Приложение к Решению от 28.11.2005 г № 133 Отчет
Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета зато заречный пензенской обл. за 9 месяцев 2005 года тыс. руб.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N п/п Наименование ПП ФКР ЦСР ВР План Факт %
исполн.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Государственная Дума 330 3580 2961 82,7
Федерального Собрания РФ
1.1 Функционирование 330 0103 3580 2961 82,7
представительных органов
местного самоуправления
1.1.1 Собрание представителей 330 0103 0010000 027 3580 2961 82,7
2 Управление делами Президента 303 65575 62369 95,1
РФ
2.1 Функционирование местных 303 0104 20498 17465 85,2
администраций
2.1.1 Функционирование 303 0104 0920000 211 19256 16265 84,5
администрации
2.1.2 Капитальный ремонт здания 303 0104 0920000 211 1200 1200 100,0
администрации (УКС)
2.1.3 Расходы на уплату взносов в 303 0115 0920000 990 42 0,0
ассоциацию муниципальных
образований
2.2 Связь и информатика 303 0409 300 228 76,0
2.2.1 Информатика 303 0409 3300000 381 300 228 76,0
2.3 Непрограммные инвестиции в 303 0115 44011 44010 100,0
основные фонды
2.3.1 Муницип. программа "Создание 303 0115 1020000 216 44011 44010 100,0
условий и предпосылок для
повышения эффективности
управления и деятельности
организаций"
2.4 Фонд компенсаций 303 0115 666 666 100,0
2.4.1 Субвенции на выполнение 303 0115 5190000 518 666 666 100,0
федеральных полномочий по
гос. регистрации актов
гражданского состояния
2.5 Проведение выборов и 303 0107 100 0 0,0
референдумов
2.5.1 Проведение выборов в 303 0107 0200000 097 100 0,0
законодательные
(представительные)
органы власти местного
самоуправления
3 Министерство финансов 092 37794 7762 20,5
3.1 Обеспечение деятельности 092 0106 3298 2799 84,9
финансовых органов
3.1.1 Финансовое управление 092 0106 0920000 211 3298 2799 84,9
3.2 Обслуживание 092 0112 0650000 152 1500 1217 81,1
государственного и
муниципального долга
3.3 Резервные фонды 092 0113 0700000 184 750 0,0
3.4 Финансовая поддержка на 092 0115 -19150 -10906 57,0
возвратной основе
3.4.1 Возврат ссуды (фонд 092 0115 0920000 520 -19300 -11056 57,3
инноваций)
3.4.2 Возврат ссуды (фонд зерна) 092 0115 0920000 520 -400 -400 100,0
3.4.3 Выдача ссуды (фонд зерна) 092 0115 0920000 520 550 550 100,0
3.5 Инвестиции в развитие 092 0115 1020000 216 17000 13152 77,4
производств города (фонд
инноваций)
3.6 Непрограммные инвестиции в 092 0411 34396 1500 4,4
основные фонды
("Стимулирование
экономического развития г.
Заречного")
3.6.1 Непрограммные инвестиции в 092 0411 1020000 214 5700 1500 26,3
основные фонды
("Стимулирование
экономического развития г.
Заречного") (ПО "Старт")
3.6.2 Непрограммные инвестиции в 092 0411 1020000 214 28500 0,0
основные фонды
("Стимулирование
экономического развития г.
