NN |
Наименование доходного
источника |
Код |
назначено
на
2005 г. |
исполнено
на
01.01.2006 |
%
исполнения
к году |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
1. |
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
233299 |
207312,4 |
88,9 |
1.1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
113214 |
93739,2 |
82,8 |
1.1.1 |
Налоги на прибыль организаций |
000 1 01 01000 00 0000 110 |
3882 |
4991,0 |
128,6 |
|
налог на прибыль, зачисляемый в
бюджет субъекта РФ |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
3882 |
4991,0 |
128,6 |
1.1.2 |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
109332 |
88748,2 |
81,2 |
|
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных в виде
дивидендов от долевого участия
в деятельности организаций |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
30 |
54,8 |
182,7 |
|
налог на доходы физических лиц
с доходов, за исключением
доходов, полученных в виде
дивидендов от долевого участия
в деятельности организаций,
выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг |
000 1 01 02021 01 0000 110 |
106463 |
87347,1 |
82,0 |
|
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов и
других лиц, занимающихся
частной практикой |
000 1 01 02050 01 0000 110 |
2719 |
1224,5 |
45,0 |
|
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных
физическими лицами, не
являющимися налоговыми
резидентами Российской
Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
100 |
84,0 |
84,0 |
|
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг,
процентных доходов по вкладам в
банках, в виде материальной
выгоды от экономии на |
000 1 01 02040 01 0000 110 |
20 |
37,8 |
189,0 |
|
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных в виде
страховых выплат по договорам
добровольного страхования |
000 1 01 02060 01 0000 110 |
|
|
|
1.2 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ) |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
42596 |
35960,9 |
84,4 |
|
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
42596 |
35960,9 |
84,4 |
1.2.1 |
- акцизы на пиво, производимое
на территории Российской
Федерации |
000 1 03 02100 01 0000 110 |
35000 |
29850,0 |
85,3 |
1.2.2 |
Акцизы на алкогольную продукцию
всего |
|
7596 |
6110,9 |
80,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Акцизы на алкогольную продукцию
с объемной долей спирта
этилового свыше 25 процентов
(за исключением вин),
производимую на территории
Российской Федерации |
000 1 03 02110 01 0000 110 |
7152 |
5669,6 |
79,3 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию
с объемной долей спирта
этилового свыше 25 процентов
(за исключением вин), при
реализации производителями, за
исключением реализации на
акцизные склады |
000 1 03 02111 01 0000 110 |
6737 |
5570,0 |
82,7 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию
с объемной долей спирта
этилового свыше 25 процентов
(за исключением вин), при
реализации производителем на
акцизные склады |
000 1 03 02112 01 0000 110 |
415 |
99,6 |
24,0 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию
с объемной долей спирта
этилового свыше 9 до 25
процентов (за исключением вин),
производимую на территории
Российской Федерации |
000 1 03 02120 01 0000 110 |
444 |
432,5 |
97,4 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию
с объемной долей спирта
этилового свыше 9 до 25
процентов (за исключением вин),
при реализации производителями,
за исключением реализации на
акцизные склады |
000 1 03 02121 01 0000 110 |
418 |
427,8 |
102,3 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию
с объемной долей спирта
этилового свыше 9 до 25
процентов (за исключением вин),
при реализации производителем
на акцизные склады |
000 1 03 02122 01 0000 110 |
26 |
4,7 |
18,1 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию
с объемной долей спирта
этилового свыше 9 (за
исключением вин), за
исключением реализации на
акцизные склады по расчетам за
2003 год |
|
|
8,8 |
|
1.3 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
26591 |
28440,9 |
107,0 |
1.3.1 |
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов
деятельности |
000 1 05 02000 01 0000 110 |
26591 |
28428,8 |
106,9 |
1.3.2 |
единый сельскохозяйственный
налог |
|
|
12,1 |
|
1.4 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
28936 |
27733,6 |
95,8 |
1.4.1 |
Налог на имущество физических
лиц |
000 1 06 01000 03 0000 110 |
2465 |
2531,1 |
102,7 |
1.4.2 |
Налог на имущество организаций |
000 1 06 02000 02 0000 110 |
11244 |
9048,8 |
80,5 |
|
Налог на имущество организаций
по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения |
000 1 06 02010 02 0000 110 |
0 |
0,0 |
|
1.4.3 |
Налог на наследование или
дарение |
000 1 06 03000 01 0000 110 |
55 |
41,0 |
74,5 |
1.4.4 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 03 0000 110 |
15172 |
16112,7 |
106,2 |
|
Земельный налог за земли
городских поселений |
000 1 06 06020 03 0000 110 |
15172 |
16112,7 |
106,2 |
1.5 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 07 00000 00 0000 000 |
0 |
-43,7 |
|
1.6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
6121 |
5930,6 |
96,9 |
1.6.1 |
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями |
000 1 08 03000 01 0000 110 |
1200 |
1976,2 |
164,7 |
|
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением
государственной пошлины по
делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской
Федерации) |
000 1 08 03010 01 0000 110 |
1200 |
1976,2 |
164,7 |
1.6.2 |
Государственная пошлина за
совершение нотариальных
действий (за исключением
действий, совершаемых
консульскими учреждениями
Российской Федерации |
000 1 08 04000 01 0000 110 |
0 |
|
|
1.6.3 |
Государственная пошлина за
государственную регистрацию
актов гражданского состояния и
др. значимые действия,
совершаемые органами записи
актов гражданского состояния и
иными уполномоченными органами
(за исключением консульских
учреждений РФ) |
000 1 08 05000 01 0000 110 |
0 |
|
|
|
Государственная пошлина за
государственную регистрацию, а
также за совершение прочих
юридически значимых действий |
000 1 08 07000 01 0000 110 |
4921 |
3954,4 |
80,4 |
1.6.4 |
Государственная пошлина за
государственную регистрацию
транспортных средств, за
внесение изменений в выданный
ранее паспорт транспортного
средства, а также за совершение
