Приложение к Постановлению от 30.09.2013 г № 1114/3
| 1. Наименование Программы | Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2014 - 2016 годы" |
| 2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | Приказ начальника Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 12.09.2013 N 343-б |
| 3. Заказчики Программы | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
| 4. Цели и задачи Программы | Цель 1: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих нормам пожарной безопасности, предъявляемых к базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, а также для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам САНПиН. Задача 1.1: - проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, для обеспечения состояния зданий требованиям пожарной безопасности и эксплуатационным требованиям; Задача 1.2: - создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях; Задача 1.3: - повышение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях; Задача 1.4: - повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. Цель 2: Сохранение и укрепление здоровья населения города Пензы. Задача 2.1 - оснащение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами. |
| 5. Целевые индикаторы Программы и их значений | - площадь отремонтированного потолка в 2014 году - 329 кв. м; - площадь отремонтированной кровли в 2014 году - 160 кв. м; - площадь отремонтированной хоккейной площадки - 800 кв. м; - количество установленных оконных проемов в 2014 году - 4 шт.; - количество муниципальных учреждений, в которых были проведены мероприятия по усилению пожарной безопасности - 1 уч.; - количество муниципальных учреждений, в которых были проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности - 1 уч.; - доля обновленных и приобретенных учреждениями ОС в: 2014 году - 0,05%; 2015 году - 0,55%; 2016 году - 0,55%. |
| 6. Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2014 - 2016 годов Для отслеживания эффективности реализации Программы на каждом этапе разработана система мониторинга за реализацией ведомственной целевой программы. |
| 7. Перечень основных мероприятий | 1. Капитальный ремонт потолка. 2. Капитальный ремонт кровли. 3. Капитальный ремонт хоккейной площадки. 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях. 5. Замена старых деревянных оконных проемов на оконные проемы с 3-м остеклением (двухкамерные) с сопротивлением теплопередачи не менее 0,56 кв. м * 0С/Вт. 6. Обеспечение первичных мер по усилению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях. 7. Приобретение основных средств для муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя |
| 8. Исполнители основных мероприятий | Муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
| 9. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Пензы на 2014 - 2016 гг. составляет 3911,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 2284,8 тыс. рублей; 2015 г. - 813,1 тыс. рублей; 2016 г. - 813,1 тыс. рублей. Объемы и структура финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Пензы на соответствующий год. |
| 10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляют муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
| 11. Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит: - создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий. |
1.Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли физической культуры, спорта и молодежной политики. Она проявляется в:
- повышении роли государства в развитии физической культуры и спорта;
- широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения;
- продлении активного творческого долголетия людей;
- организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения молодежи;
- развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения всех возрастов;
- в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
В соответствии с общемировой тенденцией и в нашем городе вопросы развития физической культуры, спорта и молодежной политики становятся ключевым направлением социальной политики.
Забота о развитии физической культуры, спорта и молодежной политики является важнейшей составляющей социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающая широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Целью молодежной политики является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России.
Молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц и ориентирована на жителей города Пензы в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи.
Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2014 - 2016 годы" разработана в соответствии с требованиями постановления главы администрации города Пензы N 828 от 30.05.2008 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов".
Раздел 2.Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора
Цель 1:
- Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих нормам пожарной безопасности, предъявляемых к базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, а также для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам СанПиН.
Задача 1.1:
- проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, для обеспечения состояния зданий требованиям пожарной безопасности и эксплуатационным требованиям;
Задача 1.2:
- создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях;
Задача 1.3:
- повышение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях;
Задача 1.4:
- повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений.
Цель 2:
Сохранение и укрепление здоровья населения города Пензы.
Задача 2.1
- оснащение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами.
Выбор данных целей и задач обусловлен тем, что сохранение и укрепление здоровья жителей является основной составляющей частью стратегии развития города Пензы, а также ежегодно возрастающей популярностью спорта среди детей, молодежи и населения в целом во всем мире и городе Пензе в частности.
3.Целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)
Таблицы 1
Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные
показатели решения поставленных задач и достижение
целей Программы)
| Целевые индикаторы Программы | Единица измерения индикаторов | Базовое значение индикатора, 2013 год | Значение индикатора, 2014 год | Значение индикатора, 2015 год | Значение индикатора, 2016 год |
| площадь отремонтированного потолка | кв. м | 0,0 | 329 | ||
| площадь отремонтированной кровли | кв. м | 0,0 | 160,0 | ||
| площадь отремонтированной хоккейной площадки | кв. м | 0,0 | 800,0 | ||
| количество муниципальных учреждений, в которых были проведены мероприятия по усилению пожарной безопасности | уч. | 1 | 1 | ||
| количество муниципальных учреждений, в которых были проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности | уч. | 0,0 | 1 | ||
| количество установленных оконных проемов | шт. | 0,0 | 4 | ||
| доля обновленных и приобретенных учреждениями ОС (балансовая стоимость ОС по муниципальным бюджетных учреждениям на 01.01.2014 составила 147691,3 тыс. руб.) | % | 0,0 | 0,05 | 0,55 | 0,55 |
4.Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется с 2014 по 2016 годы включительно.