Заречного")
3.7 Субсидирование процентных 092 0411 3400000 340 196 0,0
ставок по привлеченным
кредитам в российских
кредитных организациях
(Пищекомбинат)
4 Федеральное агентство по 166 43504 35282 81,1
управлению федеральным
имуществом
4.1 Другие общегосударственные 166 0115 2468 1985 80,4
вопросы
4.1.1 Обеспечение деятельности 166 0115 0920000 211 2468 1985 80,4
Комитета по имуществу
4.2 Мероприятия по 166 0411 3400000 406 1875 251 13,4
землеустройству и
землепользованию
4.3 Содержание казны 166 0504 3400000 216 23161 23046 99,5
4.4 Уставной фонд 166 0504 3400000 216 16000 10000 62,5
5 Министерство внутренних дел 188 26541 21954 82,7
5.1 Органы внутренних дел 188 0302 26541 21954 82,7
5.1.1 ОВД 188 0302 2470000 253 26541 21954 82,7
6 Министерство РФ по делам 177 18996 17282 91,0
ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных
бедствий
6.1 Предупреждение и ликвидация 177 0309 2180000 260 4271 3515 82,3
последствий ЧС и стихийных
бедствий, ГО
6.2 Обеспечение противопожарной 177 0310 2180000 260 10031 9073 90,4
безопасности
6.3 Другие вопросы в области 177 0313 4694 4694 100,0
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
6.3.1 Субвенции на строительство 177 0313 5170000 514 4694 4694 100,0
центра диспетчерской службы
(УКС)
7 Федеральное агентство по 085 297 283 95,3
сельскому хозяйству
7.1 Сельское хозяйство и 085 0405 297 283 95,3
рыболовство
7.1.1 Оказание ветеринарных услуг 085 0405 2630000 327 297 283 95,3
(Ветстанция)
7.1.2 Сельскохозяйственное 085 0405 2620000 342 0
производство (фонд зерна)
8 Федеральное агентство 053 2158 2066 95,7
лесного хозяйства
8.1 Лесное хозяйство 053 0407 1634 1612 98,7
8.1.1 Управление природными 053 0407 2910000 327 1634 1612 98,7
ресурсами
8.2 Природоохранные учреждения 053 0602 524 454 86,6
8.2.1 Обеспечение деятельности 053 0602 4110000 327 524 454 86,6
подведомственных учреждений
(УПР)
9 Федеральное дорожное 108 83409 83405 100,0
агентство
9.1 Субсидии на покрытие 108 0408 3170000 366 53009 53009 100,0
убытков, возникающих при
продаже услуг МП "Автотранс"
9.2 Субвенции на приобретение 108 0408 5170000 514 3200 3200 100,0
оборудования МП "Автотранс"
(УКС)
9.3 Дорожное хозяйство 108 0408 3150000 365 27200 27196 100,0
10 Федеральное агентство по 132 275943 255624 92,6
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
10.1 Жилищное хозяйство 132 0501 162373 150207 92,5
10.1.1 Субсидии на покрытие 132 0501 3500000 34721 31722 91,4
убытков, возникающих при
продаже жилищно-коммунальных
услуг
10.1.1.1 Субсидии на покрытие 132 0501 3500000 410 20139 20023 99,4
убытков, возникающих при
продаже услуг МП ЖСКХ (ЕРКЦ)
10.1.1.2 Капитальный ремонт объектов 132 0501 3500000 410 14282 11400 79,8
жилищного хозяйства (УКС)
10.1.1.3 Субсидии на покрытие 132 0501 3500000 410 300 299 99,7
убытков по содержанию
общежития "Космос"
10.1.2 Субвенции на отселение (УКС) 132 0501 5170000 514 3166 1000 31,6
10.1.3 Субвенции на капитальное 132 0501 5170000 514 110120 110120 100,0
строительство жилого фонда
(УКС)
10.1.4 Субвенции на приобретение 132 0501 5170000 514 7365 7365 100,0
оборудования (УКС)
10.1.5 Целевая муниципальная 132 0501 1000405 410 3750 0,0
программа "Обеспечение
жильем молодых семей" (МФЖИ)
10.1.6 Муниципальная ипотечная 132 0501 1000407 410 3251 0,0
программа "Жилье в кредит"
(МФЖИ)
10.2 Коммунальное хозяйство 132 0502 103728 98431 94,9
10.2.1 Коммунальные расходы 132 0502 3510000 411 55921 51060 91,3
(тепло, вода) (ЕРКЦ)
10.2.2 Расходы по вопросам 132 0502 3510000 412 40642 40642 100,0
коммунального развития и
связанными с ними услугами
(КБУ)
10.2.3 Расширение городского 132 0502 3510000 412 600 300
кладбища (УКС)
10.2.4 Расходы по уличному 132 0502 3510000 412 5405 5405 100,0
освещению (Горэлектросеть)
10.2.5 Вывоз бытовых отходов (МП 132 0502 4000000 440 1160 1024 88,3
"Автотранс")
10.3 Другие вопросы в области 132 0504 9842 6986 71,1
жилищно-коммунального
хозяйства
10.3.1 Убытки банно-прачечного 132 0504 3510000 197 1100 1100 100,0
комбината
10.3.2 Субвенции на капитальный 132 0504 5170000 514 1537 1537 100,0
ремонт бани (УКС)
10.3.3 Непредвиденные расходы 132 0504 3510000 197 6200 3400 54,8
капитального ремонта (УКС)
10.3.4 Другие вопросы в области 132 0504 3510000 197 1005 949 94,4
жилищно-коммунального
хозяйства (ГАТИ, ЗЦТИ)
11 Федеральная служба по 048 1190 554 46,6
надзору в сфере
природопользования
11.1 Мероприятия в области охраны 048 0602 1190 554 46,6
окружающей среды
11.1.1 Управление природными 048 0602 4100000 443 1190 554 46,6
ресурсами (УПР)