прочих юридически значимых
действий, связанных с
государственной регистрацией
транспорта |
000 1 08 07140 01 0000 110 |
4906 |
3885,1 |
79,2 |
1.6.5 |
госпошлина за выдачу ордера на
квартиру |
000 1 08 07160 01 0000 110 |
|
4,5 |
|
1.6.6 |
Государственная пошлина за
выдачу разрешения на
распространение наружной
рекламы |
000 1 08 07150 01 0000 110 |
15 |
64,8 |
432,0 |
1.7 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
2786 |
1754,6 |
63,0 |
1.7.1 |
Налог на прибыль организаций
начисляемый в местные бюджеты
(в части сумм по расчетам за
2004 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
000 1 09 01000 03 0000 110 |
1160 |
31,2 |
2,7 |
1.7.2 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
000 1 09 03000 00 0000 110 |
97 |
137,6 |
141,9 |
1.7.3 |
Платежи за добычу полезных
ископаемых |
000 1 09 03020 00 0000 110 |
97 |
137,6 |
141,9 |
|
платежи за добычу подземных вод |
000 1 09 03023 01 0000 110 |
97 |
137,6 |
141,9 |
1.7.4 |
налоги на имущество |
000 1 09 04000 00 0000 110 |
1347 |
1433,6 |
106,4 |
|
налоги на имущество предприятий |
000 1 09 04010 02 0000 110 |
1347 |
1433,6 |
106,4 |
1.7.5. |
Прочие налоги и сборы (по
отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации) |
000 1 09 06000 02 0000 110 |
23 |
-83,6 |
-363,5 |
|
налог с продаж |
000 1 09 06010 02 0000 110 |
23 |
-83,6 |
-363,5 |
|
Прочие налоги и сборы |
000 1 09 06030 02 0000 110 |
|
|
|
1.7.6. |
Прочие налоги и сборы (по
отмененным местным налогам и
сборам) |
000 1 09 07000 03 0000 110 |
159 |
235,8 |
148,3 |
|
Залоги на рекламу |
000 1 09 07010 03 0000 110 |
158 |
206,0 |
130,4 |
|
Целевые сборы с граждан и
предприятий учреждений,
организаций на содержание
милиции, на благоустройство
территорий, на нужды
образования и другие цели |
000 1 09 07030 03 0000 110 |
|
14,2 |
|
|
Прочие местные налоги и сборы |
000 1 09 07050 03 0000 110 |
1 |
15,6 |
1560,0 |
1.8 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
5770 |
6780,2 |
117,5 |
1.8.1 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
5570 |
4811,7 |
86,4 |
|
Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды за земли
городских поселений до
разграничения государственной
собственности на землю |
000 1 11 05011 01 0000 120 |
2781 |
2187,8 |
78,7 |
|
Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
расположенные в границах
муниципальных образований и
предназначенные для целей
жилищного строительства до
разграничения государственной
собственности на землю |
000 1 11 05015 01 0000 120 |
564 |
262,9 |
46,6 |
|
Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
находящиеся в муниципальной
собственности |
000 1 11 05023 03 0000 120 |
|
|
|
1.8.2 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
местного самоуправления, и
созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении
муниципальных унитарных
предприятий |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
2225 |
2361,0 |
106,1 |
|
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления и созданных ими
учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных
предприятий |
000 1 11 05033 03 0000 120 |
2225 |
2361,0 |
106,1 |
1.8.3 |
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий |
000 1 11 07000 00 0000 120 |
200 |
114,7 |
57,4 |
|
Доходы от перечисления части
прибыли государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных
платежей |
000 1 11 07010 00 0000 120 |
200 |
114,7 |
57,4 |
|
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и обязательных
платежей муниципальных
унитарных предприятий |
000 1 11 07013 03 0000 120 |
200 |
114,7 |
57,4 |
|
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности |
000 1 11 08000 00 0000 120 |
|
|
|
|
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности |
000 1 11 08040 00 0000 120 |
|
|
|
|
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности |
000 1 11 08043 03 0000 120 |
|
1853,8 |
|
2. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
213298,4 |
210277,7 |
98,6 |
2.1 |
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
40316,6 |
40316,6 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01010 00 0000 151 |
36094 |
36094 |
100,0 |
|
дотация местным бюджетам на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01070 03 0000 151 |
3530 |
3530 |
100,0 |
|
Прочие дотации местным бюджетам |
000 2 02 01102 03 0000 151 |
692,6 |
692,6 |
100,0 |
2.2 |
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
157381,8 |
154361,1 |
98,1 |
|
субвенция местным бюджетам на
оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан |
000 2 02 02080 03 0000 151 |
14696,6 |
14168 |
96,4 |
|
Субвенции местным бюджетам на
обеспечение социальной
поддержки для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор России" |
000 2 02 02120 03 0000 151 |
1270,4 |
1270,4 |
100,0 |
|
Субвенции местным бюджетам на
погашение задолженности по
обязательствам, вытекающим из
Закона Российской федерации "О
реабилитации жертв политических
репрессий" |
000 2 02 02131 03 0000 151 |
126,1 |
126,1 |
100,0 |
|
Субвенция местным бюджетам на
погашение задолженности по
обязательствам, вытекающим из
Закона Российской Федерации "О
донорстве крови и ее
компонентов" |
998 2 02 02132 03 0000 151 |
21,1 |
21,1 |
100,0 |
|
Прочие субвенции, зачисляемые в
местные бюджеты |
000 2 02 02220 03 0000 151 |
141267,6 |
138775,5 |
98,2 |
2.3 |
Средства федерального бюджета
на реализацию федеральной
адресной инвестиционной
программы |
000 0 02 65000 00 0000 151 |
15600 |
15600 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
000 8 90 00000 00 0000 000 |
446597,3 |
417590,1 |
93,5 |
|
Превышение расходов над
доходами (дефицит знак -),
превышение доходов над
расходами (профицит знак +) |
7900 |
-21160,1 |
-15354,9 |
72,6 |
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
21160,1 |
15354,9 |
72,6 |
|
Источники внутреннего
финансирования бюджета |
000 50 00 00 00 00 0000 000 |
21160,1 |
15354,9 |
72,6 |
1. |
Кредитные соглашения и
договоры, заключенные от имени
муниципальных образований |
000 02 01 00 00 00 0000 000 |
18365 |
8876 |
48,3 |
|
Получение кредитов по кредитным
соглашениям и договорам,
заключенных от имени
муниципальных образований |
000 02 01 00 00 00 0000 700 |
55265,1 |
45576 |
82,5 |
|
Бюджетные кредиты, полученные
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации |
