Приложение к Постановлению от 30.12.2015 г № 2759 Программа

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Результат <**>
				всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Цель 1. Повышение эффективности процессов формирования и исполнения бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области"
Задача 1. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
1.1.	Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета:	Финансовое управление города Заречного Пензенской области, Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, Департамент образования города Заречного Пензенской области, Департамент Культуры города Заречного Пензенской области, Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области, Департамент социального развития города Заречного Пензенской области, Администрация г. Заречного Пензенской области, Собрание представителей г. Заречного Пензенской области	2016	4000,0	4000,0				Внедрение системы планирования бюджета финансовым органом. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета: 2016 год - 12 комплектов; 2017 год - 4 комплекта; 2018 год - 4 комплекта; 2019 год - 5 комплектов; 2020 год - 5 комплектов.
			2017	150,0	150,0
			2018	150,0	150,0
			2019	200,0	200,0
			2020	200,0	200,0
			итого	4700,0	4700,0
	2016	4000,0	4000,0
	2017	150,0	150,0
	2018	150,0	150,0
	2019	200,0	200,0
	2020	200,0	200,0
	итого	4700,0	4700,0
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Цель 1. Снижение объема долговых обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств города Заречного и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Заречного	Финансовое управление города Заречного Пензенской области, Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел бухучета)	2016	700000	700000

			2017	585000	585000				100
			2018	385000	385000				100
			2019	193000	193000				50
			2020	193000	193000				50
			итого	2056000	2056000
Задача 2. Сокращение объемов расходов на обслуживание муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
2.1.	Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга	Финансовое управление города Заречного Пензенской области	2015						Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Заречного к объему расходов бюджета ЗАТО города Заречного, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 15
2.1.1.	Процентные платежи по муниципальному долгу	Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухучета и отчетности)
			2016	111152,8	111152,8				15
			2017	102024	102024				15
			2018	67144,0	67144,0				15
			2019	33659,2	33659,2				15
			2020	33659,2	33659,2				15
			итого	347639,2	347639,2
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере финансов
Задача 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере финансов
1.1.	Формирование и исполнение бюджета города Заречного Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области	Финансовое управление города Заречного Пензенской области	2015						Внесение изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области "О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период" >= 1 раза в квартал. Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО города Заречного 100%%. Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречный Пензенской области - 5%%
			2016	14198,6	14198,6
			2017	14198,6	14198,6
			2018	14198,6	14198,6
			2019	14198,6	14198,6
1.1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления		2020	14198,6	14198,6
			итого	70993,0	70993,0
Итого по всем мероприятиям
	2016	829351,4
	2017	701372,6
	2018	466492,6
	2019	241057,8
	2020	241057,8
	итого	2479332,2

<**> Краткое описание результата реализации мероприятия по годам.
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
закрытого административно-территориального образования г.
Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы"
на 2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%%	12,0	15,0	x	x	x	x	x	125	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	100	100	x	x	x	x	x	100	X
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	829351,4	x	x	x	108,3
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%%	25	26	104	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	0	12	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	101,33	4000,0	0,005	0,5	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	x
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%%	70	70	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100	811152,8	0,98	98,0	x	x
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	х
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	х
Выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки/в год	10	10	100	х	х	х	х	х	х
Процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,02	2	х	х

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
закрытого административно-территориального образования г.
Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы"
на 2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%%	15,0	12,0	x	x	x	x	x	125	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	100	100	x	x	x	x	x	100	x
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	701372,6	x	x	x	108,3
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%%	26	28	107,7	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	12	16	133,3	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	113,67	150,0	0,0002	0,02	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	x
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%%	70	70	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100	687024	0,98	98,0	x	x
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	x
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	x
Выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки/в год	10	10	100	х	х	х	х	х	x
Процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,02	2,0	х	x

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%%	12,0	10,0	x	x	x	x	x	120	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	100	100	x	x	x	x	x	100	x
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	466492,6	x	x	x	106,6
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%%	28	30	107,1	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	16	20	125	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	110,7	150,0	0,0003	0,03	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	x
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%%	70	70	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100	452144	0,97	97,0	x	x
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	х
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	х
Выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки/в год	10	10	100	х	х	х	х	х	х
Процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,03	3,0	х	х

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%%	10,0	8,0	x	x	x	x	x	125	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	100	100	x	x	x	x	x	100	x
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	241057,8	x	x	x	108,3
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%%	30	40	133,3	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	20	25	125	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	119,43	200,0	0,0008	0,1	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	x
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%%	70	70	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100	226659,2	0,94	94,0	x	x
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	x
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	x
Выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки/в год	10	10	100	х	х	х	х	х	x
Процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,06	6,0	х	x

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%%	8,0	5,0	x	x	x	x	x	160	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	100	100	x	x	x	x	x	100	x
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	241057,8	x	x	x	120,0
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%%	40	45	112,5	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	25	30	120	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	110,83	200,0	0,0008	0,09	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	х
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%%	70	50	140	x	x	x	x	x	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	113,3	226659,2	0,94	106,5	x	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	х
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	х
Выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки/в год	10	10	100	х	х	х	х	х	х
Процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,06	6,0	х	х

где:
МП - муниципальная программа;
Э МП - планируемая результативность муниципальной программы;
Э ПП - суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм;
Э МПi - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной программы;
Э ППj - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;
q j = Ф j / Ф О - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы Ф j к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы Ф О;
m - количество подпрограмм в муниципальной программе;
Э tj - планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;
t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

- планируемое значение целевого показателя муниципальной программы;

- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.
Планируемая эффективность
муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом закрытого
административно-территориального образования
г. Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы"

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа
Планируемый показатель результативности муниципальной программы (Э МП)	108,3	108,3	106,6	108,3	120
Суммарная планируемая результативность (Э ПП)	100,5	100,02	100,03	100,1	112,6
Отклонение	7,8	8,28	6,57	8,2	7,4
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Э ППj)	101,33	113,67	110,7	119,43	110,33
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Э ППj)	100,0	100,0	100,	100,0	113,3
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Планируемый показатель результативности (Э ППj)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0