Приложение к Решению от 03.04.2006 г № 185 Отчет
Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета зато заречный пензенской области за 2005 год тыс. руб.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N Наименование ПП ФКР ЦСР ВР План Факт %
п/п исполн.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Государственная Дума 330 4727 4541 96,1
Федерального Собрания РФ
1.1. Функционирование 330 0103 4727 4541 96,1
представительных органов
местного самоуправления
1.1.1. Собрание представителей 330 0103 0010000 005 4727 4541 96,1
2. Управление делами 303 72795 69900 96,0
Президента РФ
2.1. Функционирование местных 303 0104 26972 24393 90,4
администраций
2.1.1. Функционирование 303 0104 0010000 005 25493 23151 90,8
Администрации
2.1.2. Капитальный ремонт здания 303 0104 0010000 005 1437 1200 83,5
Администрации (УКС)
2.1.3. Расходы на уплату взносов в 303 0115 0920000 990 42 42 100,0
ассоциацию муниципальных
образований
2.2. Связь и информатика 303 0409 400 391 97,8
2.2.1. Информатика 303 0409 3300000 381 400 391 97,8
2.3. Непрограммные инвестиции в 303 0115 44300 44010 99,3
основные фонды
2.3.1. Муницип. программа "Создание 303 0115 1020000 216 44300 44010 99,3
условий и предпосылок для
повышения эффективности
управления и деятельности
организаций"
2.4. Фонд компенсаций 303 0115 998 990 99,2
2.4.1. Субвенции на выполнение 303 0115 5190000 518 998 990 99,2
федеральных полномочий по
гос. регистрации актов
гражданского состояния
2.5. Проведение выборов и 303 0107 125 116 92,8
референдумов
2.5.1. Проведение выборов в 303 0107 0200000 097 125 116 92,8
законодательные
(представительные)
органы власти местного
самоуправления
3. Министерство финансов 092 16793 10528 62,7
3.1. Обеспечение деятельности 092 0106 4297 4165 96,9
финансовых органов
3.1.1. Финансовое управление 092 0106 0010000 005 4297 4165 96,9
3.2. Обслуживание 092 0112 0650000 152 1900 1618 85,2
государственного и
муниципального долга
3.3. Резервные фонды 092 0113 0700000 184 83 0,0
3.4. Финансовая поддержка на 092 0115 - 24400 - 14885 61,0
возвратной основе
3.4.1. Возврат ссуды (фонд 092 0115 0920000 520 - 24000 - 14485 60,4
инноваций)
3.4.2. Возврат ссуды (фонд зерна) 092 0115 0920000 520 - 950 - 950 100,0
3.4.3. Выдача ссуды (фонд зерна) 092 0115 0920000 520 550 550 100,0
3.5. Инвестиции в развитие 092 0115 1020000 216 29000 16948 58,4
производств города (фонд
инноваций)
3.6. Непрограммные инвестиции в 092 0411 5700 2500 43,9
основные фонды
("Стимулирование
экономического развития г.
Заречного")
3.6.1. Непрограммные инвестиции в 092 0411 1020000 214 5700 2500 43,9
основные фонды
("Стимулирование
экономического развития г.