000 02 01 01 00 03 0000 700 |
20000 |
20000 |
100,0 |
|
Кредиты, полученные в валюте
Российской Федерации от
кредитных организаций местными
бюджетами |
000 02 01 02 00 00 0000 701 |
35265,1 |
25576 |
72,5 |
|
Погашение кредитов по кредитным
соглашениям и договорам,
заключенным от имени
муниципальных образований,
номинированным в валюте
Российской Федерации |
000 02 01 00 00 00 0000 800 |
-36900 |
-36700 |
99,5 |
|
Бюджетные кредиты, полученные
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
местными бюджетами |
000 02 01 01 00 03 0000 810 |
-24400 |
-24400 |
100,0 |
|
Кредиты, полученные в валюте
Российской Федерации от
кредитных организаций |
000 02 01 02 00 00 0000 810 |
-12500 |
-12300 |
98,4 |
|
Кредиты, полученные в валюте
Российской Федерации от
кредитных организаций местными
бюджетами |
000 02 0102 00 03 0000 810 |
-32500 |
-12000 |
36,9 |
2. |
Земельные участки, находящиеся
в государственной и
муниципальной собственности |
000 06 00 00 00 00 0000 800 |
1500 |
6866,3 |
457,8 |
|
Продажа (уменьшение стоимости)
земельных участков, находящихся
в государственной и
муниципальной собственности |
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
1500 |
6866,3 |
457,8 |
|
Земельные участки до
разграничения государственной
собственности на землю |
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
1500 |
6785,3 |
452,4 |
|
Поступления от продажи
земельных участков, на которых
расположены иные объекты
недвижимого имущества,
зачисляемые в местные бюджеты |
000 06 0100 00 00 0000 430 |
1500 |
6785,3 |
452,4 |
|
Иные земельные участки,
находящиеся в государственной
собственности |
000 06 03 00 00 00 0000 430 |
|
81 |
|
|
Поступления от продажи иных
земельных участков, находящихся
в государственной собственности
до разграничения
государственной собственности
на землю |
000 06 03 00 00 01 0000 430 |
|
81 |
|
3. |
Остатки средств бюджетов |
000 08 00 00 00 00 0000 000 |
1295 |
-387,4 |
-29,9 |
|
Увеличение остатков средств
бюджетов |
000 08 00 00 00 00 0000 510 |
-503786,4 |
-451354,6 |
89,6 |
|
Увеличение прочих остатков
денежных средств местных
бюджетов |
000 08 02 0100 03 0000 510 |
-503786,4 |
-451354,6 |
89,6 |
|
Уменьшение остатков средств
бюджетов |
000 08 00 00 00 00 0000 610 |
505081,4 |
450967,2 |
89,3 |
|
Уменьшение прочих остатков
денежных средств местных
бюджетов |
000 08 02 01 00 00 0000 610 |
505081,4 |
450967,2 |
89,3 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Раздел |
Подраздел |
Назначено
на 2005
год |
Исполнено
за 2005
год |
%
исполнения
к году |
1. |
Общегосударственные расходы |
01 |
|
20973,4 |
19035,8 |
90,8 |
1.1. |
функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления |
01 |
02 |
311 |
292,1 |
93,9 |
1.1.1. |
Администрация города Кузнецка
Пензенской области |
01 |
02 |
311 |
292,1 |
93,9 |
1.1.1.1. |
высшее должностное лицо органа
местного самоуправления |
01 |
02 |
311 |
292,1 |
93,9 |
1.2. |
Функционирование
законодательной
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления |
01 |
03 |
1291,3 |
1144,5 |
88,6 |
1.2.1. |
Собрание представителей города
Кузнецка |
01 |
03 |
1291,3 |
1144,5 |
88,6 |
1.2.1.1 |
Глава законодательной
(представительной) власти
местного самоуправления |
01 |
03 |
369 |
362 |
98,1 |
1.2.1.2 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
922,3 |
782,5 |
84,8 |
1.3. |
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
01 |
04 |
9447,1 |
8812,1 |
93,3 |
1.3.1. |
Администрация города Кузнецка
Пензенской области |
01 |
04 |
9130,5 |
8754,2 |
95,9 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
9130,5 |
8754,2 |
95,9 |
1.3.2 |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
01 |
04 |
316,6 |
57,9 |
183 |
|
капитальный ремонт городской
Администрации |
01 |
04 |
316,6 |
57,9 |
18,3 |
1.4. |
Обеспечение проведения выборов
и референдумов |
01 |
07 |
1146 |
1145,9 |
100,0 |
1.4.1. |
Избирательная комиссия города
Кузнецка |
01 |
07 |
1146 |
1145,9 |
100,0 |
1.5. |
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
01 |
12 |
2110 |
2072,9 |
98,2 |
1.5.1 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
01 |
12 |
2110 |
2072,9 |
98,2 |
1.6. |
Резервные фонды |
01 |
13 |
350 |
343,8 |
98,2 |
1.6.1 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
350 |
343,8 |
98,2 |
1.7. |
Другие общегосударственные
расходы |
01 |
15 |
6318 |
5224,5 |
82,7 |
1.7.1. |
Управление финансов города
Кузнецка |
01 |
15 |
1955 |
1923,4 |
98,4 |
1.7.1.1. |
Центральный аппарат |
01 |
15 |
1931 |
1922,1 |
99,5 |
1.7.1.2. |
Расходы на уплату
государственной пошлины |
01 |
15 |
24 |
1,3 |
5,4 |
1.7.2. |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
01 |
15 |
363 |
0 |
|
1.7.2.1. |
капитальный ремонт городской
Администрации |
01 |
15 |
363 |
|
|
1.7.3. |
Муниципальное учреждение
Кузнецкий городской архив |
01 |
15 |
528 |
457,7 |
86,7 |
1.7.4. |
Комитет по управлению
имуществом города Кузнецка |
01 |
15 |
2167 |
1656 |
76,4 |
1.7.4.1. |
Центральный аппарат |
01 |
15 |
1121,5 |
1090,8 |
97,3 |
1.7.3.2. |
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и
муниципальной собственности |
01 |
15 |
1045,5 |
565,2 |
54,1 |
1.7.5. |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
01 |
15 |
1255 |
1167,4 |
93,0 |
1.7.4.1. |
Центральный аппарат |
01 |
15 |
1255 |
1167,4 |
93,0 |
1.7.6 |
Платежи в ассоциацию
муниципальных образований |
01 |
15 |
50 |
20 |
40,0 |
2. |
Национальная оборона |
02 |
|
194,9 |
194,8 |
99,9 |
2.1. |
Объединенный военный
комиссариат города Кузнецка |
02 |
01 |
194,9 |
194,8 |
99,9 |
3. |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
03 |
|
5279 |
4853,6 |
91,9 |
3.1. |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
338 |
324,2 |
95.9 |
3.1.1. |
Кузнецкий городской отдел
внутренних дел Пензенской
области |
03 |
02 |
338 |
324,2 |
95,9 |
3.2. |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона |
03 |
09 |
3684 |
3452,3 |
93,7 |
3.2.1. |
Управление по делам ГО и ЧС |
03 |
09 |
3684 |
3452,3 |
93,7 |
3.3. |
Обеспечение противопожарной
безопасности |
03 |
10 |
1257 |
1077,1 |
85,7 |
3.3.1. |
2-й отдел Управления
государственной противопожарной
службы Министерства
чрезвычайных ситуаций |
03 |
10 |
1257 |
1077,1 |
85,7 |
4. |
Транспорт |
04 |
08 |
1896,2 |
1562 |
82,4 |
4.1. |
ГУ Кузнецкое ПАТП - Отдельные
