Приложение к Постановлению от 20.09.2013 г № 1067/2 Программа
Ведомственная целевая программа развития «Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования города Пензы, здания управления образования города Пензы и обеспечение их безопасности на 2014 — 2016 годы» паспорт ведомственной целевой программы развития
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, здания Управления образования города Пензы и обеспечение их безопасности на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | Приказ Управления образования города Пензы от 16.09.2013 N 268 |
| Заказчик Программы | Управление образования города Пензы |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение зданий и сооружений учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами и обеспечение их безопасности. Задачи Программы: 1. Приведение зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами. 2. Сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 3. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и нормами. |
| Целевые индикаторы Программы и их значение | 1. Увеличение доли учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа; 2. Снижение уровня заболеваний обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 3. Увеличение доли учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2016 годы Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы. |
| Перечень основных мероприятий | - Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений; - Проведение мероприятий по асфальтированию территории; - Проведение мероприятий по энергосбережению; - Проведение мероприятий по утеплению стен; - Проведение мероприятий по замене окон; - Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности; - Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, приобретению мебели, оборудования и прочих основных средств. |
| Исполнители основных мероприятий | Управление образования города Пензы и муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы |
| Объемы и источники финансирования | Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета города Пензы на соответствующий год. Общий объем бюджетного финансирования Программы в ценах соответствующих лет составит 2313790,6 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 1087001,3 тыс. руб.; на 2015 год - 347758,6 тыс. руб.; на 2016 год - 879030,7 тыс. руб. |
| Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Управление образования города Пензы предоставляет в установленном порядке в Администрацию города Пензы отчеты о реализации Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - укрепление материально-технической базы учреждений, в части проведения капитального ремонта, в соответствии с современными требованиями и нормами, проведение энергосберегающих мероприятий; - создание безопасных условий для содержания, отдыха и учебы учащихся и воспитанников; - оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами. |
1.Содержание проблем (задач) и обоснование необходимости их решения программными методами на уровне ведомства
В сфере образования города Пензы находится 122 образовательных учреждений, в том числе детских садов - 43, школ - 69, учреждений дополнительного образования - 10, на балансе которых находятся 466 зданий и сооружений.
В последние годы в городе проводится большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. Выделение финансовых средств на объекты образования позволило существенно сократить количество зданий и инженерных коммуникаций, находящихся в аварийном и ветхом состоянии.
В период с 2005 по 2013 год выполнены комплексные капитальные ремонты зданий 6 образовательных учреждений, в 2-х учреждениях ремонтные работы ведутся. Отремонтированы аварийные фасады с элементами усиления конструкций в 18 учреждениях, проведены ремонтные работы в 9 учреждениях.
Содержание и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений осуществляется посредством функционирования системы технического обслуживания, путем проведения ремонта (текущего, капитального) учреждений образования.
К основным объектам, находящихся на территориях образовательных учреждений относятся:
- бассейны,
- спортивные залы,
- физкультурно-оздоровительные комплексы,
- спортивные площадки и прочее.
В общеобразовательных учреждениях города Пензы имеется 50 плавательных бассейнов. К 2014 году проведена реконструкция плавательных бассейнов в 20 учреждениях.
В настоящее время функционирует 48 бассейнов.
За последние годы построены и введены в эксплуатацию спортивные залы в гимназиях N 1, 6, отремонтированы в 42 общеобразовательных учреждениях, проведен ремонт актовых залов в 26 учреждениях на сумму 23,7 млн. руб.
Одной из насущных задач является текущий, либо капитальный ремонт кровли зданий образовательных учреждений. В целях правильной эксплуатации зданий ремонт кровель выполняется ежегодно. За последние 10 лет кровли капитально отремонтированы на 109 объектах на сумму 64,0 млн. руб., а также на 53 объектах проведен текущий ремонт.
В целях выполнения требований и норм СанПиНа капитально отремонтированы санитарные узлы в 49 общеобразовательных учреждениях, 9 подростковых клубов.
Были отремонтированы и переоснащены пищеблоки всех общеобразовательных учреждений (100%) для обеспечения соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам, с учетом региональных, экологических, социальных и культурных особенностей территории, модернизации материально-технической базы пищеблоков и школьных столовых.
Для оздоровления подрастающего поколения посредством предоставления в образовательных учреждениях медицинских услуг разной направленности проведены ремонтные работы помещений для размещения реабилитационных центров.
Создание безопасных условий организации образовательного процесса предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, совершенствование и укрепление учебной материально-технической базы.
Мероприятия данной Программы в первую очередь направлены на взаимодействие органов местного самоуправления города Пензы с правоохранительными органами по профилактике терроризма и экстремизма, на повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений, на создание эффективной системы информационного сопровождения антитеррористической деятельности на территории города Пензы.
Следует отметить, что темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонта. В первую очередь это относится к зданиям образовательных учреждений построенных до 1970 года, которых насчитывается 83. Учреждениям образования необходим капитальный ремонт труб ХВС, ГВС, канализации и систем отопления, так как частые аварийные ситуации этих систем мешают учебному процессу. Так же требуется ремонт асфальтового покрытия, фасадов, замена оконных конструкций. Большое количество учреждений имеют предписания на приведение в соответствие путей эвакуации, ремонт мастерских, спортивных и актовых залов, санузлов, пищеблоков в детских садах, теневых навесов, прачечных.
