятие 1.14. Выявление и удовлетворение профессиональных запросов руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений и на этой основе предоставление различных форм методической работы | бюджет города Пензы | 5 820,2 | 5 999,3 | 5 999,3 | 5 999,3 | 5 999,3 | 5 999,3 | ||
| Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 95 651,7 | 102 347,2 | 102 767,7 | 102 767,7 | 102 767,7 | 102 767,7 | ||
| Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 58 749,0 | 58 583,4 | 58 764,9 | 58 764,9 | 58 764,9 | 58 764,9 | ||
| Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников | бюджет города Пензы | 1 095,6 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | ||
| Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | ||
| Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 21 490,8 | 13 509,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 10 000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Администрация Железнодорожного района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 828,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 038,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 828,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 7 038,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Ленинского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 616,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 242,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 616,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 5 242,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Октябрьского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета | 10 988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 10 988,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Первомайского района города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 936,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Пензенской области | 7 956,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 41 810,8 | 43 486,0 | 43 500,6 | 43 509,9 | 43 509,9 | 43 509,9 |
| в том числе: | |||||||||
| бюджет города Пензы | 36 392,1 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | |||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 418,7 | 5 320,6 | 5 335,2 | 5 344,5 | 5344,5 | 5 344,5 | |||
| Управление образования города Пензы | |||||||||
| Всего | бюджет города Пензы | 36 392,1 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | ||
| межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 418,7 | 5 320,6 | 5 335,2 | 5 344,5 | 5 344,5 | 5 344,5 | |||
| в том числе по мероприятиям: | |||||||||
| Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 36 392,1 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | 38 165,4 | ||
| Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 2 415,6 | 2 415,6 | 2 415,6 | 2 415,6 | 2 415,6 | 2 415,6 | ||
| Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 430,3 | 392,3 | 396,0 | 405,3 | 405,3 | 405,3 | ||
| Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
| Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 2 555,0 | 2 495,0 | 2 505,9 | 2 505,9 | 2 505,9 | 2 505,9 | ||
| Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | ||
Первый заместитель главы
администрации города Пензы
В.В.ГВОЗДЕВ