Приложение к Приказу от 15.02.2013 г № 109/01-07 Программа
Аналитическая ведомственная целевая программа «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» паспорт аналитической ведомственной целевой программы
| 1. Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство образования Пензенской области |
| 2. Наименование программы | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |
| 3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер нормативного акта | Приказ Министерства образования Пензенской области |
| 4. Номер и дата учета Программы в Министерстве экономики Пензенской области | N 286-МЭ от 14.02.2013 |
| 5. Цели, задачи программы | Цель - обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе. Задачи: 1. Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам. 2. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 6. Целевые индикаторы и показатели | 1. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях. 2. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации. 3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм). 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации ((на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). |
| 7. Характеристики программных мероприятий | Для достижения цели программы проводятся мероприятия по предоставлению следующих субвенций: - на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю; - по исполнению государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях; - исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений. |
| 8. Сроки реализации программы | 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов |
| 9. Объем финансирования (тыс. руб.), всего, в том числе по годам | 11842756,2 тыс. руб. 2012 г. - 4193496,7 тыс. руб. 2013 г. - 3811246,4 тыс. руб. 2014 г. - 3838013,1 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Индикаторы результатов реализации Программы: 1. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (человек): 2013 г. - 12,7 2014 г. - 12,9 2015 г. - 13,1 2. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации: - в городском поселении (чел.): 2013 - 2014 гг. - 22,2 - в городском округе (чел.): 2013 - 2014 гг. - 24,1 - в сельском поселении (чел.): 2013 - 2014 гг. - 12,8 - в малокомплектном сельском образовательном учреждении и рассматриваемом в качестве такового: 2013 г. - 5,3 2014 г. - 5,5 3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм): 2013 г. - 70 2014 г. - 73 2015 г. - 78 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации ((на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании): 2013 - 2015 гг. - 85,3. |
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ (ЗАДАЧ), РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Аналитическая ведомственная целевая программа "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее - Программа) выделяется в аналитических целях.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации и, соответственно, Пензенской области относятся установление порядка и условий предоставления субвенции из бюджета Пензенской области.
Важнейшим инструментом региональной политики, эффективности деятельности органов местного самоуправления являются субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий в области образования.
Данная Программа направлена на достижение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации переданных полномочий, направленное на наиболее полное удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1 Цели Программы
Основной целью аналитической ведомственной целевой программы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.
2.2 Задачи Программы
Для достижения основной цели необходимо решение следующей тактической задачи:
Задачи.
1.Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам.
2.Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Решение данных задач возможно при помощи индикативных показателей.
Индикативные показатели:
1.Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях.
2.Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации.
3.Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм).
4.Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации ((на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).
Реализация данной Программы определяется при помощи использования индикаторов оценки результативности исполнения программы.
Оценка эффективности Программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).
3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы ожидается повышение прозрачности и эффективности использования субвенций.
Для достижения результатов предоставления субвенции из бюджета Пензенской области разработаны целевые индикаторы, приведенные в таблице 1.
4.ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для достижения цели программы проводятся мероприятия по предоставлению следующих субвенций:
- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю;
- по исполнению государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
- исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений.
Для реализации Программы в 2013 году и в плановом периоде 2015 и 2015 годов потребуются финансовые ресурсы в объеме: 2013 год - 4193496,7 тыс. руб., 2014 год - 3811246,4 тыс. руб., 2015 год - 3838013,1 тыс. руб. (таблица 2).
5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы - 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
6.СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, а также обеспечить защиту прав граждан и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Уровень реализации аналитической ведомственной целевой программы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" определяется при помощи использования индикаторов оценки результативности исполнения программы.
Оценка эффективности Программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).
8.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации аналитической ведомственной целевой программы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приведены в Таблице 1.
9.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Министерство образования Пензенской области, являясь главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет:
- контроль за реализацией Программы, мониторинг выполнения программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- работу по корректировке Программы на основании анализа результатов выполнения;
- подготовку и предоставление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.
Таблица 1.