Заречного") (ПО "Старт")
3.7. Субсидирование процентных 092 0411 3400000 340 196 165 84,2
ставок по привлеченным
кредитам в российских
кредитных организациях
(Пищекомбинат)
3.8. Финансовая помощь бюджетам 092 1101 17 17 100,0
других уровней
3.8.1. Средства, передаваемые для 092 1101 520000 522 17 17 100,0
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами власти другого
уровня
4. Федеральное агентство по 166 54923 52792 96,1
управлению федеральным
имуществом
4.1. Другие общегосударственные 166 0115 3262 2909 89,2
вопросы
4.1.1. Обеспечение деятельности 166 0115 0010000 005 3262 2909 89,2
Комитета по имуществу
4.2. Мероприятия по 166 0411 3400000 406 2500 1823 72,9
землеустройству и
землепользованию
4.3. Содержание "Казны" 166 0504 3400000 216 23161 23060 99,6
4.4. Уставной фонд 166 0504 3400000 216 26000 25000 96,2
5. Министерство внутренних дел 188 31003 29912 96,5
5.1. Органы внутренних дел 188 0302 31003 29912 96,5
5.1.1. Военный персонал и 188 0302 2020000 239 20683 20630 99,7
сотрудники
правоохранительных органов,
имеющие специальные звания
(ОВД)
5.1.2. Гражданский персонал (ОВД) 188 0302 2020000 240 1304 1246 95,6
5.1.3. Обеспечение функционирования 188 0302 2020000 253 8515 7595 89,2
органов в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности (ОВД)
5.1.4. Капитальный ремонт объектов 188 0302 2020000 253 501 441 88,0
ОВД (УКС)
6. Министерство РФ по делам 177 24988 24449 97,8
ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных
бедствий
6.1. Предупреждение и ликвидация 177 0309 3020000 327 5647 5108 90,5
последствий ЧС и стихийных
бедствий, ГО
6.2. Обеспечение противопожарной 177 0310 13197 13197 100,0
безопасности
6.2.1. Военный персонал и 188 0310 2020000 239 9451 9451 100,0
сотрудники правоохрани-
тельных органов,
имеющие специальные звания
(УГПС-22)
6.2.2. Гражданский персонал 188 0310 2020000 240 507 507 100,0
(УГПС-22)
6.2.3. Обеспечение функционирования 188 0310 2020000 253 3239 3239 100,0
органов в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности (УГПС-22)
6.3. Другие вопросы в области 177 0313 6144 6144 100,0
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
6.3.1. Субвенции на строительство 177 0313 5170000 514 6144 6144 100,0
центра диспетчерской службы
(УКС)
7. Федеральное агентство по 085 400 400 100,0
сельскому хозяйству
7.1. Сельское хозяйство и 085 0405 400 400 100,0
рыболовство
7.1.1. Оказание ветеринарных услуг 085 0405 2630000 327 400 400 100,0
(Ветстанция)
8. Федеральное агентство 053 2889 2774 96,0
лесного хозяйства
8.1. Лесное хозяйство 053 0407 1635 1634 99,9
8.1.1. Управление природными 053 0407 2910000 327 1635 1634 99,9
ресурсами
8.2. Природоохранные учреждения 053 0602 1254 1140 90,9
8.2.1. Обеспечение деятельности 053 0602 4110000 327 1004 890 88,6
подведомственных учреждений
(УПР)
8.2.2. Капитальный ремонт УПР (УКС) 053 0602 4110000 327 250 250 100,0
9. Федеральное дорожное 108 101574 101574 100,0
агентство
9.1. Субсидии на покрытие 108 0408 3170000 366 66009 66009 100,0
убытков, возникающих при
продаже услуг МП "Автотранс"
9.2. Субвенции на приобретение 108 0408 5170000 514 3200 3200 100,0
оборудования МП "Автотранс"
(УКС)
9.3. Дорожное хозяйство 108 0408 3150000 365 32365 32365 100,0
10. Федеральное агентство по 132 353148 325524 92,2
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
10.1. Жилищное хозяйство 132 0501 223136 212172,0 95,1
10.1.1. Субсидии на покрытие убытков,132 0501 3500000 51196 47769 93,3
возникающих при продаже
жилищно-коммунальных услуг