5.Система программных мероприятий
Таблица 2
Перечень и описание программных мероприятий с указанием
сроков реализации и ответственных исполнителей
| Наименование целей, задач и мероприятий Программы | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| Цель 1: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих нормам пожарной безопасности, предъявляемых к базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, а также для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам СанПиН. | ||
| Задача 1.1: - проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, для обеспечения состояния зданий требованиям пожарной безопасности и эксплуатационным требованиям | 2014 год | муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
| Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт потолка | ||
| Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт кровли | ||
| Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт хоккейной площадки. | ||
| Задача 1.2: - создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях | 2014 год | |
| Мероприятие 1.2.1 Замена старых деревянных оконных проемов на оконные проемы с 3-м остеклением (двухкамерные) с сопротивлением теплопередачи не менее 0,56 кв. м * 0С/Вт | ||
| Задача 1.3: - повышение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях | 2014 год | муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
| Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях. | ||
| Задача 1.4: - повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. | 2014 | |
| Мероприятие 1.4.1 Обеспечение первичных мер по усилению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | ||
| Цель 2: Сохранение и укрепление здоровья населения города Пензы | ||
| Задана 2.1 - оснащение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами | 2014 - 2016 годы | муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
| Мероприятие. 2.1.1. Приобретение основных средств для муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя |
6.Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
Риски:
- уровень инфляции в стране;
- выход из строя оборудования ввиду действия непреодолимой силы и третьих лиц;
- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.
Мероприятия по снижению рисков:
- эффективное использование денежных средств;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;
- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций.
7.Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)
Таблица 3
Финансовое обеспечение Программы
| Цель, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||
| Бюджет города Пензы | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| Цель 1: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих нормам пожарной безопасности, предъявляемых к базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, а также для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам САНПиН. | |||||
| Задача 1.1: - проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, для обеспечения состояния зданий требованиям пожарной безопасности и эксплуатационным требованиям | - создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий. | ||||
| Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт потолка | муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя | 696,58 | |||
| Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт кровли | 266,5 | ||||
| Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт хоккейной площадки. | 586,3 | ||||
| Задача 1.2: - создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях | - создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий. | ||||
| Мероприятие 1.2.1. Замена старых деревянных оконных проемов на оконные проемы с 3-м остеклением (двухкамерные) с сопротивлением теплопередачи не менее 0,56 кв. м * 0С/Вт | муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя | 113,35 | |||
| Задача 1.3: - повышение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях | - создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий. | ||||
| Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях. | муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя | 231,17 | |||
| Задача 1.4. - повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. | |||||
| Мероприятие 1.4.1 Обеспечение первичных мер по усилению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя | 321,9 | - создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий. | ||
| Цель 2: Сохранение и укрепление здоровья населения города Пензы | |||||
| Задача 2.1. - оснащение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами | - создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий. | ||||
| Мероприятие. 2.1.1 Приобретение основных средств для муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя | муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя | 69,0 | 813,1 | 813,1 | |
| ИТОГО | 2 284,8 | 813,1 | 813,1 | ||
Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов, технических и информационных возможностей учреждений.
Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 3911,0 тыс. руб. Определение расходов по каждому мероприятию осуществлялся на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования и предварительных локальных смет.
8.Система мониторинга за реализацией программы
Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы проводится на основе утвержденного перечня индикаторов (показателей). В соответствии с данными мониторинга заказчик Программы проводит уточнение показателей и затрат на мероприятия Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств.
Реализация Программы осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя.
Предоставление отчетности по реализации Программы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя раз в полугодие в соответствии с Приложением N 1.
9.Система контроля за реализацией программы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.
В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы направляет отчет о реализации Программы в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы (Приложение 2).
10.Оценка эффективности реализации программы
Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации Программы будет оцениваться по целевым индикаторам (показателям), утвержденным Программой. Реализация настоящей Программы позволит:
- создать условия для развития физической культуры и молодежной политики;
- обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий.
Заместитель главы администрации город
А.В.МАКАРОВ