Приложение к Постановлению от 26.07.2013 г № 1082 План

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов каменского района пензенской области на 2013 — 2015 годы

Основание разработки Плана

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года N 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"

Сроки реализации

2013 - 2015 годы

Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации		Орган исполнительной власти Каменского района Пензенской области, ответственный за исполнение	Ожидаемый объем дополнительных доходов, млн. рублей
					2013 г.	2014 г.	2015 г.		2013 - 2015 гг.
1	2	3		4	5	6	7		8
1	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества	в течение 2013 - 2015 годов (ежеквартально)		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	10,0	12,0	12		34,0
2	Организация работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению	в течение 2013 - 2015 годов		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	5,0	5,0	5,0		15,0
3	Выявление неиспользуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и принятие соответствующих мер по его реализации или сдаче в аренду	в течение 2013 - 2015 годов		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	1000,0	1000,0	1000,0		3000,0
4	Проведение анализа финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий с последующей реорганизацией (ликвидацией) убыточных унитарных предприятий, а также предприятий, зарегистрированных в организационно-правовой форме унитарного предприятия и не осуществляющих хозяйственную деятельность	в течение 2013 - 2015 годов		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	1	-		1
5	Проведение сравнительного анализа размера арендной платы, поступающей при предоставлении муниципального имущества в аренду, и рыночных цен на аналогичные виды имущества	в течение 2013 - 2015 годов		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	-	-		-
6	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственных комиссий по налогам и сборам в городах и районах Пензенской области	в течение 2013 - 2015 годов (ежеквартально)		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	3000,0	3000,0	3000,0		9000,0
7	Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за счет пересмотра действующих на территориях муниципальных районов и городских округов значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2013 - 2015 годы (ежегодно 4 квартал)		Администрация Каменского района Пензенской области	896,7	500,0	450,0		1846,7
8	Внесение изменений в муниципальные нормативно-правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом	2013 - 2015 годы (ежегодно 4 квартал)		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	374,7	390,0	410,0		1174,7
9	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты	в течение 2013 - 2015 годов (ежеквартально)		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	230,0	195,0	164,0		589,0
	ИТОГО				5516,4	5103,0	5041,0		15660,4
Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
1.	Снижение долговой нагрузки Каменского района Пензенской области, тыс. руб.	2013 - 2015 гг.		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	-	-9777,5	-9327,6		-19105,1
2.	Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	2013 - 2015 гг.		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	-	2,1	8,5		10,4
Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области и муниципальных образований
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнительные органы муниципальной власти Каменского района Пензенской области, местного самоуправления, ответственные за исполнение		Ожидаемый эффект	Примечания
1.	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Каменского района Пензенской области	2013 - 2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию)		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)	Анализ проводится по данным годового отчета за последний отчетный год
2.	Проведение инвентаризации действующих долговых обязательств Каменского района Пензенской области	Ежегодно в течение 2013 - 2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области		Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области	Анализ проводится по данным годового отчета за последний отчетный год
3.	Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2013 - 2015 годы	2013 - 2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области		Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
4.	Увеличение доли расходов бюджета Каменского района Пензенской области, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ	2013 г.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области		Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области - 10%
Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнительные органы муниципальной власти Каменского района Пензенской области, местного самоуправления, ответственные за исполнение		Ожидаемая экономия бюджетных средств, тыс. руб.
					2013 г.	2014 г.		2015 г.		2013 - 2015
1	2	3	4		5	6		7		8
1.	Оптимизация расходов муниципальных учреждений, всего				1828,4	8417,2		8429,1		18674,7
	в том числе:
	Учреждения образования				1776,4	8209,2		8209,2		18194,8
	Ликвидация начальной школы с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка; с. Большие Верхи - филиал МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района		320,0	3840,0		3840,0		8000,0
	Перевод заместителей заведующих дошкольными учреждениями на должность старшего воспитателя, а также сокращение одной группы с сокращением 2,45 штатных единиц МДОУ "Детский сад с. Варваровка"	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района		1300,0	3900,0		3900,0		9100,0
	Сокращение штатной численности на 3 единицы МОУ ДОД "Спектр"	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района		156,4	469,2		469,2		1094,8
	Учреждения социальной защиты населения				52,0	208,0		219,9		479,9
	Сокращение штатных единиц в количестве 1,5 ставки МУ "КЦСОН"	01.10.2013 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района		52,0	208,0		208,0		468,0
	Замещение работы сторожей в праздничные дни работниками аппарата центра МУ "КЦСОН"	01.01.2015 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района					11,9		11,9
2.	Оптимизация расходов на содержание аппарата исполнительных органов муниципальной власти Каменского района Пензенской области, всего				1730,5	2276,8		2276,8		6284,1
	Перевод начальников отделов в главные специалисты	Март 2013 года	Администрация Каменского района Пензенской области		638,0	777,0		777,0		2192,0
	Сокращение 4-х единиц штатной численности	2013 г.	Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области		1092,5	1499,8		1499,8		4092,1
3.	Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Каменского района Пензенской области, всего:
4.	Оптимизация прочих бюджетных расходов, всего:				533,7	572,7		572,7		1679,1
	Экономия бюджетных средств на оказание муниципальных услуг и содержание имущества по МОУ ООШ с. Андреевка	до 01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района		53,7	56,0		56,0		165,7
	Экономия бюджетных средств на оказание муниципальных услуг и содержание имущества по МОУ ООШ с. Большие Верхи	до 01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района		480,0	516,7		516,7		1513,4
	ИТОГО				4092,6	11266,7		11278,6		26637,9