Приказ от 28.01.2014 г № 54/01-07
О внесении изменений в Ведомственную целевую программу «Ресурсное обеспечение деятельности учреждений образования, подведомственных Министерству образования Пензенской области, в 2013 — 2015 годах», утвержденную приказом Министерства образования Пензенской области от 15.02.2013 N 114/01-07 (с последующими изменениями)
В целях приведения объемов финансирования в соответствие с Законом Пензенской области от 24.12.2012 N 2323-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (с последующими изменениями), в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 N 288-пП "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области" (с последующими изменениями), учитывая письма о согласовании Министерства экономики Пензенской области от 10.01.2014 N 12-МЭ и Министерства финансов Пензенской области от 17.01.2014 N 05-03/229, руководствуясь Положением о Министерстве образования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 05.08.2008 N 485-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1.Внести в Ведомственную целевую программу "Ресурсное обеспечение деятельности учреждений образования, подведомственных Министерству образования Пензенской области, в 2013 - 2015 годах" (далее - программа), утвержденную приказом Министерства образования Пензенской области от 15.02.2013 N 114/01-07 "Об утверждении Ведомственной целевой программы "Ресурсное обеспечение деятельности учреждений образования, подведомственных Министерству образования Пензенской области, в 2013 - 2015 годах" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1.В Паспорте программы:
1.1.1.Позицию "Объемы финансирования, всего" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансирования, всего | Общий объем финансирования Программы 4900570,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Пензенской области |
1.1.2.Позицию "в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
"
| в том числе по годам | 2013 год - 1586683,1 тыс. руб. 2014 год - 1648392,3 тыс. руб. 2015 год - 1665495,4 тыс. руб. |
".
1.2.Раздел 4 "Программные мероприятия" программы изложить в следующей редакции:
"4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1.План мероприятий
| Программные мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | ЦСТ | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | |||||
| наименование индикаторов | Значение индикаторов | |||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
| 1.1 | Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам | |||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения Пензенской области "Губернский лицей-интернат для одаренных детей" | Министерство образования Пензенской области | 2013 год | 4220000 | 58911,65 | Доля учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, от численности обучающихся в 9 - 11 классах в государственных общеобразовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Пензенской области (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 год | 50756,9 | |||||||||
| 2015 год | 50886,1 | |||||||||
| 1.2 | Создание необходимых условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями в государственных организациях Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | |||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций | Министерство образования Пензенской области | 2013 год | 4330000 | 247968,2 | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2014 год | 222315,4 | |||||||||
| 2015 год | 222967,0 | Доля выпускников, успешно прошедших аттестацию (экзамен) и получивших документ установленного образца о соответствующем уровне образования | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 2.1 | Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на разных уровнях профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда и перспективами развития экономики, обеспечение реализации государственных интересов в сфере образования | |||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Пензенской области профессионального лицея "Губернаторский казачий кадетский корпус" | Министерство образования Пензенской области | 2013 год | 4250000 | 16400,4 | Доля выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) и трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников государственных учреждений, завершивших обучение по программам СПО (%) | 82,5 | 77 | 78 | 82 |
| 2014 год | 18149,3 | |||||||||
| 2015 год | 18424,7 | |||||||||
| 2 | Обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций | Министерство образования Пензенской области | 2013 год | 4270000 | 1144065,45 | |||||
| 2014 год | 1236186,2 | |||||||||
| 2015 год | 1251826,3 | |||||||||
| 2.2 | Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации | |||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт регионального развития Пензенской области" | Министерство образования Пензенской области | 2013 год | 4280000 | 45705,8 | Число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку (чел.) | 3790 | 3580 | 3500 | 3500 |
| 2014 год | 46892,5 | Число руководителей, прошедших курсовую подготовку (чел.) | 188 | 160 | 160 | 160 | ||||
| 2015 год | 46998,6 | |||||||||
| 3.1 | Совершенствование системы дополнительного образования и воспитания, направленной на всестороннее развитие личности ребенка | |||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | 2013 год | 4230000 | 23357,1 | Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в государственных образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Пензенской области (тыс. чел.) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2014 год | 22323,5 | |||||||||
| 2015 год | 22362,7 | |||||||||
| 3.2 | Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Пензенской области | 2013 год | 4240000 | 50274,5 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%) | 88,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 год | 51768,5 | |||||||||
| 2015 год | 52030,0 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (%) | 0 | 98,589 | 98,589 | 58,589 | ||||
| ИТОГО | 2013 год | 1586683,1 | ||||||||
| 2014 год | 1648392,3 | |||||||||
| 2015 год | 1665495,4 | |||||||||
4.2.Ресурсное обеспечение реализации Программы
Реализация мероприятий Программы потребует 4900570,8 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2013 год - 1586683,1 тыс. руб.
