Приложение к Постановлению от 14.11.2013 г № 2240 Программа
Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов муниципальной собственности города Заречного на 2009 — 2014 годы» паспорт долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов муниципальной собственности города Заречного на 2009 — 2014 годы»
| Наименование Программы | Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов муниципальной собственности города Заречного на 2009 - 2014 годы (далее - Программа) |
| Законодательная база для разработки Программы | Постановление Главы г. Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ г. Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ г. Заречного" Распоряжение Правительства Пензенской области от 27.01.2006 N 7-рп "О разработке Программы капитального ремонта объектов социально-культурного назначения области на 2006 - 2010 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация г. Заречного |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного |
| Исполнитель-координатор Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного |
| Исполнители Программы | - Департамент образования г. Заречного Пензенской области; - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" (далее - МКУ "УКС"); - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры города, включая обеспечение устойчивого функционирования объектов социально-культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности. Задачи Программы: 1. Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного; 2. Проведение капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности г. Заречного, в том числе приведение состояния объектов социально-культурного назначения в соответствие с нормативными требованиями и поддержание их в рабочем состоянии, не допуская аварийных ситуаций; 3. Проведение капитального ремонта объектов улично-дорожной сети г. Заречного. |
| Основные целевые индикаторы Программы | 1. Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства; 2. Количество объектов капитального строительства, приведенных в нормативно-техническое состояние; 3. Площадь отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного. |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Программа реализуется за счет средств местного бюджета 2009 год - 14778,892 тыс. руб., 2010 год - 42194,238 тыс. руб., 2011 год - 48041,772 тыс. руб., 2012 год - 93504,289 тыс. руб., 2013 год - 26102,514 тыс. руб., 2014 год - 310919,00 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будет обеспечено: - создание новых объектов муниципальной собственности г. Заречного; - сохранение объектов муниципальной собственности г. Заречного в удовлетворительном состоянии. |
| Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации | Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием выделенных средств осуществляют заместитель Главы Администрации г. Заречного (вопросы архитектуры, градостроительства, городской инфраструктуры), отдел бухгалтерского учета Администрации г. Заречного, Финансовое управление г. Заречного |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Администрации г. Заречного (вопросы архитектуры, градостроительства, городской инфраструктуры) |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
С каждым годом повышаются требования к комфортности проживания, требования к безопасности объектов капитального строительства и дорожного движения, что предполагает строительство, работы по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности.
Администрация и Собрание представителей города Заречного уделяют постоянное внимание образовательной деятельности школ города, детских дошкольных и внешкольных учреждений, учреждений культуры и спорта. Регулярно проводимые капитальные ремонты указанных объектов позволяют укрепить их материально-техническую оснащенность, поддерживать здания и сооружения образовательных учреждений в надлежащем, отвечающем всем требованиям СНиП состоянии.
Необходимость принятия Программы обусловлена:
- проблемой обеспеченности населения города Заречного детскими дошкольными учреждениями, соответствующими новым санитарным нормам;
- наличием в городе дефицита современного благоустроенного жилья;
- наличием дефицита мест для занятий плаванием населения города Заречного;
- необходимостью поддержания объектов муниципальной собственности, в том числе объектов социально-культурного назначения, в рабочем состоянии;
- характером выявленных проблем в части содержания, эксплуатации и капитального ремонта зданий и сооружений объектов улично-дорожной сети;
- важностью уточнения и дальнейшего развития основных положений предыдущей Программы капитального ремонта объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2006 - 2010 гг.
Реализация Программы позволит комплексно и системно подойти к решению проблемы приведения объектов муниципальной собственности г. Заречного в соответствие с современными требованиями и более эффективно использовать финансовые ресурсы бюджета для решения поставленных в Программе задач.
2.Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры города, включая обеспечение устойчивого функционирования объектов социально-культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности.
Задачи Программы:
1.Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного;
2.Проведение капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности г. Заречного, в том числе приведение состояния объектов социально-культурного назначения в соответствие с нормативными требованиями и поддержание их в рабочем состоянии, не допуская аварийных ситуаций;
3.Проведение капитального ремонта объектов улично-дорожной сети г. Заречного.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2009 по 2014 год. Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной Программы и не предусматривает деления на этапы.
4.Ресурсное обеспечение с указанием объемов и
источников финансирования Программы:
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета г. Заречного.
Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета г. Заречного на очередной финансовый год и плановый период.
| Источники финансирования | Сумма финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| Бюджет города Заречного | 14 778,892 | 42 194,238 | 48 041,772 | 93 504,289 | 26 102,514 | 310 919,00 |
--------------------------------
<*> Сумма финансирования приведена с учетом кредиторской задолженности за предыдущий период.