10.1.1.1. Субсидии на покрытие 132 0501 3500000 410 24836 24836 100,0
убытков, возникающих при
продаже услуг МП ЖСКХ (ЕРКЦ)
10.1.1.2. Капитальный ремонт объектов 132 0501 3500000 410 25960 22533 86,8
жилищного хозяйства (УКС)
10.1.1.3. Субсидии на покрытие 132 0501 3500000 410 400 400 100,0
убытков по содержанию
общежития "Космос"
10.1.2. Субвенции на отселение (УКС) 132 0501 5170000 514 6900 1525 22,1
10.1.3. Субвенции на капитальное 132 0501 5170000 514 144136 144136 100,0
строительство жилого фонда
(УКС)
10.1.4. Субвенции на приобретение 132 0501 5170000 514 8630 8603 99,7
оборудования (УКС)
10.1.5. Целевая муниципальная 132 0501 1000405 7939 7939 100,0
программа "Обеспечение
жильем молодых семей" (МФЖИ)
10.1.5.1. Целевая муниципальная 132 0501 1000405 410 5000 5000 100,0
программа "Обеспечение
жильем молодых семей" (МФЖИ)
(местный бюджет)
10.1.5.2. Целевая муниципальная 132 0501 1000405 410 2939 2939 100,0
программа "Обеспечение
жильем молодых семей" (МФЖИ)
(субвенции)
10.1.6. Муниципальная ипотечная 132 0501 1000407 410 4335 2200 50,7
программа "Жилье в кредит"
(МФЖИ)
10.2. Коммунальное хозяйство 132 0502 122727 106494 86,8
10.2.1. Коммунальные расходы 132 0502 3510000 411 66027 51289 77,7
(тепло, вода) (ЕРКЦ)
10.2.2. Расходы по вопросам 132 0502 3510000 412 46918 46918 100,0
коммунального развития и
связанными с ними услугами
(КБУ)
10.2.3. Расширение городского 132 0502 3510000 412 640 640 100,0
кладбища (УКС)
10.2.4. Расходы по уличному 132 0502 3510000 412 7534 6039 80,2
освещению (Горэлектросеть)
10.2.5. Вывоз бытовых отходов (МП 132 0502 4000000 440 1608 1608 100,0
"Автотранс")
10.3. Другие вопросы в области 132 0504 7285 6858 94,1
жилищно-коммунального
хозяйства
10.3.1. Убытки банно-прачечного 132 0504 3510000 197 1600 1600 100,0
комбината
10.3.2. Субвенции на капитальный 132 0504 5170000 514 2012 2012 100,0
ремонт бани (УКС)
10.3.3. Непредвиденные расходы 132 0504 3510000 197 2292 1865 81,4
капитального ремонта (УКС)
10.3.4. Другие вопросы в области 132 0504 3510000 197 1381 1381 100,0
жилищно-коммунального
хозяйства (ГАТИ, ЗЦТИ)
11. Федеральная служба по 048 1560 1487 95,3
надзору в сфере
природопользования
11.1. Мероприятия в области охраны 048 0602 1560 1487 95,3
окружающей среды
11.1.1. Управление природными 048 0602 4100000 443 1560 1487 95,3
ресурсами (УПР)
12. Федеральное агентство по 073 352019 308410 87,6
образованию
12.1. Детские дошкольные 073 0701 84891 74700 88,0
учреждения
12.1.1. Дошкольное образование (ДДУ) 073 0701 4200000 327 81151 72290 89,1
12.1.2. Расходы ДДУ от 073 0701 9000000 900 773
предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности
12.1.3. Капитальный ремонт ДДУ (УКС) 073 0701 4200000 327 2967 2410 81,2
12.2. Общее образование 073 0702 169582 144825 85,4
12.2.1. Средние школы 073 0702 4210000 327 164881 140304 85,1
12.2.2. Расходы средних школ от 073 0702 9000000 900 180 0,0
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
12.2.3. Капитальный ремонт школ 073 0702 4210000 327 3821 3821 100,0
(УКС)
12.2.4. Субвенции на приобретение 073 0702 5170000 514 700 700 100,0
оборудования для школ (УКС)
12.3. Учреждения дополнительного 073 0702 4230000 327 33218 29681 89,4
образования детей
12.4. Расходы учреждений дополнит. 073 0702 9000000 900 180 0,0
образования детей от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
12.5. Капитальный ремонт 073 0702 4230000 327 4549 4549 100,0
учреждений дополнительного
образования детей
(УКС)
12.6. Борьба с беспризорностью, 073 1004 3794 3648 96,2