мероприятия по другим видам
транспорта |
04 |
08 |
1896,2 |
1562 |
82,4 |
5. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
94086,7 |
89268,3 |
94,9 |
5.1. |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
4459,4 |
2953 |
66,2 |
5.1.1. |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
05 |
01 |
2310 |
803,6 |
34,8 |
|
капитальный ремонт в области
жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
2310 |
803,6 |
34,8 |
5.1.2. |
МУП ЖКК "Кристал" |
05 |
01 |
588,1 |
588,1 |
100,0 |
|
убытки от содержания
муниципального жилого фонда |
05 |
01 |
588,1 |
588,1 |
100,0 |
5.1.3. |
Приобретение квартир |
05 |
01 |
1561,3 |
15613 |
100,0 |
5.2. |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
68965,3 |
66354,8 |
96,2 |
5.2.1. |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
05 |
02 |
14424,5 |
12915,4 |
89,5 |
5.2.1.1 |
капитальный ремонт в области
жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
02 |
13967,6 |
12915,4 |
92,5 |
5.2.1.2. |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
05 |
02 |
456,9 |
|
0,0 |
5.2.2. |
МУП ЖКК "Кристал" |
05 |
02 |
45588,4 |
45588,4 |
100,0 |
5.2.2.1. |
субсидии |
05 |
02 |
27105,7 |
27105,7 |
100,0 |
5.2.2.2. |
мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений |
05 |
02 |
18482,7 |
18482,7 |
100,0 |
5.2.3. |
Муниципальное учреждение
"Муниципальный центр по сбору и
обработке коммунальных платежей
и расчетов жилищных
компенсаций" |
05 |
02 |
4004,3 |
4004,1 |
100,0 |
|
субсидии |
05 |
02 |
4004,3 |
4004,1 |
100,0 |
5.2.4. |
МП "Гортеплосеть" |
05 |
02 |
222,2 |
222,2 |
100,0 |
|
погашение задолженности прошлых
лет по предоставлению льгот
военнослужащим |
05 |
02 |
222,2 |
222,2 |
100,0 |
5.2.5. |
МП "Горэлектросеть" |
05 |
02 |
4653,5 |
3552,3 |
76,3 |
5.2.5.1 |
мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений |
05 |
02 |
4403,5 |
3314,3 |
75,3 |
5.2.5.2. |
субсидии |
05 |
02 |
250 |
238 |
95,2 |
5.2.6. |
ОАО "Кузмежрайгаз" |
05 |
02 |
72,4 |
72,4 |
100,0 |
|
погашение задолженности прошлых
лет по предоставлению льгот
военнослужащим |
05 |
02 |
72,4 |
72,4 |
100,0 |
5.3. |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
04 |
20662 |
19960,5 |
96,6 |
5.3.1. |
МПО ЖКХ |
05 |
04 |
343 |
310 |
90,4 |
5.3.1.1. |
Предоставление субсидий |
05 |
04 |
343 |
310 |
90,4 |
5.3.2. |
Муниципальное учреждение
"Муниципальный центр по сбору и
обработке коммунальных платежей
и расчетов жилищных
компенсаций" |
05 |
04 |
18319 |
17751,5 |
96,9 |
5.3.2.1 |
субсидии |
05 |
04 |
18209 |
17651,5 |
96,9 |
5.3.2.2 |
обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
05 |
04 |
110 |
100 |
90,9 |
5.3.2. |
Финансирование программы по
ипотеке |
05 |
04 |
2000 |
1899 |
95,0 |
6. |
Образование |
07 |
|
160647,7 |
147642,0 |
91,9 |
6.1. |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
38462,1 |
35218,1 |
91,6 |
6.1.1. |
Управление образования города
Кузнецка |
07 |
01 |
37648,6 |
34710,2 |
92,2 |
6.1.2. |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
07 |
01 |
813,5 |
507,9 |
62,4 |
6.1.2.1. |
капитальный ремонт детских
дошкольных учреждений |
07 |
01 |
813,5 |
507,9 |
62,4 |
6.2. |
Общее образование |
07 |
02 |
103673,0 |
96275,5 |
92,9 |
6.2.1. |
Управление образования города
Кузнецка |
07 |
02 |
85421,3 |
80130,9 |
93,8 |
6.2.1.1. |
Общеобразовательные школы |
07 |
02 |
74174,9 |
70109,2 |
94,5 |
6.2.1.2. |
Очно-заочные школы |
07 |
02 |
1183 |
1071,6 |
90,6 |
6.2.1.3. |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
07 |
02 |
10063,4 |
8950,1 |
88,9 |
8.2.2. |
Муниципальное образовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа N 11 |
07 |
02 |
5482,2 |
4998,6 |
91,2 |
6.2.3. |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
07 |
02 |
5246,3 |
4204,1 |
80,1 |
6.2.3.1. |
Общеобразовательные школы |
07 |
02 |
5135 |
4127,8 |
80,4 |
6.2.3.2. |
учреждения по внешкольной
работе с детьми |
07 |
02 |
111,3 |
76,3 |
68,6 |
6.2.4. |
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образовании детей Детская
музыкальная школа N 1 города
Кузнецка |
07 |
02 |
2166,8 |
2027,3 |
93,6 |
6.2.5. |
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образовании детей Детская школа
искусств города Кузнецка |
07 |
02 |
1627,1 |
1513,9 |
93,0 |
6.2.6. |
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей Детская школа
искусств "Вдохновение" города
Кузнецка |
07 |
02 |
3042 |
2761,8 |
90,8 |
6.2.7. |
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей Детская
художественная школа города
Кузнецка |
07 |
02 |
687,3 |
638,9 |
93,0 |
6.3. |
Среднее профессиональное
образование |
07 |
04 |
48 |
47,7 |
99,4 |
6.3.1. |
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
Кузнецкое музыкальное училище |
07 |
04 |
48 |
47,7 |
99,4 |
6.4. |
Высшее профессиональное
образование |
07 |
06 |
5033,9 |
4006,5 |
79,6 |
6.4.1. |
Кузнецкий институт
информационных и управленческих
технологий |
07 |
06 |
5033,9 |
4006,5 |
79,6 |
6.5. |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
1459 |
1151,3 |
78,9 |
6.5.1. |
Администрация города Кузнецка
Пензенской области |
07 |
07 |
160 |
160 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий для
детей и молодежи |
07 |
07 |
160 |
160 |
100,0 |
6.5.2. |
Центр занятости молодежи |
07 |
07 |
160 |
160 |
100,0 |
6.5.2.1. |
Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет |
07 |
07 |
160 |
160 |
100,0 |
6.5.3. |
Муниципальное унитарное
предприятие
спортивно-оздоровительный
комплекс "Рубин" |
07 |
07 |
1046,6 |
801,3 |
76,6 |
6.5.3.1. |
Содержание оздоровительного
лагеря "Луч" |
07 |
07 |
1046,6 |
801,3 |
76,6 |
6.5.4. |
Управление социальной защиты
населения города Кузнецка |
07 |
07 |
92,4 |
30,0 |
32,5 |
6.5.4.1. |
Приобретение путевок в
оздоровительный лагерь "Луч"
доля детей из малообеспеченных
семей |
07 |
07 |
92,4 |
30,0 |
32,5 |
6.6. |
Другие вопросы в области
образования |
07 |
09 |
11971,7 |
10942,9 |
91,4 |
6.6.1. |
Управление образования города
Кузнецка |
07 |
09 |
11971,7 |
10942,9 |
91,4 |
6.6.1.1 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
675 |
656,5 |
97,3 |
6.6.1.2. |
учебно-методические кабинеты,
центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки |
07 |
09 |
11296,7 |
10286,3 |
91,1 |
7. |
Культура, кинематография и
средства массовой информации |
08 |
