Приложение к Постановлению от 24.02.2016 г № 238/4 Программа
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||||
| Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы. | %% | 27,9 | 29,8 | 106,8 | ||||||
| Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,48 | 1,48 | 100,0 | ||||||
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | %% | 17,5 | 17,5 | 100,0 | ||||||
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | %% | 71,0 | 75,0 | 105,6 | ||||||
| Итоговое значение по программе | 100 | 459 154,55 | 102,5 | |||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||||
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | %% | 60,0 | 60,0 | 100,0 | ||||||
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 1 | 100,0 | 199 623,6 | 0,43 | 43 | ||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | %% | 8,5 | 8,8 | 103,5 | ||||||
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 38,2 | 38,2 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 36,3 | 36,3 | 100,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 16,9 | 16,9 | 100,0 | ||||||
| Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | %% | 7,4 | 4,4 | 59,5 | ||||||
| Итого по подпрограмме 2 | 93,8 | 125 318,35 | 0,3 | 25,6 | ||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы. | %% | 58,0 | 58,0 | 100,0 | ||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы. | %% | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||||
| Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка. | %% | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 3 | 100,0 | 82 328,2 | 0,18 | 17,9 | ||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 662000 | 687000 | 103,8 | ||||||
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. | %% | 84,6 | 88,5 | 104,6 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 4. | 101,7 | 42 375,2 | 0,09 | 9,38 | ||||||
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | руб. | 14764,8 | 15589,0 | 105,5 | ||||||
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 5 | 105,5 | 9509,2 | 0,02 | 2,2 |
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||||
| Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы. | %% | 29,8 | 31,8 | 106,7 | ||||||
| Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,48 | 1,48 | 100,0 | ||||||
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | %% | 17,5 | 17,5 | 100,0 | ||||||
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | %% | 71,0 | 78,0 | 109,9 | ||||||
| Итоговое значение по программе | 475 896,6 | 103,3 | ||||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||||
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | %% | 60,0 | 60,0 | 100,0 | ||||||
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 1 | 100,0 | 214 582,8 | 0,45 | 45 | ||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | %% | 8,8 | 9 | 102,3 | ||||||
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 38,2 | 38,2 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 36,3 | 36,3 | 100,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 16,9 | 16,9 | 100,0 | ||||||
| Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | %% | 4,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 2 | 100,5 | 133 715,9 | 0,28 | 28,1 | ||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы. | %% | 58,0 | 58,0 | 100,0 | ||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы. | %% | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||||
| Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка | %% | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 3 | 100,0 | 74 289,1 | 0,16 | 15,6 | ||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 687000 | 700000 | 101,9 | ||||||
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. | %% | 88,5 | 92,3 | 104,3 | ||||||
| Итого по подпрограмме 4 | 103,1 | 43 764,7 | 0,09 | 9,2 | ||||||
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | руб. | 17346,5 | 20984,4 | 121,0 | ||||||
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 5 | 121 | 9 544,1 | 0,02 | 2,4 |
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2017 год
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||||
| Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы. | %% | 31,8 | 34,1 | 107,2 | ||||||
| Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,48 | 1,48 | 100,0 | ||||||
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | %% | 17,5 | 17,5 | 100,0 | ||||||
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | %% | 78,0 | 79,0 | 101,3 | ||||||
| Итоговое значение по программе | 674030,6 | 101,7 | ||||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||||
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | %% | 60,0 | 60,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 1 | 100,0 | 240387,1 | 0,36 | 36,0 | ||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | %% | 9,0 | 9,2 | 102,2 | ||||||
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 38,2 | 38,3 | 100,3 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 36,3 | 36,4 | 100,3 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 16,9 | 17,0 | 100,6 | ||||||
| Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 2 | 100,7 | 206315,5 | 0,31 | 30,8 | ||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы. | %% | 58,0 | 58,0 | 100,0 | ||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы. | %% | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||||
| Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка. | %% | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 3 | 100,0 | 151723,4 | 0,22 | 22,5 | ||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 700000 | 735000 | 105,0 | ||||||
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. | %% | 92,3 | 96,2 | 104,2 | ||||||
| Итого по подпрограмме 4 | 104,6 | 66031,6 | 0,1 | 10 | ||||||
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | руб. | 20984,4 | 26580,1 | 126,7 | ||||||
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 5 | 126,7 | 9573,0 | 0,01 | 1,8 |