В целях исполнения правил пожарной безопасности в 34 зданиях детских садов требуется монтаж вторых эвакуационных выходов, по требованию прокуратуры в части восстановления целостности ограждений необходимо выполнить ремонт заборов. Требуется оснащение учреждений мебелью и оборудованием отвечающим современным требованиям, оборудование современной учебно-материальной базы по технологии для ориентации школьников по потребности современного муниципального и регионального рынков труда.
Программа позволит осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений города, создать оптимальные модели технологического образования, принять необходимые меры по выполнению приоритетного национального проекта "Образование", выполнить требования законодательства в области образования по обеспечению образовательного процесса на уровне современных нормативов.
2.Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора
Основной стратегической целью Программы является укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение зданий и сооружений учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами и обеспечение их безопасности.
Образовательные учреждения являются местом ежедневного длительного пребывания детей, в которых должна быть обеспечена комфортная образовательная среда, способствующая сохранению и укреплению здоровья воспитанников и учащихся.
Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:
- приведение зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;
- сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и нормами.
3.Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей
Программы), включая значения показателей по годам
Показатели эффективности:
1.Увеличение доли учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа (К), с 56,5% в базовом году до 91,3% к 2016 году.
2.Снижение уровня заболеваний обучающихся и воспитанников с 2,0% в базовом году до 2,6% к 2016 году.
3.Увеличение доли учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям, с 39,3% в базовом году до 89,5% к 2016 году.
Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Программы
| Наименование мероприятия | Наименование индикатора достижения | Базовый 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Цель. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение зданий и сооружений учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами и обеспечение их безопасности. | |||||
| Задача 1. Приведение зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | |||||
| Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений | Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа | 56,5% | 73,9% | 82,2% | 91,3% |
| Проведение мероприятий по асфальтированию территории | |||||
| Проведение мероприятий по энергосбережению | |||||
| Проведение мероприятий по утеплению стен | |||||
| Проведение мероприятий по замене окон | |||||
| Задача 2. Сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников. | |||||
| Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Снижение уровня заболеваний учащихся и воспитанников образовательных учреждений | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,6% |
| Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности | |||||
| Задача 3. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами. | |||||
| Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, приобретению мебели, оборудования и прочих основных средств | Доля учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям | 39,3% | 51,8% | 58,0% | 89,5% |
Методика расчета целевых индикаторов Программы
Показатель 1: Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН (К), рассчитывается как отношение числа образовательных учреждений, принятых с первого предъявления (в отчетном учебном году), к общему числу образовательных учреждений отчетного года по формуле:
К - доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН;
М - количество учреждений, принятых с первого предъявления;
П - общее число учреждений отчетного года.
Показатель 2: Снижение уровня заболеваний учащихся и воспитанников образовательных учреждений рассчитывается по формуле:
К = К(2) - К(1) где,
К - доля снижения простудными заболеваниями, заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата.
К(1) - начальный показатель: доля учащихся общеобразовательных учреждений с простудными заболеваниями, заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата.
К(2) - отчетный показатель: доля учащихся общеобразовательных учреждений с простудными заболеваниями, заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата (%).
Показатель 3: Доля учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям, рассчитывается, как соотношение количества учреждений переоснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям, к общему числу образовательных учреждений отчетного года по формуле:
Д - доля учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям;
О - количество учреждений, переоснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям;
П - общее число учреждений отчетного года.
4.Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 3 года с 2014 по 2016 год включительно. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.