опека и попечительство
12.6.1. Опекунство 073 1004 5110000 481 3794 3648 96,2
12.7. Среднее профессиональное 073 0704 11973 10578 88,3
образование
12.7.1. Колледж 073 0704 4270000 327 11306 10578 93,6
12.7.2. Расходы МОУ СПО ЗМ колледжа 073 0704 9000000 900 667 0,0
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
12.8. Молодежная политика и 073 0707 32855 31804 96,8
оздоровление детей
12.8.1. Оздоровление детей 073 0707 4320000 452 32855 31804 96,8
12.9. Другие вопросы в области 073 0709 8052 7322 90,9
образования
12.9.1. Расходы на руководство, 073 0709 0010000 005 8052 7322 90,9
управление в сфере
образования (Департамент
образования)
12.10. Муниципальные программы 073 0709 2925 1303 44,5
12.10.1. Целевая муниципальная 073 0709 1001400 554 900 527 58,6
программа "Молодежь
Заречного"
12.10.2. Целевая муниципальная 073 0709 1001300 564 1700 563 33,1
программа "Дети Заречного.
Здоровое поколение"
12.10.3. Муницип. программа 073 0709 1001302 481 100 38 38,0
"Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних"
12.10.4. Целевая муниципальная 073 0709 1002300 564 225 175 77,8
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера"
13. Федеральное агентство по 058 94975 80674 84,9
культуре и кинематографии
13.1. Культура 058 0801 64315 52302 81,3
13.1.1. Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 22894 19558 85,4
13.1.2. Расходы дворцов от 058 0801 9000000 900 34
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.1.3. Капитальный ремонт дворцов 058 0801 4400000 327 6350 4050
и домов культуры (УКС)
13.1.4. Музеи и постоянные выставки 058 0801 4410000 327 4633 4213 90,9
13.1.5. Расходы музеев от 058 0801 9000000 900 11
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.1.6. Капитальный ремонт музеев 058 0801 4410000 327 194 194
(УКС)
13.1.7. Библиотеки 058 0801 4420000 327 11614 9590 82,6
13.1.8. Расходы библиотек от 058 0801 9000000 900 53
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.1.9. Капитальный ремонт библиотек 058 0801 4420000 327 1045 45
(УКС)
13.1.10. Цирковые организации 058 0801 4430000 327 3443 3007 87,3
13.1.11. Расходы цирковых организаций 058 0801 9000000 900 4
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
13.1.12. Театры 058 0801 4430000 327 5569 4596 82,5
13.1.13. Расходы цирковых организаций 058 0801 9000000 900 73
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
13.1.14. Капитальный ремонт ТЮЗ (УКС) 058 0801 4430000 327 99 99
13.1.15. Прочие учреждения культуры 058 0801 4430000 327 8088 6950 85,9
13.1.16. Расходы прочих учреждений 058 0801 9000000 900 211
культуры от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.2. Внешкольные учреждения 058 0702 19375 17304 89,3
дополнительного образования
13.2.1. Учреждения ДШИ, ЛАД 058 0702 4230000 327 19291 17304 89,7
13.2.2. Расходы внешкольных 058 0702 9000000 900 84
учреждений (ДШИ, ЛАД) от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
13.3. Кинематография 058 0802 5600 5600 100,0
13.3.1. МДЦ "Россия" 058 0802 4500000 453 5600 5600 100,0
13.4. Другие вопросы в области 058 0806 4585 4431 96,6
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
13.4.1. Расходы на руководство, 058 0806 0010000 005 4585 4431 96,6
управление и поддержку в
сфере культуры
13.5. Муниципальные программы 058 0806 1100 1037 94,3
13.5.1. Целевая муниципальная 058 0806 1001400 564 850 827 97,3
программа "Молодежь
Заречного"
13.5.2. Целевая муниципальная 058 0806 1001300 564 150 150 100,0
программа "Дети Заречного.