Основные характеристики и обоснование потребности в
необходимых ресурсах для реализации АВЦП "Предоставление
межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
┌───────────────────┬───────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────┐ │ Содержание │ КБК │ Объем финансирования, тыс. │ Индикативные │ Плановое │Ответственный│ │ мероприятий │ │ руб. │ показатели │ значение │ │ │ │ │ │ │ показателя │ │ │ │ ├──────────┬─────────┬─────────┤ ├────┬────┬────┼─────────────┤ │ │ │ 2013 год │2014 год │2015 год │ │2013│2014│2015│ исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │год │год │год │ │ ├───────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │Задачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. Разработка и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │содействие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации моделей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на региональном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уровне, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │способствующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │достижению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │равенства доступа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качественным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образовательным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услугам. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │- исполнение │ 874 │3734128,3 │3329019,8│3329019,8│Индикатор 1. │12,7│12,9│13,1│Министерство │ │отдельных │ 0702 │ │ │ │Численность учащихся,│ │ │ │образования │ │государственных │8070200│ │ │ │приходящихся на │ │ │ │Пензенской │ │полномочий │ │ │ │ │одного учителя в │ │ │ │области │ │Пензенской области │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │в сфере образования│ │ │ │ │(муниципальных) │ │ │ │ │ │по финансированию │ │ │ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │общеобразовательных│ │ │ │ │(человек). │ │ │ │ │ │учреждений; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кроме того, │ 874 │597,0 │532,6 │532,6 │Индикатор 2. Средняя │ │ │ │ │ │средства на │ 0709 │ │ │ │наполняемость классов│ │ │ │ │ │осуществление │8070200│ │ │ │в государственных │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │(муниципальных) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях субъекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Российской Федерации:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В городском поселении│22,2│22,2│ │ │ │ │ │ │ │ │(чел.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В городском округе │24,1│24,1│ │ │ │ │ │ │ │ │(чел.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В сельском поселении │12,8│12,8│ │ │ │ │ │ │ │ │(чел.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В малокомплектном │5,3 │5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │сельском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образовательном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждении и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рассматриваемом в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качестве такового │ │ │ │ │ │- компенсация части│ 874 │ 126534,0 │133514,0 │143541,0 │Индикатор 3. Процент │ 65 │ 65 │ 70 │ │ │родительской платы │ 1004 │ │ │ │обеспеченности детей │ │ │ │ │ │за содержание │5201000│ │ │ │дошкольными │ │ │ │ │ │ребенка в │ │ │ │ │образовательными │ │ │ │ │ │государственных и │ │ │ │ │услугами (с учетом │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │вариативных форм) (%)│ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательную│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кроме того │ 874 │ 6037,7 │ 6037,7 │ 6037,7 │ │ │ │ │ │ │средства, на │ 0709 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │осуществление │5201000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │Индикатор 4. Доля │85,3│85,3│85,3│Министерство │ │2. Защита прав и │ │ │ │ │детей, оставшихся без│ │ │ │образования │ │интересов социально│ │ │ │ │попечения родителей, │ │ │ │Пензенской │ │незащищенных детей.│ │ │ │ │переданных на │ │ │ │области │ │- содержание │ 874 │ 318851,4 │334794,0 │351533,7 │воспитание в семьи │ │ │ │ │ │ребенка в семье │ 1004 │ │ │ │граждан Российской │ │ │ │ │ │опекуна и приемной │5201300│ │ │ │Федерации, постоянно │ │ │ │ │ │семье, а также │ │ │ │ │проживающих на │ │ │ │ │ │вознаграждение, │ │ │ │ │территории Российской│ │ │ │ │ │причитающееся │ │ │ │ │Федерации ((на │ │ │ │ │ │приемному родителю,│ │ │ │ │усыновление │ │ │ │ │ │за счет средств │ │ │ │ │(удочерение) и под │ │ │ │ │ │бюджета Пензенской │ │ │ │ │опеку │ │ │ │ │ │области; │ │ │ │ │(попечительство)), в │ │ │ │ │ │- исполнение │ 874 │ 7348,3 │ 7348,3 │ 7348,3 │том числе по договору│ │ │ │ │ │государственных │ 0702 │ │ │ │о приемной семье либо│ │ │ │ │ │полномочий по │8079367│ │ │ │в случаях, │ │ │ │ │ │обеспечению │ │ │ │ │предусмотренных │ │ │ │ │ │бесплатным проездом│ │ │ │ │законами субъектов │ │ │ │ │ │детей-сирот и │ │ │ │ │Российской Федерации,│ │ │ │ │ │детей, оставшихся │ │ │ │ │по договору о │ │ │ │ │ │без попечения │ │ │ │ │патронатной семье │ │ │ │ │ │родителей, лиц из │ │ │ │ │(патронате, │ │ │ │ │ │числа детей-сирот и│ │ │ │ │патронатном │ │ │ │ │ │детей, оставшихся │ │ │ │ │воспитании) (%) │ │ │ │ │ │без попечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │родителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обучающихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │Всего │ │4193496,7 │3811246,4│3838013,1│ │ │ │ │ │ └───────────────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────┴────┴────┴────┴─────────────┘
Таблица 2.
Объемы финансирования АВЦП
"Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
Пензенской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов"
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Планируемые объемы финансирования │ Всего на период, тыс. руб. │ │ ВЦП в разрезе классификации │ │ │ расходов бюджета Пензенской ├────────────┬────────────┬────────────┤ │ области │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ 1 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Сумма средств бюджета Пензенской │4 193 496,7 │3 811 246,4 │3 838 013,1 │ │области на реализацию ВЦП - всего │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │В том числе: │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │251 Перечисления другим бюджетам │4 193 496,7 │3 811 246,4 │3 838 013,1 │ │бюджетной системы Российской │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