5.Перечень программных мероприятий
| N пп | Мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств/ исполнитель целевой программы | Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, тыс. руб. | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| 1. | Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного | x | x | x | x | x | 191 799,0 | |
| 1.1 | Строительство объектов жилищного хозяйства | Администрация/ МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 40 000,0 |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация объектов образования | Администрация/ МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 45 837,0 |
| 1.3 | Реконструкция объектов культуры | Администрация/ МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 35 433,0 |
| 1.4 | Строительство объектов физкультуры и спорта | Администрация/ МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 70 529,0 |
| 2. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Заречного | 14 778,892 | 42 194,238 | 48 041,772 | 93 504,289 | 26 102,514 | 10 600,0 | |
| 2.1 | Капитальный ремонт объектов образования | 8 357,046 | 31 897,911 | 36 494,034 | 90 208,825 | 22 533,78 | 8 000,0 | |
| Администрация/ МКУ "УКС" | 8 357,046 | 31 897,911 | 35 444,034 | 87 888,825 | 16 336,066 | 8 000,0 | ||
| Департамент образования/ школы | 1 050,0 | 200,0 | 1 799,655 | |||||
| Департамент образования/ дошкольные образовательные учреждения | 620,0 | 432,0 | ||||||
| Департамент образования/ учреждения дополнительного образования | 1 500,0 | 3 966,059 | ||||||
| 2.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | Администрация/ МКУ "УКС" | 3 604,546 | 8 249,214 | 8 006,498 | 2 360,70 | 3 568,734 | 2 600,0 |
| 2.3 | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта | Администрация/ МКУ "УКС" | 2 817,300 | 2 047,113 | 2 561,240 | |||
| 2.4 | Капитальный ремонт объектов социального назначения | Администрация/ МКУ "УКС" | 980,0 | 934,764 | ||||
| 3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Заречного | Администрация/ МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 108 520,00 |
| ИТОГО | 14 778,892 | 42 194,238 | 48 041,772 | 93 504,289 | 26 102,514 | 310 919,00 | ||
--------------------------------
<*> Реализация указанных мероприятий в период 2009 - 2013 годы осуществлялась вне Программы.
Сведения об объемах финансирования программного мероприятия "Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного" по объектам в 2014 году приведены в приложении N 1.
Сведения об объемах финансирования программного мероприятия "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Заречного" по объектам в 2014 году приведены в приложении N 2.
Сведения об объемах финансирования программного мероприятия "Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Заречного" по объектам в 2014 году приведены в приложении N 3.
6.Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация г. Заречного Пензенской области.
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программы:
- Департамент образования г. Заречного Пензенской области;
- муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области";
- организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Необходимость проведения капитального ремонта на объекте определяется путем обследования объекта, составления соответствующих документов. Включение объектов капитального строительства, техническое состояние которых не отвечает нормативному, в план капитального ремонта, реконструкция объектов капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области осуществляется в соответствии с постановлением Администрации г. Заречного от 09.03.2010 N 310 "Об утверждении порядка включения объектов капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области в план капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области".
7.Сведения о корректировке объема финансирования Программы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности
Финансирование Программы полностью производится за счет средств бюджета закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области.
Объем финансирования 2011 года предусматривает погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2010 году в размере 9608,276 тыс. руб., в том числе:
по объектам образования 3219,435 тыс. руб.;
по объектам культуры 5892,545 тыс. руб.;
по объектам физкультуры и спорта 496,296 тыс. руб.
Объем финансирования 2012 года (с учетом кредиторской задолженности) предусматривает погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2011 году в размере 8889,425 тыс. руб., в том числе:
по объектам образования 7954,661 тыс. руб.;
по объектам социальной политики 934,764 тыс. руб.
Объем финансирования 2013 года предусматривает погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2012 году в размере 12905,316 тыс. руб., в том числе:
По объектам образования
- 10012,961 тыс. руб. (Администрация/МКУ "УКС");
- 432,0 тыс. руб. (Департамент образования/дошкольные учреждения);
- 99,655 тыс. руб. (Департамент образования/школы).
По объектам культуры
- 2360,7 тыс. руб. (Администрация/МКУ "УКС").
8.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит строить новые объекты, сохранять и поддерживать существующие объекты муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии, повысить уровень комфортности этих объектов.
9.Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы
Количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач Программы по годам, могут уточняться. В соответствии с достигнутыми результатами проводится оценка эффективности Программы.
Целевые индикаторы реализации Программы в 2014 году приведены в таблице:
| N пп | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| 1. | Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства; | ед. | 5 |
| 2. | Количество объектов капитального строительства, приведенных в нормативно-техническое состояние | ед. | 3 |
| 3. | Площадь отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного. | кв. м | 102208 |
10.Организация управления Программой
и контроль за ходом ее выполнения
Заказчиком Программы является Администрация города.
Реализация Программы осуществляется муниципальным учреждением "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области", Департаментом образования г. Заречного Пензенской области, юридическими и физическими лицами в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и проектно-сметной документацией.
МУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" ежеквартально представляет в отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного, отдел бухгалтерского учета Администрации г. Заречного и Финансовое управление г. Заречного отчет о ходе реализации Программы.
Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием выделенных средств осуществляют отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного, отдел бухгалтерского учета Администрации г. Заречного и Финансовое управление г. Заречного.