на 2014 год - 1648392,3 тыс. руб.
на 2015 год - 1665495,4 тыс. руб.
Из них:
- расходы на содержание государственного бюджетного образовательного учреждения Пензенской области "Губернский лицей-интернат для одаренных детей" составят за этот период 160554,65 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2013 год - 58911,65 тыс. руб.
на 2014 год - 50756,9 тыс. руб.
на 2015 год - 50886,1 тыс. руб.
- расходы на содержание государственных общеобразовательных организаций составят за этот период 693250,6 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2013 год - 247968,2 тыс. руб.
на 2014 год - 222315,4 тыс. руб.
на 2015 год - 222967,0 тыс. руб.
- расходы на содержание государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Пензенской области профессионального лицея "Губернаторский казачий кадетский корпус" составят за этот период 52974,4 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2013 год - 16400,4 тыс. руб.
на 2014 год - 18149,3 тыс. руб.
на 2015 год - 18424,7 тыс. руб.
- расходы на содержание профессиональных образовательных организаций составят за этот период 3623077,95 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2013 год - 1144065,45 тыс. руб.
на 2014 год - 1236186,2 тыс. руб.
на 2015 год - 1251826,3 тыс. руб.
- расходы на содержание государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт регионального развития Пензенской области" составят за этот период 139596,9 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2013 год - 45705,8 тыс. руб.
на 2014 год - 46892,5 тыс. руб.
на 2015 год - 46998,6 тыс. руб.
- расходы на содержание организаций дополнительного образования составят за этот период 68043,3 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2013 год - 23357,1 тыс. руб.
на 2014 год - 22323,5 тыс. руб.
на 2015 год - 22362,7 тыс. руб.
- расходы на содержание организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составят за этот период 154073,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2013 год - 50274,5 тыс. руб.
на 2014 год - 51768,5 тыс. руб.
на 2015 год - 52030,0 тыс. руб.
Потребность в денежных средствах на ресурсное обеспечение
содержания образовательных организаций, финансируемых из
бюджета Пензенской области на 2013 - 2015 гг.
тыс. руб.
| Наименование статьи расходов, показателей | Код статьи | План на период 2013 - 2015 гг | В том числе по годам: | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заработная плата | 211 | 446133,3 | 163610,7 | 141261,3 | 141261,3 |
| Прочие выплаты | 212 | 2005,6 | 1794,6 | 105,5 | 105,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 134704,3 | 49382,5 | 42660,9 | 42660,9 |
| Услуги связи | 221 | 1821,2 | 635,8 | 592,7 | 592,7 |
| Транспортные услуги | 222 | 596,1 | 182,9 | 206,1 | 207,1 |
| Коммунальные услуги | 223 | 47464,1 | 13797,9 | 16492,4 | 17173,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 10000,3 | 3686,4 | 3115,8 | 3198,1 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 13313,4 | 4967,2 | 4135,6 | 4210,6 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 3787002,2 | 1175902,0 | 1300273,5 | 1310826,7 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 212714,6 | 57146,7 | 74944,9 | 80623,0 |
| Прочие расходы | 290 | 72110,1 | 60451,9 | 5829,1 | 5829,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3764,5 | 1223,5 | 1268 | 1273 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 168941,1 | 53901 | 57506,5 | 57533,6 |
| Итого | 4900570,8 | 1586683,1 | 1648392,3 | 1665495,4 | |
Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области. Финансирование мероприятий Программы в 2013 - 2015 году будет осуществляться в рамках текущего финансирования, предусмотренного бюджетом Пензенской области Министерству образования Пензенской области по разделу "Образование".".
1.3.В абзаце первом подраздела 6.2 "Риски реализации Программы и пути их снижения" раздела 6 "Последствия реализации программы" программы число "4888917,5" заменить числом "4900570,8".
2.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, действует в части, не противоречащей закону Пензенской области от 24.12.2012 N 2323-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (с последующими изменениями) и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2013 года.
3.Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства образования Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра образования Пензенской области Баткаеву Г.И.
Министр
С.К.КОПЕШКИНА