5.Система программных мероприятий
N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Стоимость по годам (тыс. руб.) | Результаты и сроки реализации мероприятий Программы | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
Цель программы: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение зданий и сооружений учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами и обеспечение их безопасности | ||||||||
Задача 1. Приведение зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | ||||||||
1 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений всего, в том числе: | Управление образования города Пензы и учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы | 395272,9 | 219242,8 | 236649,7 | укрепление материально- технической базы учреждений, в части проведения капитального ремонта, в соответствие с современными требованиями и нормами, и проведение энергосберегающих мероприятий | ||
Детские сады | 164639,8 | 98047,8 | 190979,7 | |||||
Школы и учреждения дополнительного образования | 230133,1 | 121195,0 | 45670,0 | |||||
МБУ "ХЭК" | 500,0 | |||||||
2 | Проведение мероприятий по асфальтированию территории всего, в том числе: | 96873,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Детские сады | 54677,4 | |||||||
Школы и учреждения дополнительного образования | 42196,3 | |||||||
3 | Проведение мероприятий по энергосбережению всего, в том числе: | 6169,8 | 2498,0 | 3954,8 | ||||
Детские сады | 3139,6 | 2048,0 | 2754,8 | |||||
Школы и учреждения дополнительного образования | 3030,2 | 450,0 | 1200,0 | |||||
4 | Проведение мероприятий по утеплению стен всего, в том числе: | 191355,9 | 0,0 | 8800,0 | ||||
Детские сады | 82012,7 | 8800,0 | ||||||
Школы и учреждения дополнительного образования | 109343,2 | |||||||
5 | Проведение мероприятий по замене окон всего, в том числе: | 281465,4 | 5251,0 | 4500,0 | ||||
Детские сады | 134292,4 | 1992,5 | 3000,0 | |||||
Школы и учреждения дополнительного образования | 147173,0 | 3258,5 | 1500,0 | |||||
Задача 2. Сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | ||||||||
1 | Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности всего, в том числе: | Управление образования города Пензы и учреждения, вотношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы | 7905,5 | 0,0 | 7003,4 | создание безопасных условий для содержания, отдыха и учебы учащихся и воспитанников | ||
Детские сады | 7815,1 | 7003,4 | ||||||
Школы и учреждения дополнительного образования | 90,4 | |||||||
2 | Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности всего, в том числе: | 65971,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Детские сады | 9630,3 | |||||||
Школы и учреждения дополнительного образования | 56340,8 | |||||||
Задача 3. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и нормами | ||||||||
1 | Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, приобретение мебели, оборудования и прочих основных средств | Управление образования города Пензы и учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы | 41987,0 | 120766,8 | 618122,8 | оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами | ||
Детские сады | 30103,0 | 44428,5 | 44428,5 | |||||
Школы и учреждения дополнительного образования | 11884,0 | 76338,3 | 573694,3 | |||||
Всего: | 1087001,3 | 347758,6 | 879030,7 | |||||
6.Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
При реализации Программы возможно влияние рисков, которые не позволят реализовать Программу в полном объеме:
- уровень инфляции;
- отсутствие кадровых ресурсов необходимой квалификации;
- непредвиденный выход из строя оборудования;
- аварийные ситуации при проведении эксплуатации зданий, сооружений.
Мероприятия по их снижению:
- создание необходимых условий по выполнению мероприятий Программы;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;
- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций,
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
7.Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)
Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.
План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 2313790,6 тыс. рублей, в том числе:
| N п/п | Наименование раздела | 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) | 2016 год (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| 1 | Капитальный ремонт | 1045014,3 | 226991,8 | 260907,9 | 1532914,0 |
| 2 | Оборудование, мебель и прочие основные средства | 41987,0 | 120766,8 | 618122,8 | 780876,6 |
| ИТОГО | 1087001,3 | 347758,6 | 879030,7 | 2313790,6 |
8.Система мониторинга за реализацией Программы
Мониторинг Программы является инструментом для своевременного выявления отклонений хода реализации Программы от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода реализации Программы, так и в части корректировки самой Программы.
Информационно-аналитическая система мониторинга реализации Программы позволит проанализировать динамику изменения показателей и сформулировать выводы об эффективности хода реализации программных мероприятий.
Мониторинг выполнения Программы осуществляет Управление образования города Пензы. Основными задачами проведения мониторинга являются:
- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации Программы);
- анализ соответствия фактических результатов Программы ее целям (анализ результативности);
- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию Программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);
- анализ причин успехов и неудач выполнения Программы.
9.Система контроля за реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Управление образования города Пензы. Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет начальник Управления образования города Пензы и его заместители.
Основными исполнителями Программы являются:
- Управление образования города Пензы;
- общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования;
- дошкольные учреждения.
- МБУ "ХЭК".
Управление образования города Пензы осуществляет постоянный контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, и эффективностью их использования, организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации, финансировании программных мероприятий. Кроме того, направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы по запросам необходимую информацию о реализации Программы и ежегодно в срок до 1 марта подготавливает доклад о ходе реализации и предложения по уточнению перечня программных мероприятий и объемов их финансирования.
10.Оценка эффективности реализации Программы
Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы и показатели, определяющие возможное изменение ситуации в результате реализации программных мероприятий по годам реализации Программы. По результатам оценки эффективности Программы делаются выводы о степени эффективности реализации Программы:
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
- сокращение количества зданий, требующих ремонта,
- соответствие образовательных учреждений Правилам пожарной, антитеррористической безопасности и техническому регламенту,
- соответствие образовательных учреждений требованиям СанПиН,
- соответствие образовательных учреждений нормативно-правовым актам федерального, регионального и муниципального уровней.
Результатами Программы будут являться:
- укрепление материально-технической базы учреждений, в части проведения капитального ремонта, в соответствии с современными требованиями и нормами, проведение энергосберегающих мероприятий;
- создание безопасных условий для содержания, отдыха и учебы учащихся и воспитанников;
- оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами.
Управление образования города Пензы осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы (приложение N 2 к постановлению) в течение всего периода реализации Программы; отчет о реализации Программы предоставляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы (приложение N 3 к постановлению). Промежуточные результаты реализации Программы обсуждаются на коллегиях Управления образования города Пензы.
При оценке эффективности Программы приводятся обоснования причин выявленных отклонений.
Заместитель главы администрации
А.В.МАКАРОВ