12 Федеральное агентство по 073 300623 232901 77,5
образованию
12.1 Детские дошкольные 073 0701 72410 56501 78,0
учреждения
12.1.1 Дошкольное образование (ДДУ) 073 0701 4200000 327 67029 54091 80,7
12.1.2 Расходы ДДУ от 073 0701 9000000 900 2414
предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности
12.1.3 Капитальный ремонт ДДУ (УКС) 073 0701 4200000 327 2967 2410 81,2
12.2 Общее образование 073 0702 139526 107337 76,9
12.2.1 Средние школы 073 0702 4210000 327 134554 103857 77,2
12.2.2 Расходы средних школ от 073 0702 9000000 900 472 0,0
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
12.2.3 Капитальный ремонт школ 073 0702 4210000 327 3800 2780 73,2
(УКС)
12.2.4 Субвенции на приобретение 073 0702 5170000 514 700 700 100,0
оборудования для школ (УКС)
12.3 Учреждения дополнительного 073 0702 4230000 327 27351 22620 82,7
образования детей
12.4 Расходы учреждений дополнит. 073 0702 9000000 900 533 0,0
образования детей от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
12.5 Капитальный ремонт 073 0702 4230000 327 4717 2700 57,2
учреждений дополнительного
образования детей (УКС)
12.6 Борьба с беспризорностью, 073 1004 2905 2527 87,0
опека и попечительство
12.6.1 Опекунство 073 1004 5110000 481 2905 2527 87,0
12.7 Среднее профессиональное 073 0704 11117 6705 60,3
образование
12.7.1 Колледж 073 0704 4270000 327 9304 6705 72,1
12.7.2 Расходы МОУ СПО ЗМ колледжа 073 0704 9000000 900 1813 0,0
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
12.8 Молодежная политика и 073 0707 32051 28074 87,6
оздоровление детей
12.8.1 Оздоровление детей 073 0707 4320000 452 32051 28074 87,6
12.9 Другие вопросы в области 073 0709 7113 5311 74,7
образования
12.9.1 Расходы на руководство, 073 0709 4350000 327 7113 5311 74,7
управление в сфере
образования (Департамент
образования)
12.10 Муниципальные программы 073 0709 2900 1126 38,8
12.10.1 Целевая муниципальная 073 0709 1001400 564 890 503 56,5
программа "Молодежь
Заречного"
12.10.2 Целевая муниципальная 073 0709 1001300 564 1700 448 26,4
программа "Дети Заречного.
Здоровое поколение"
12.10.3 Муницип. программа 073 0709 1001302 481 85 0,0
"Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних"
12.10.4 Целевая муниципальная 073 0709 1002300 564 225 175 77,8
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера"
13 Федеральное агентство по 058 80004 54444 68,1
культуре и кинематографии
13.1 Культура 058 0801 55011 33359 60,6
13.1.1 Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 21640 11662 53,9
13.1.2 Расходы дворцов от 058 0801 9000000 900 87
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.1.3 Капитальный ремонт дворцов 058 0801 4400000 327 4921 2500
и домов культуры (УКС)
13.1.4 Музеи и постоянные выставки 058 0801 4410000 327 3645 3040 83,4
13.1.5 Расходы музеев от 058 0801 9000000 900 32
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.1.6 Капитальный ремонт музеев 058 0801 4410000 327 180 180
(УКС)
13.1.7 Библиотеки 058 0801 4420000 327 9025 6602 73,2
13.1.8 Расходы библиотек от 058 0801 9000000 900 134
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.1.9 Капитальный ремонт библиотек 058 0801 4420000 327 500
(УКС)
13.1.10 Цирковые организации 058 0801 4430000 327 2868 2143 74,7
13.1.11 Расходы цирковых организаций 058 0801 9000000 900 9
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
13.1.12 Театры 058 0801 4430000 327 4109 3338 81,2
13.1.13 Расходы цирковых организаций 058 0801 9000000 900 151
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
13.1.14 Прочие учреждения культуры 058 0801 4430000 327 6996 3894 55,7
13.1.15 Расходы прочих учреждений 058 0801 9000000 900 714
культуры от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.2 Внешкольные учреждения 058 0702 15974 13312 83,3
дополнительного образования
13.2.1 Учреждения ДШИ, ЛАД 058 0702 4230000 327 15776 13312 84,4
13.2.2 Расходы внешкольных 058 0702 9000000 900 198
учреждений (ДШИ, ЛАД) от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
13.3 Кинематография 058 0802 4400 4050 92,0
13.3.1 МДЦ "Россия" 058 0802 4500000 453 4400 4050 92,0
13.4 Другие вопросы в области 058 0806 3639 3066 84,3
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
13.4.1 Расходы на руководство, 058 0806 4520000 327 3639 3066 84,3
управление и поддержку в
сфере культуры
13.5 Муниципальные программы 058 0806 980 657 67,0
13.5.1 Целевая муниципальная 058 0806 1001400 564 780 657 84,2
программа "Молодежь
Заречного"
13.5.2 Целевая муниципальная 058 0806 1001300 564 150
программа "Дети Заречного.