Здоровое поколение"
13.5.3. Муницип. программа 058 0806 1001302 481 50 10 20,0
"Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних"
13.5.4. Целевая муниципальная 058 0806 1002300 564 50 50 100,0
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера"
14. Федеральное агентство по 135 4972 4972 100,0
печати и массовым
коммуникациям
14.1. Телерадиокомпания "Заречный" 135 0803 4530000 453 1266 1266 100,0
14.2. Субвенции на приобретение 135 0803 5170000 514 650 650 100,0
оборудования для эфирного
радиовещания (ТРК)
14.3. Программа развития 135 0806 1020000 216 1000 1000 100,0
телевидения
14.4. Периодическая печать и 135 0804 2056 2056 100,0
издательство
14.4.1. Газета "Заречье" 135 0804 4560000 453 2056 2056 100,0
15. Федеральное агентство по 061 304524 281392 92,4
здравоохранению и
социальному развитию
15.1. Здравоохранение 061 0901 175318 169845 96,9
15.1.1. Расходы на финансирование 061 0901 4700000 327 50939 47359 93,0
здравоохранения (МСЧ-59)
15.1.2. Расходы на медикаменты по 061 0901 4700000 782 14000 13800 98,6
заболеваемости
15.1.3. Капитальный ремонт объектов 061 0901 4700000 327 4901 4680 95,5
здравоохранения (УКС)
15.1.4. Субвенции на приобретение 061 0901 5170000 514 1100 1098 99,8
оборудования для хранения и
стерилизации медикаментов
(УКС)
15.1.5. Субвенции на строительство 061 0904 5170000 514 50000 50000 100,0
роддома МСЧ-59 (УКС)
15.1.6. Учреждение, обеспечивающее 061 0901 4810000 327 2260 2208 97,7
гос. санитарно-
эпидемиологический надзор
(ЦГСЭН)
15.1.7. Программа обязательного 061 0901 7710000 775 34528 34528 100,0
медицинского страхования
(ТФ ОМС)
15.1.8. Детское питание (КДП) 061 0901 4810000 327 6650 6581 99,0
15.1 9 Городской 061 0901 4750000 327 4651 3831 82,4
санаторий-профилакторий
15.1.10. Капитальный ремонт МУЗ 061 0901 4750000 327 964 964 100,0
"Городской
санаторий-профилакторий"
(УКС)
15.1.11. Муниципальные программы 061 0904 1002300 5325 4796 90,1
15.1.11.1. Целевая муниципальная 061 0904 1002300 564 3675 3397 92,4
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера" (МСЧ)
15.1.11.2. Целевая муниципальная 061 0904 1002300 564 1650 1399 84,8
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера" (СЭС)
15.2. Социальная политика 061 129206 111547 86,3
15.2.1. Доплаты к пенсиям 061 1001 5200000 951 950 99,9
государственных служащих
15.2.1.1. Доплаты к пенсиям 061 1001 5200000 714 928 927 99,9
государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных
служащих (местный бюджет)
15.2.1.2. Доплаты к пенсиям 061 1001 5200000 714 23 23 100,0
государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных
служащих (субвенции)
15.2.2. Социальное обслуживание 061 1002 5010000 27629 24937 90,3
населения
15.2.2.1. Обеспечение деятельности 061 1002 5010000 327 10485 8910 85,0
КЦСОН
15.2.2.2. Капитальный ремонт КЦСОН 061 1002 5010000 327 3293 3168 96,2
(УКС)
15.2.2.3. Обеспечение деятельности МУ 061 1002 4240000 327 10742 9899 92,2
"СемьЯ"
15.2.2.4. Капитальный ремонт ЦСП 061 1002 4240000 327 125 125 100,0
"Семь-Я" (УКС)
15.2.2.5. Социальная помощь 061 1002 5140000 483 2984 2834 95,0
15.2.4. Социальное обеспечение 061 1003 5140000 86543 72804 84,1