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2018 год
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||||
| Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы. | %% | 34,1 | 36,6 | 107,3 | ||||||
| Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,48 | 1,48 | 100,0 | ||||||
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | %% | 17,5 | 17,5 | 100,0 | ||||||
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | %% | 79 | 80 | 101,3 | ||||||
| Итоговое значение по программе | 814552,1 | 101,7 | ||||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||||
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | %% | 60,0 | 60,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 1 | 100,0 | 283423,0 | 0,35 | 35 | ||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | %% | 9,2 | 9,5 | 103,3 | ||||||
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 38,3 | 38,3 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 36,4 | 36,4 | 100,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 17,0 | 17,0 | 100,0 | ||||||
| Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 2 | 100,7 | 252635,1 | 0,31 | 31 | ||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы. | %% | 58,0 | 58,0 | 100,0 | ||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы. | %% | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||||
| Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка. | %% | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 3 | 100,0 | 186366,1 | 0,23 | 23,0 | ||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 735000 | 760000 | 103,4 | ||||||
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. | %% | 96,2 | 100 | 104,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 4 | 103,7 | 82554,9 | 0,1 | 10 | ||||||
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | Чел. | 26580,1 | 26580,1 | 100,0 | ||||||
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 5 | 100,0 | 9573,0 | 0,01 | 1,2 |
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2019 год
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||||
| Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы. | %% | 36,6 | 36,6 | 100,0 | ||||||
| Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,48 | 1,48 | 100,0 | ||||||
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | %% | 17,5 | 17,5 | 100,0 | ||||||
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | %% | 80,0 | 80,0 | 100,0 | ||||||
| Итоговое значение по программе | 814552,1 | 100,0 | ||||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||||
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | %% | 60,0 | 60,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 1 | 100,0 | 283423,0 | 0,35 | 35 | ||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | %% | 9,5 | 9,5 | 100,0 | ||||||
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 38,3 | 38,4 | 100,3 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 36,4 | 36,5 | 100,3 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 17,0 | 17,1 | 100,6 | ||||||
| Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 2 | 100,2 | 252635,1 | 0,31 | 31 | ||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы. | %% | 58,0 | 58,0 | 100,0 | ||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы. | %% | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||||
| Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка. | %% | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 3 | 100,0 | 186366,1 | 0,23 | 23 | ||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 760000 | 785000 | 103,3 | ||||||
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. | %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 4 | 101,7 | 82554,9 | 0,1 | 10 | ||||||
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | Чел. | 26580,1 | 26580,1 | 100,0 | ||||||
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 5 | 100,0 | 9573,0 | 0,01 | 1 |
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2020 год
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||||
| Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы. | %% | 36,6 | 36,6 | 100,0 | ||||||
| Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,48 | 1,48 | 100,0 | ||||||
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | %% | 17,5 | 17,5 | 100,0 | ||||||
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | %% | 80,0 | 80,0 | 100,0 | ||||||
| Итоговое значение по программе | 814552,1 | 100,0 | ||||||||
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | %% | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||||
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | %% | 60,0 | 60,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 1 | 100,0 | 283423,0 | 0,35 | 35 | ||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | %% | 9,5 | 9,5 | 100,0 | ||||||
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 38,4 | 38,4 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 36,5 | 36,5 | 100,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 17,1 | 17,1 | 100,0 | ||||||
| Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 2 | 100,0 | 252635,1 | 0,31 | 31 | ||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы. | %% | 58,0 | 58,0 | 100,0 | ||||||
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы. | %% | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||||
| Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка. | %% | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 3 | 100,0 | 186366,1 | 0,23 | 23 | ||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 785000 | 810000 | 103,2 | ||||||
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. | %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 4 | 101,6 | 82554,9 | 0,1 | 10 | ||||||
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | Чел. | 26580,1 | 26580,1 | 100,0 | ||||||
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме 5 | 100,0 | 9573,0 | 0,01 | 1 |
Первый заместитель главы
администрации города
В.А.ПОПКОВ