Здоровое поколение"
13.5.3 Муницип. программа 058 0806 1001302 481 50 0,0
"Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних"
13.5.4 Целевая муниципальная 058 0806 1002300 564 0
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера"
14 Федеральное агентство по 135 4213 3733 88,6
печати и массовым
коммуникациям
14.1 Телерадиокомпания "Заречный" 135 0803 4530000 453 950 950 100,0
14.2 Субвенции на приобретение 135 0803 5170000 514 650 650 100,0
оборудования для эфирного
радиовещания (ТРК)
14.3 Программа развития 135 0806 1020000 216 1000 520 52,0
телевидения
14.4 Периодическая печать и 135 0804 1613 1613 100,0
издательство
14.4.1 Газета "Заречье" 135 0804 4560000 453 1613 1613 100,0
15 Федеральное агентство по 061 249990 211516 84,6
здравоохранению и
социальному развитию
15.1 Здравоохранение 061 0901 135537 126891 93,6
15.1.1 Расходы на финансирование 061 0901 4700000 327 42451 36038 84,9
здравоохранения (МСЧ-59)
15.1.2 Расходы на медикаменты по 061 0901 4700000 782 10500 10200 97,1
заболеваемости
15.1.3 Капитальный ремонт объектов 061 0901 4700000 327 4200 3650 86,9
здравоохранения (УКС)
15.1.4 Субвенции на приобретение 061 0901 5170000 514 1100 1100 100,0
оборудования для хранения и
стерилизации медикаментов
(УКС)
15.1.5 Субвенции на строительство 061 0904 5170000 514 38200 38200 100,0
роддома МСЧ-59 (УКС)
15.1.6 Учреждение, обеспечивающее 061 0901 4810000 327 1700 1688 99,3
гос.
санитарно-эпидемиологический
надзор (ЦГСЭН)
15.1.7 Программа обязательного 061 0901 7710000 775 25412 25411 100,0
медицинского страхования
(ТФ ОМС)
15.1.8 Детское питание (КДП) 061 0901 4810000 327 4500 4500 100,0
15.1.9 Городской 061 0901 4750000 327 3564 2820 79,1
санаторий-профилакторий
15.1.10 Муниципальные программы 061 0904 1002300 3910 3284 84,0
15.1.10.1 Целевая муниципальная 061 0904 1002300 564 2260 2259 100,0
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера" (МСЧ)
15.1.10.2 Целевая муниципальная 061 0904 1002300 564 1650 1025 62,1
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера" (СЭС)
15.2 Социальная политика 061 1001 114453 84625 73,9
15.2.1 Доплаты к пенсиям 061 1001 5200000 703 687 97,7
государственных служащих
15.2.1.1 Доплаты к пенсиям 061 1001 5200000 714 671 671
государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных
служащих (местный бюджет)
15.2.1.2 Доплаты к пенсиям 061 1001 5200000 714 32 16
государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных
служащих (субвенции)
15.2.2 Социальное обслуживание 061 1002 5010000 21910 18230 83,2
населения
15.2.2.1 Обеспечение деятельности 061 1002 5010000 327 8139 6710 82,4
КЦСОН
15.2.2.2 Капитальный ремонт КЦСОН 061 1002 5010000 327 2000 1300
(УКС)
15.2.2.3 Обеспечение деятельности МУ 061 1002 4240000 327 8807 7669 87,1
"СемьЯ"
15.2.2.4 Социальная помощь 061 1002 5140000 483 2964 2551 86,1
15.2.4 Социальное обеспечение 061 1003 5140000 79563 56078 70,5
15.2.4.1 Оплата жилищно-коммунальных 061 1003 5140000 506 25040 15334 61,2
услуг отдельным категориям
граждан
15.2.4.2 Субвенции на оплату ж-к 061 1003 5190000 506 14463 8210 56,8
услуг отдельным категориям
граждан
15.2.4.3 Ежемесячные денежные выплаты 061 1003 5140000 706 18982 17614 92,8
ветеранам, труженикам тыла,
реабилитированным лицам
15.2.4.4 Реализация мер соц. 061 1003 5050000 761 958 958 100,0
поддержки отдельных
категорий граждан по сан. -
кур. лечению (кред. зад.