|
16297,9 |
13940,3 |
85,5 |
7.1. |
Культура |
08 |
01 |
13312 |
11171,6 |
83,9 |
7.1.1. |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
08 |
01 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
7.1.1.1. |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
7.1.2. |
Муниципальное учреждение
Молодежно-эстетический центр
"Юность" |
08 |
01 |
2714,2 |
2622,3 |
96,6 |
7.1.3. |
Муниципальное учреждение
"Родина" - творческий центр |
08 |
01 |
3672 |
3304,7 |
90,0 |
7,1.4. |
Муниципальное учреждение
Централизованная библиотечная
система |
08 |
01 |
4889,7 |
3452,4 |
70,6 |
7.1.5. |
Муниципальное учреждение
"Культурно-выставочный центр" |
08 |
01 |
618,8 |
573,5 |
92,7 |
7.1.6. |
Муниципальное учреждение
"Кузнецкий театр-студия" |
08 |
01 |
924,3 |
766,1 |
82,9 |
7.1.7. |
Кузнецкий культурно-досуговый
комплекс "Нескучный сад" |
08 |
01 |
448,2 |
407,8 |
91,0 |
7.2. |
Телевидение и радиовещание |
08 |
03 |
1645 |
1450 |
88,1 |
7.2.1. |
МУП ТСН "Кузнецк" |
08 |
03 |
800 |
800 |
100,0 |
7.2.2. |
МУ "Кузнецкое радио" |
08 |
03 |
650 |
650 |
100,0 |
7.2.3. |
ЗАО "Телерадиокомпания" "Наш
дом" |
08 |
03 |
195 |
|
|
7.3. |
Периодическая печать и
издательства |
08 |
04 |
340 |
340 |
100,0 |
7.3.1. |
МУП "Кузнецкий рабочий" |
08 |
04 |
340 |
340 |
100,0 |
7.4. |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации |
08 |
06 |
1000,9 |
978,7 |
97,8 |
7.4.1. |
Управление культуры города
Кузнецка |
08 |
06 |
303,5 |
298,8 |
98,5 |
7.4.1.1. |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
303,5 |
298,8 |
98,5 |
7.4.2. |
Муниципальное учреждение
"Учетно-информационный центр
культуры" |
08 |
06 |
697,4 |
679,9 |
97,5 |
8. |
Здравоохранение и спорт |
09 |
|
76319,6 |
67297,4 |
88,2 |
8.1. |
Здравоохранение |
09 |
01 |
70083,5 |
61675 |
88,0 |
8.1.1. |
Управление капитального
строительства города Кузнецка |
09 |
01 |
26242,8 |
22107,9 |
84,2 |
8.1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений
здравоохранения |
09 |
01 |
7992,8 |
5561,5 |
69,6 |
8.1.1.2. |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
09 |
01 |
18250 |
16546,4 |
90,7 |
8.1.2. |
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Кузнецкая
городская больница" |
09 |
01 |
18524,1 |
17628,9 |
95,2 |
8.1.2.1. |
больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
09 |
01 |
18465,1 |
17582,4 |
95,2 |
8.1.2.2. |
фельдшерско-акушерские пункты |
09 |
01 |
59 |
46,5 |
78,8 |
8.1.3. |
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Кузнецкая
детская больница" |
09 |
01 |
12500,5 |
10376,5 |
83,0 |
8.1.4. |
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Кузнецкий
кожно-венерологический
диспансер" |
09 |
01 |
2560,4 |
2289,9 |
89,4 |
8.1.5. |
Кузнецкий филиал
Государственного учреждения
здравоохранения Областной
противотуберкулезный диспансер |
09 |
01 |
135 |
47,2 |
35,0 |
8.1.6. |
Государственное учреждение
здравоохранения Кузнецкая
наркологическая больница |
09 |
01 |
189 |
105,5 |
55,8 |
8.1.7. |
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Кузнецкий
родильный дом" |
09 |
01 |
8526 |
8208,7 |
96,3 |
8.1.8. |
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Кузнецкая
стоматологическая поликлиника" |
09 |
01 |
987,2 |
820,6 |
83,1 |
8.1.9. |
Государственное учреждение
здравоохранения "Кузнецкий
специализированный дом ребенка" |
09 |
01 |
418,5 |
89,8 |
21,5 |
8.2. |
Спорт и физическая культура |
09 |
02 |
5183 |
4610,3 |
89,0 |
8.2.1. |
Администрация города Кузнецка
Пензенской области |
09 |
02 |
750 |
750 |
100,0 |
8.2.1.1 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
02 |
750 |
750 |
100,0 |
8.2.2. |
Муниципальное унитарное
предприятие
спортивно-оздоровительный
комплекс "Рубин" |
09 |
02 |
4433 |
3860,3 |
87,1 |
8.3. |
Другие вопросы в области
здравоохранения |
09 |
04 |
1053,1 |
1012,1 |
96,1 |
8.3.1. |
Управление здравоохранения
города Кузнецка |
09 |
04 |
297,5 |
294,7 |
99,1 |
8.3.2. |
Муниципальное учреждение
"Расчетно-аналитический центр" |
09 |
04 |
755,6 |
717,4 |
94,9 |
9. |
Социальная политика |
10 |
|
92062 |
89150,8 |
96,8 |
9.1. |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
54,2 |
47,1 |
86,9 |
9.1.1. |
Управление социальной защиты
населения города Кузнецка |
10 |
01 |
54,2 |
47,1 |
86,9 |
9.1.1.1 |
Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих |
10 |
01 |
54,2 |
47,1 |
86,9 |
9.2. |
Социальное обслуживание
населении |
10 |
02 |
11282,9 |
11169,5 |
99,0 |
9.2.1. |
Муниципальное стационарное
учреждение "Кузнецкий дом
ветеранов" |
10 |
02 |
2200 |
2181,4 |
99,2 |
9.2.2. |
Муниципальное учреждение
Кузнецкий центр социального
обслуживания населения |
10 |
02 |
5093,2 |
5089 |
99,9 |
9.2.3. |
Муниципальное учреждение
Кузнецкий
социально-реабилитационный
центр несовершеннолетних
"Защита детства" |
10 |
02 |
3989,7 |
3899,1 |
97,7 |
9.3. |
Социальное обеспечение
населения |
10 |
03 |
71875,1 |
69246,9 |
96,3 |
9.3.1. |
Управление социальной защиты
населения города Кузнецка |
10 |
03 |
75875,1 |
69246,9 |
96,3 |
9.3.1.1. |
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации |
10 |
03 |
39897 |
37797,9 |
94,7 |
9.3.1.2. |
Ежемесячные пособия на ребенка
гражданам, имеющим детей, из
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов |
10 |
03 |
9916,7 |
9916,7 |
100,0 |
9.3.1.3. |
Субвенции бюджетам закрытых
административно-территориальных
образований на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
14696,5 |
14168,1 |
96,4 |
9.3.1.4. |
Меры социальной поддержки для
лиц, награжденных знаком
"Почетный донор России" |
10 |
03 |
1270,5 |
1270,4 |
100,0 |
9.3.1.5. |
Подпрограмма "Здоровый ребенок"
(пособия повторнородящим
женщинам, в случае рождения
двоен и троен) |
10 |
03 |
1774,5 |
1774,5 |
100,0 |
9.3.1.6. |
Погашение задолженности прошлых
лет по Закону Российской
Федерации "О ветеранах" |
10 |
03 |
4318,9 |
4318,4 |
100,0 |
9.3.1.7. |
Расходы по предоставлению льгот
по ЗПО "О дополнительных
гарантиях Героям Соцтруда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы на территории
Пензенской области" |
10 |
03 |
1 |
0,9 |
90,0 |
9.4. |
Борьба с беспризорностью, опека
и попечительство |
10 |
04 |
4090,8 |
3989,9 |
97,5 |
9.4.1. |
Расходы на опеку и
попечительство |
10 |
04 |
4090,8 |
3989,9 |
97,5 |
9.5. |
Другие вопросы в области
социальной политики |
10 |
06 |
4759 |
4697,4 |
