Приложение к Постановлению от 24.02.2016 г № 238/4 Программа
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
| Управление культуры города Пензы | ||||||||||||||||||
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
| 447140,7 | 463697,6 | 663378,0 | 804979,1 | 804979,1 | 804979,1 | |||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||||||||||
| Управление культуры города Пензы | ||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | ||||||||||||||||||
| 1. | Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности. | Количество учащихся | 1 учащийся | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199074,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания | 1 человеко-час | 0 | 1215309 | 1215309 | 1215309 | 1215309 | 1215309 | 0,0 | 214106,7 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 | |||
| Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | ||||||||||||||||||
| 3. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | |||||||||||||||
| количество проведенных мероприятий | Штука | |||||||||||||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||||||||||
| Управление культуры города Пензы | ||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | ||||||||||||||||||
| 1. | Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | Количество посетителей | 1 посетитель | 183119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0,0 | 84798,5 | 128219,2 | 155469,7 | 155469,7 | 155469,7 | |||
| 3. | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 9895,5 | 14 240,0 | 17316,6 | 17316,6 | 17316,6 | |||
| 4. | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | 20231,6 | 36083,2 | 45421,1 | 45421,1 | 45421,1 | ||||||||||||
| Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | ||||||||||||||||||
| 5. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга) | Количество участников | 1 участник | 20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 347,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 0,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 15590,1 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 | |||
| Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | ||||||||||||||||||
| 7. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8926,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 8. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 0 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 0,0 | 3200,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||
| количество проведенных мероприятий | Штука | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||||||||||
| Управление культуры города Пензы | ||||||||||||||||||
| Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | ||||||||||||||||||
| 1. | Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха. | Количество посетителей | 1 посетитель | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 0 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 0,0 | 14585,0 | 30243,9 | 37537,5 | 37537,5 | 37537,5 | |||
| 3. | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 0,0 | 41290,0 | 74185,1 | 93417,6 | 93417,6 | 93417,6 | |||||||||||
| Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка | ||||||||||||||||||
| 4. | Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных | Количество посетителей | 1 посетитель | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5. | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений | 0,0 | 17280,3 | 46294,4 | 55411,0 | 55411,0 | 55411,0 | |||||||||||
| Мероприятие 3.3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | ||||||||||||||||||
| 6. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | |||||
| количество проведенных мероприятий | Штука | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||||||||||
| Управление культуры города Пензы | ||||||||||||||||||
| Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | ||||||||||||||||||
| 1. | Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | Количество экземпляров | 1 экземпляр | 1518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | Единица | 0 | 456500 | 456500 | 456500 | 456500 | 456500 | 0,0 | 42541,1 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 | |||
| Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | ||||||||||||||||||
| 3. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | ||||
| количество проведенных мероприятий | Штука | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Первый заместитель главы
администрации города
В.А.ПОПКОВ