за 2004)
15.2.4.5 Детские пособия 061 1003 5140000 749 5250 4633 88,2
15.2.4.6 Субсидии населению 061 1003 5140000 500 14438 8897 61,6
15.2.4.7 Субвенции на обеспечение 061 1003 5220000 482 432 432 100,0
мер соц. поддержки лиц,
награжденных знаком
"Почетный донор России"
15.2.5 Другие вопросы в области 067 1006 5140000 6630 4843 73,0
социальной политики
15.2.5.1 Расходы на руководство и 061 1006 5140000 327 6630 4843 73,0
управление в области соц.
политики (ДСЗ)
15.2.6 Муниципальные программы 067 1006 1001400 5647 4787 84,8
15.2.6.1 Целевая муниципальная 061 1006 1001400 564 145 79 54,5
программа "Молодежь
Заречного"
15.2.6.2 Муницип. программа 061 1006 1001302 481 245 160 65,3
"Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних"
15.2.6.3 Целевая муниципальная 061 1006 1002300 564 190 128 67,4
программа "Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера"
15.2.6.4 Субвенции на финансирование 061 1006 5170000 749 1196 759 63,5
расходов, связанных с
реализацией ЗПО от
21.04.2005 "О пособиях
семьям, имеющим детей"
15.2.6.5 Услуги банка за перечисление 061 1006 5140000 482 113 83 73,5
и выплату денежных
компенсаций ветеранам
15.2.6.6 Мероприятия в области 061 1006 5140000 482 3758 3578 95,2
социальной политики
16 Федеральное агентство по 167 72877 63542 87,2
физической культуре, спорту
и туризму
16.1 Услуги по организации 167 0902 4820000 327 23991 20976 87,4
занятий спортом и содержание
сооружений (горспортсовет)
16.2 Расходы учреждений К по ФС 167 0902 9000000 900 885 0,0
и Т от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
16.3 Капитальный ремонт 167 0902 4820000 327 2373 1651 69,6
спорткомплекса (УКС)
16.4 Субвенции на капитальный 167 0902 5170000 514 2674 2674 100,0
ремонт плавательного
бассейна (УКС)
16.5 Субвенции на капитальное 167 0904 5170000 514 1528 1528 100,0
строительство спортивного
комплекса Горспорткомитета
(УКС)
16.6 Субсидии для поддержки 167 0902 36191 32667 90,3
команд
16.6.1 Субсидии для поддержки 167 0902 4820000 454 36191 32667 90,3
команд ("Дизель", "Союз")
16.7 Оздоровление детей 167 0707 4320000 452 2000 1972 98,6
16.8 Другие вопросы в области 167 0904 2690 1925 71,6
здравоохранения и спорта
16.8.1 Расходы на руководство и 167 0904 4850000 327 2690 1925 71,6
управление в области спорта
(К по ФС и Т)
16.9 Муниципальные программы 167 0904 545 149 27,3
16.9.1 Целевая муниципальная 167 0904 1001400 564 545 149 27,3
программа "Молодежь
Заречного"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого в разрезе ведомственной 1266694 1055678 83,3
классификации
Погашение кредита 5000
ИТОГО 1060678Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА
Главный бухгалтер
Н.Н.ВАКОРИНА