98,7 |
9.5.1. |
Управление социальной защиты
населения города Кузнецка |
10 |
06 |
3619,2 |
3558,4 |
98,3 |
9.5.1.1. |
Центральный аппарат |
10 |
06 |
2683,6 |
2664,8 |
99,3 |
9.5.1.2. |
Оказание материальной помощи
малоимущим гражданам |
10 |
06 |
130 |
88 |
67,7 |
9.5.1.3. |
Социальное пособие на
погребение |
10 |
06 |
225 |
225 |
100,0 |
9.5.1.4. |
Расходы по предоставлению мер
социальной поддержки
многодетным семьям |
10 |
06 |
580,6 |
580,6 |
100,0 |
9.5.2. |
Муниципальное учреждение
Учетно-аналитический центр
социальной защиты |
10 |
06 |
920,5 |
920,2 |
100,0 |
9.5.3. |
Расходы на празднование Победы
в Великой Отечественной войне |
10 |
06 |
219,3 |
218,8 |
99,8 |
|
Итого расходов |
|
|
467757,4 |
432945,0 |
92,6 |
|
Доходы |
Код |
Утверждено
на 2005
год |
Исполнено
за 2005
год |
%
исполнения |
1. |
Государственное управление |
|
106,5 |
106,5 |
100,0 |
1.1. |
Муниципальное учреждение Кузнецкий
городской архив |
|
106,5 |
106,5 |
100,0 |
2. |
Образование |
|
20477,7 |
18576,5 |
90,7 |
2.1. |
Управление образования города
Кузнецка |
|
11892,8 |
11892,8 |
100,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
8769,2 |
8769,2 |
100,0 |
|
Школы |
|
3052,3 |
3052,3 |
100,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с
детьми |
|
13,9 |
13,9 |
100,0 |
|
Прочие учреждения |
|
57,4 |
57,4 |
100,0 |
2.2. |
Музыкальные и художественные школы |
|
715,1 |
712,9 |
99,7 |
|
МОУ ДОД "ДМШ N 1" |
|
192,3 |
192,3 |
100,0 |
|
МОУ ДОД "ДШИ "Вдохновение" |
|
235,4 |
233,2 |
99,1 |
|
МОУ ДОД "ДШИ" |
|
169,9 |
169,9 |
100,0 |
|
МОУ ДОД "ДХШ" |
|
117,5 |
117,5 |
100,0 |
2.3. |
Основная общеобразовательная школа
N 11 |
|
100 |
40,6 |
40,6 |
2.4. |
Институт информационных технологий |
|
4644,8 |
4030,6 |
86,8 |
2.5. |
Оздоровительный лагерь "Луч" |
|
3125 |
1899,6 |
60,8 |
3. |
Культура |
|
2514,9 |
2463,6 |
98,0 |
3.1. |
Библиотеки |
|
150 |
104,1 |
69,4 |
3.2. |
МТЦ "Родина" |
|
1285 |
1285 |
100,0 |
3.3. |
МЭЦ "Юность" |
|
643 |
643 |
100,0 |
3.4. |
Культурно-выставочный центр |
|
36,9 |
36,9 |
100,0 |
3.5. |
Городской парк культуры |
|
400 |
394,6 |
98,7 |
4. |
Здравоохранение |
|
7711,6 |
6009,5 |
77,9 |
4.1. |
МУЗ "Кузнецкая городская больница" |
|
2766,9 |
2640,2 |
95,4 |
4.2. |
МУЗ "Кузнецкая детская больница" |
|
774,5 |
529,6 |
68,4 |
4.3. |
МУЗ "Кузнецкий кожвендиспансер" |
|
566,1 |
418,7 |
74,0 |
4.4. |
МУЗ "Кузнецкая стоматологическая
поликлиника" |
|
3604,1 |
2421 |
67,2 |
5. |
Физическая культура |
|
1502 |
778,8 |
51,9 |
5.1. |
Спортивно-оздоровительный комплекс
"Рубин" |
|
1502 |
778,8 |
51,9 |
6. |
Социальная политика |
|
690 |
684,1 |
99,1 |
6.1. |
Центр соц. обслуживания населения |
|
690 |
684,1 |
99,1 |
|
Всего доходов |
|
33002,7 |
28619 |
86,7 |
|
Дефицит (профицит) |
|
-995,8 |
-984,2 |
98,8 |
|
Изменение остатков средств на
счетах |
|
995,8 |
984,2 |
|
|
Остаток средств на 01.01.2005 |
|
995,8 |
995,8 |
|
|
Остаток средств на 01.01.2006 |
|
0 |
11,6 |
|
|
БАЛАНС |
|
33998,5 |
29603,2 |
87,1 |
|
Расходы |
|
|
|
|
1. |
Государственное управление |
|
152,7 |
152,7 |
100,0 |
1.1. |
Муниципальное учреждение Кузнецкий
городской архив |
|
152,7 |
152,7 |
100,0 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
64 |
64 |
100,0 |
|
Заработная плата |
211 |
51,4 |
51,4 |
100,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
|
|
0,0 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
12,6 |
12,6 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
4,4 |
4,4 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
18,3 |
18,3 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
65,9 |
65,9 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
30 |
30 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
35,9 |
35,9 |
100,0 |
2. |
Образование |
|
21244,6 |
19340,9 |
91,0 |
2.1. |
Управление образования города
Кузнецка |
|
11954,8 |
11954,8 |
100,0 |
2.1.1. |
Детские дошкольные учреждения |
|
8812,9 |
8812,9 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
56,6 |
56,6 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
56,6 |
56,6 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
8756,3 |
8756,3 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
8756,3 |
8756,3 |
100,0 |
2.1.2. |
Школы |
|
3069 |
3069 |
100,0 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
958 |
958 |
100,0 |
|
Заработная плата |
211 |
790,8 |
790,8 |
100,0 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
167,2 |
167,2 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
203,2 |
203,2 |
100,0 |
|
Услуги на содержание имущества |
225 |
8,9 |
8,9 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
194,3 |
194,3 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
1907,8 |
1907,8 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
1907,8 |
1907,8 |
100,0 |
2.1.3. |
Учреждения по внешкольной работе с
детьми |
|
14,1 |
14,1 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
14,1 |
14,1 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
14,1 |
14,1 |
100,0 |
2.1.4. |
Прочие учреждения |
|
58,8 |
58,8 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
5 |
5 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
5 |
5 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
53,8 |
53,8 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
44,6 |
44,6 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
9,2 |
9,2 |
100,0 |
2.2. |
Основная общеобразовательная школа
N 11 |
|
100 |
40,6 |
40,6 |
|
Приобретение услуг |
220 |
40 |
1 |
2,5 |
|
Услуги связи |
221 |
1 |
|
0,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
19 |
0,7 |
3,7 |
|
Прочие услуги |
226 |
20 |
0,3 |
1,5 |
|
Прочие расходы |
290 |
10 |
4,2 |
42,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
50 |
35,4 |
70,8 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
10 |
0,1 |
1,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
40 |
35,3 |
88,3 |
2.2. |
Музыкальные и художественные школы |
|
724,8 |
722,6 |
99,7 |
|
МОУ ДОД "ДМШ N 1" |
|
195 |
195 |
100,0 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
3 |
3 |
100,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
3 |
3 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
66,8 |
66,8 |
100,0 |
|
Услуги связи |
221 |
7,5 |
7,5 |
100,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
