Приложение к Приказу от 01.07.2013 г № 268 Состав

Состав бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города, в разрезе классификации операций сектора государственного управления на реализацию программы функционирования администрации октябрьского района города Пензы на 2013 — 2015 годы (тыс. руб.)


Состав бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в рамках аппарата управления главного распорядителя бюджетных средств Статья КОСГУ Оценка потребности в финансовом обеспечении по годам реализации Программы
2013 год 2014 год 2015 год
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (210), в том числе: 210 24188,5 25069,7 25069,7
Заработная плата 211 16039,2 16691,6 16691,6
Прочие выплаты 212 2531,5 2563,1 2563,1
Начисления на оплату труда 213 5617,8 5815,0 5815,0
Расходы, включающие затраты на техническое содержание структурных подразделений департамента, в том числе: 220 5581,0 4431,7 4578,3
Услуги связи 221 340,0 357,0 374,8
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 949,5 1035,8 1087,6
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2886,4 1817,3 1833,5
Прочие работы, услуги 226 1510,4 1221,6 1282,4
Расходы на обслуживание долга, в том числе: 230
Обслуживание внутреннего долга 231
Обслуживание внешнего долга 232
Расходы на безвозмездные перечисления, в том числе: 240
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242
Расходы на перечисления, в том числе: 250
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251
Перечисление наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 252
Перечисления международным организациям 253
Расходы на пенсии, пособия и выплаты, в том числе: 260
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 261
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290 354,7 276,5 278,0
Увеличение стоимости основных средств 310 104,9
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 724,8 664,4 697,7
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530
Условно утверждаемые расходы 999
ИТОГО: 31059,2 30442,3 30623,7

На реализацию Программы потребуется: в 2013 году - 31059,2 тыс. рублей, в 2014 г. - 30442,3 тыс. руб., в 2015 г. - 30623,7 тыс. руб.
В соответствии со штатным расписанием администрации Октябрьского района города Пензы, утвержденным Главой администрации города Пензы, в 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования по 211, 213 статьям КОСГУ в сумме 21657,0 тыс. рублей; в 2014 г. - 22506,6 тыс. руб., в 2015 г. - 22506,6 тыс. руб.
Расходы по 212 статье КОСГУ "Прочие выплаты" включают в себя ежемесячные пособия на ребенка, выплату на санаторно-курортное лечение и составляют в 2013 г. - 2531,5 тыс. рублей., в 2014 г. - 2563,1 тыс. руб., в 2015 г. - 2563,1 тыс. руб.
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа на 2013 год составляет 1600,0 тыс. руб., в 2014 г. - 1500,0 тыс. руб., в 2015 г. - 1500,0 тыс. руб.
Администрация района финансируется за счет средств бюджета города Пензы по утвержденной бюджетной смете.
Имущество Администрации района является муниципальной собственностью города Пензы и закреплено за администрацией на праве оперативного управления.
Администрация района в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с федеральным законодательством, решениями Пензенской городской Думы.
Заместитель главы администрации
Н.Б.МОСКВИТИНА
Архив документов Пензенской области (c) 2024