15.2.4.1. Оплата жилищно-коммунальных 061 1003 5140000 506 23678 16614 70,2
услуг отдельным категориям
граждан
15.2.4.2. Субвенции на оплату ж-к 061 1003 5190000 506 18832 12956 68,8
услуг отдельным категориям
граждан
15.2.4.3. Ежемесячные денежные выплаты 061 1003 5140000 706 23985 23984 100,0
ветеранам, труженикам тыла,
реабилитированным лицам
15.2.4.4. Реализация мер соц. 061 1003 5050000 761 958 958 100,0
поддержки отдельных
категорий граждан по сан. -
кур. лечению (кред. зад. за
2004)
15.2.4.5. Детские пособия 061 1003 5140000 749 6200 6098 98,4
15.2.4.6. Субсидии населению 061 1003 5140000 500 12338 11642 94,4
15.2.4.7. Субвенции на обеспечение 061 1003 5220000 482 552 552 100,0
мер соц. поддержки лиц,
награжденных знаком
"Почетный донор России"
15.2.5. Другие вопросы в области 067 1006 0010000 8507 7570 89,0
социальной политики
15.2.5.1. Расходы на руководство и 061 1006 0010000 005 8507 7570 89,0
управление в области соц.
политики (ДСЗ)
15.2.6. Другие вопросы в области 067 1006 5576 5286 94,8
социальной политики
15.2.6.1. Целевая муниципальная 061 1006 1001400 564 150 79 52,7
программа "Молодежь
Заречного"
15.2.6.2. Муницип. программа 061 1006 1001302 481 250 187 74,8
"Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних"
15.2.6.3. Целевая муниципальная 061 1006 1002300 564 200 141 70,5
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера"
15.2.6.4. Субвенции на финансирование 061 1006 5170000 749 968 968 100,0
расходов, связанных с
реализацией ЗПО от
21.04.2005 "О пособиях
семьям, имеющим детей"
15.2.6.5. Услуги банка за перечисление 061 1006 5140000 482 150 103 68,7
и выплату денежных
компенсаций ветеранам
15.2.6.6. Мероприятия в области 061 1006 5140000 482 3858 3808 98,7
социальной политики
16. Федеральное агентство по 167 91837 88381 96,2
физической культуре, спорту
и туризму
16.1. Услуги по организации 167 0902 4820000 327 30510 28027 91,9
занятий спортом и содержание
сооружений (горспортсовет)
16.2. Расходы учреждений К по ФС 167 0902 9000000 900 330 0,0
и Т от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
16.3. Капитальный ремонт 167 0902 4820000 327 3589 3589 100,0
спорткомплекса (УКС)
16.4. Субвенции на капитальный 167 0902 5170000 514 3500 3500 100,0
ремонт плавательного
бассейна (УКС)
16.5. Субвенции на капитальное 167 0904 5170000 514 2000 2000 100,0
строительство спортивного
комплекса Горспорткомитета
(УКС)
16.6. Субсидии для поддержки 167 0902 46000 46000 100,0
команд
16.6.1. Субсидии для поддержки 167 0902 4820000 454 46000 46000 100,0
команд (Дизель, Союз)
16.7. Оздоровление детей 167 0707 4320000 452 2000 1972 98,6
16.8. Другие вопросы в области 167 0904 3308 2950 89,2
здравоохранения и спорта
16.8.1. Расходы на руководство и 167 0904 0010000 005 3308 2950 89,2
управление в области спорта
(К по ФС и Т)
16.9. Муниципальные программы 167 0904 600 343 57,2
16.9.1. Целевая муниципальная 167 0904 1001400 564 600 343 57,2
программа "Молодежь
Заречного"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого в разрезе ведомственной классификации 1513127 1387710 91,7Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА
Главный бухгалтер
Н.Н.ВАКОРИНА