10,4 |
10,4 |
100,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
18 |
18 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
30,9 |
30,9 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
27,4 |
27,4 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
97,8 |
97,8 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
66 |
66 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
31,8 |
31,8 |
100,0 |
|
МОУ ДОД "ДШИ "Вдохновение" |
|
236,3 |
234,1 |
99,1 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
0,5 |
0,4 |
80,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
0,5 |
0,4 |
80,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
46 |
44,8 |
97,4 |
|
Услуги связи |
221 |
9,5 |
9,1 |
95,8 |
|
Транспортные услуги |
222 |
8,5 |
8,1 |
95,3 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
3,5 |
3,4 |
97,1 |
|
Прочие услуги |
226 |
24,5 |
24,2 |
98,8 |
|
Прочие расходы |
290 |
70,9 |
70,4 |
99,3 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
118,9 |
118,5 |
99,7 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
44,5 |
44,4 |
99,8 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
74,4 |
74,1 |
99,6 |
|
МОУ ДОД "ДШИ" |
|
173,1 |
173,1 |
100,0 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
3,9 |
3,9 |
100,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
3,9 |
3,9 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
52,1 |
52,1 |
100,0 |
|
Услуги связи |
221 |
5,6 |
5,6 |
100,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
14,9 |
14,9 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
31,6 |
31,6 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
31,1 |
31,1 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
86 |
86 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
51,9 |
51,9 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
34,1 |
34,1 |
100,0 |
|
МОУ ДОД "ДХШ" |
|
120,4 |
120,4 |
100,0 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
33 |
33 |
100,0 |
|
Услуги связи |
221 |
5,3 |
5,3 |
100,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
11 |
11 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
26,4 |
26,4 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
59,8 |
59,8 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
22,6 |
22,6 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
37,2 |
37,2 |
100,0 |
2.3. |
Кузнецкий институт информационных
и управленческих технологий |
|
5340 |
4725,8 |
88,5 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
2204,5 |
1773,3 |
80,4 |
|
Заработная плата |
211 |
1575 |
1369,3 |
86,9 |
|
Прочие выплаты |
212 |
220 |
49,2 |
22,4 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
409,5 |
354,8 |
86,6 |
|
Приобретение услуг |
220 |
1373 |
1339,5 |
97,6 |
|
Услуги связи |
221 |
90 |
70,6 |
78,4 |
|
Транспортные услуги |
222 |
37,5 |
26,3 |
70,1 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
861,5 |
860 |
99,8 |
|
Прочие услуги |
226 |
384 |
382,6 |
99,6 |
|
Социальное обеспечение |
260 |
30 |
0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
20 |
0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
232,5 |
199,8 |
85,9 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
1500 |
1413,2 |
94,2 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
750 |
667,8 |
89,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
750 |
745,4 |
99,4 |
2.4. |
Оздоровительный лагерь "Луч" |
|
3125 |
1897,1 |
60,7 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
382 |
356,8 |
93,4 |
|
Заработная плата |
211 |
316 |
291,8 |
92,3 |
|
Прочие выплаты |
212 |
1 |
|
0,0 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
65 |
65 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
263 |
58,8 |
22,4 |
|
Транспортные услуги |
222 |
23 |
|
0,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
230 |
58,8 |
25,6 |
|
Прочие услуги |
226 |
10 |
|
0,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
300 |
134,9 |
45,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
2180 |
1346,6 |
61,8 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
280 |
|
0,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
1900 |
1346,6 |
70,9 |
3. |
Культура |
|
2517,4 |
2466,1 |
98,0 |
3.1. |
Библиотеки |
|
151,6 |
105,7 |
69,7 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
28 |
14,1 |
50,4 |
|
Заработная плата |
211 |
22 |
11,2 |
50,9 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
6 |
2,9 |
48,3 |
|
Приобретение услуг |
220 |
6 |
5,1 |
85,0 |
|
Услуги связи |
221 |
6 |
5,1 |
85,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
50 |
25,6 |
51,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
67,6 |
60,9 |
90,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
30 |
23,3 |
77,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
37,6 |
36 |
95,0 |
3.2. |
МТЦ "Родина" |
|
1285 |
1285 |
100,0 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
213 |
213 |
100,0 |
|
Заработная плата |
211 |
170,6 |
170,6 |
100,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
41,6 |
41,6 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
282,8 |
282,8 |
100,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
4 |
4 |
100,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
200 |
200 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
78,8 |
78,8 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
125,1 |
125,1 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
664,1 |
664,1 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
459,9 |
459,9 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
204,2 |
204,2 |
100,0 |
|
МЭЦ "Юность" |
|
643,9 |
643,9 |
100,0 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
175,2 |
175,2 |
100,0 |
|
Заработная плата |
211 |
142,6 |
142,6 |
100,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
|
|
0,0 |
|
Зачисления на оплату труда |
213 |
32,6 |
32,6 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
177,1 |
177,1 |
100,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
3,1 |
3,1 |
100,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
126,9 |
126,9 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
47,1 |
47,1 |
100, |
|
Прочие расходы |
290 |
88,5 |
88,5 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
203,1 |
203,1 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
64,7 |
64,7 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
138,4 |
138,4 |
100,0 |
|
Культурно-выставочный центр |
|
36,9 |
36,9 |
100,0 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
6,6 |
6,6 |
100,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
1,9 |
1,9 |
100,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
5,3 |
5,3 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
24,4 |
24,4 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
10,2 |
10,2 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
14,2 |
14,2 |
100,0 |
|
МУ Городской парк культуры |
|
400 |
394,6 |
98,7 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
170 |
167 |
98,2 |
|
Заработная плата |
211 |
130,2 |
130,2 |
100,0 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
39,8 |
36,8 |
92,5 |
|
Приобретение услуг |
220 |
77,3 |
77,3 |
100,0 |
|
Услуги связи |
221 |
7,3 |
7,3 |
100,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
56 |
56 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
14 |
14 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
21,9 |
21,6 |
98,6 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
130,8 |
128,7 |
98,4 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
51,7 |
50,6 |
97,9 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
79,1 |
78,1 |
98,7 |
4. |
Здравоохранение |
|
7891,5 |
6180,3 |
78,3 |
4.1. |
МУЗ "Кузнецкая городская больница" |
|
2768 |
2632,2 |
95,1 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
1146 |
1065,1 |
92,9 |
|
Заработная плата |
211 |
908 |
874,4 |
96,3 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
238 |
190,7 |
80,1 |
|
Приобретение услуг |
220 |
343 |
331,6 |
96,7 |
|
Услуги связи |
221 |
6 |
4,2 |
70,0 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
62 |
53,2 |
85,8 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
156 |
155,3 |
99,6 |
|
Прочие услуги |
226 |
119 |
118,9 |
99,9 |
|
Прочие расходы |
290 |
91 |
90,5 |
99,5 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
1188 |
1145 |
96,4 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
322 |
308,2 |
95,7 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
866 |
836,8 |
96,6 |
4.2. |
МУЗ "Кузнецкая детская больница" |
|
775,5 |
530,5 |
68,4 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
278 |
60,1 |
21,6 |
|
Заработная плата |
211 |
223 |
49,3 |
22,1 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
55 |
10,8 |
19,6 |
|
Приобретение услуг |
220 |
90 |
74,8 |
83,1 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
12 |
7,2 |
60,0 |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
224 |
0 |
|
0,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
70 |
63,9 |
91,3 |
|
Прочие услуги |
226 |
8 |
3,7 |
46,3 |
|
Прочие расходы |
290 |
20,5 |
17,9 |
87,3 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
387 |
377,7 |
97,6 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
157 |
156 |
99,4 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
230 |
221,7 |
96,4 |
4.3. |
МУЗ "Кузнецкий кожвендиспансер" |
|
573 |
425,6 |
74,3 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
303 |
279,5 |
92,2 |
|
Заработная плата |
211 |
240 |
222,8 |
92,8 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
63 |
56,7 |
90,0 |
|
Приобретение услуг |
220 |
114,5 |
96,4 |
84,2 |
|
Услуги связи |
221 |
4 |
2,1 |
52,5 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
22 |
16,5 |
75,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
73,5 |
73,1 |
99,5 |
|
Прочие услуги |
226 |
15 |
4,7 |
31,3 |
|
Прочие расходы |
290 |
25 |
2,3 |
9,2 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
130,5 |
47,4 |
36,3 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
68 |
1,7 |
2,5 |
|
Увеличение стоимости материальных
активов |
340 |
62,5 |
45,7 |
73,1 |
4.4. |
МУЗ "Кузнецая стоматологическая
поликлиника" |
|
3775 |
2592 |
68,7 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
1870 |
1776,3 |
95,0 |
|
Заработная плата |
211 |
1480 |
1423 |
96,1 |
|
Прочие выплаты |
212 |
2 |
2 |
100,0 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
388 |
351,3 |
90,5 |
|
Приобретение услуг |
220 |
443 |
189,5 |
42,8 |
|
Услуги связи |
221 |
19 |
18,7 |
98,4 |
|
Транспортные услуги |
222 |
2 |
|
0,0 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
168 |
136 |
81,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
154 |
9,2 |
6,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
100 |
25,6 |
25,6 |
|
Прочие расходы |
290 |
262 |
135,4 |
51,7 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
1200 |
490,8 |
40,9 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
685 |
146,8 |
21,4 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
515 |
344 |
66,8 |
5. |
Физическая культура |
|
1502,3 |
779,1 |
51,9 |
5.1. |
Спортивно-оздоровительный комплекс
"Рубин" |
|
1502,3 |
779,1 |
51,9 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
203,3 |
137,7 |
67,7 |
|
Заработная плата |
211 |
160,3 |
110,6 |
69,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
3 |
|
0,0 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
40 |
27,1 |
67,8 |
|
Приобретение услуг |
220 |
310 |
149,6 |
48,3 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
270 |
149,6 |
55,4 |
|
Прочие услуги |
226 |
40 |
|
0,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
200 |
152,9 |
76,5 |
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
789 |
338,9 |
43,0 |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
360 |
75 |
20,8 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
429 |
263,9 |
61,5 |
6. |
Социальная политика |
|
690 |
684,1 |
99,1 |
6.1. |
Центр социального обслуживания на
дому |
|
690 |
684,1 |
99,1 |
|
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
210 |
434 |
432,1 |
99,1 |
|
Заработная плата |
211 |
344 |
342,4 |
99,6 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
90 |
89,7 |
99,5 |
|
Приобретение услуг |
220 |
46 |
45,7 |
99,3 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
13 |
13 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
33 |
32,7 |
91,1 |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
210 |
206,3 |
98,2 |
|
Всего расходов |
|
33998,5 |
29603,2 |
87,1 |
|
БАЛАНС |
|
33998,5 |
29603,2 |
87,1 |