| Планируемые объемы
финансирования ВЦП в разрезе
классификации операций сектора
государственного управления |
Всего на
весь период
действия
ВЦП
2012 - 2014
годы
(тыс. руб.) |
в том числе по годам |
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Сумма средств бюджета Пензенской
области на реализацию ВЦП, всего |
333449,6 |
105346,7 |
113470,2 |
114632,7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| Расходы, включающие затраты на
оплату труда и начисления на
оплату труда (Рот), всего |
235908,4 |
70975,4 |
81543,7 |
83389,3 |
| из них: |
|
|
|
|
| 210 Оплата труда и начисления на
оплату труда |
235908,4 |
70975,4 |
81543,7 |
83389,3 |
| 211 Заработная плата |
155631,8 |
48681,3 |
52941,2 |
52941,2 |
| 212 Прочие выплаты |
25883,7 |
5898,3 |
9848 |
9209,7 |
| 213 Начисления на оплату труда |
52672,9 |
16395,8 |
18754,5 |
21238,4 |
| Расходы, включающие оплату
стоимости потребляемых
коммунальных услуг (Рку), всего |
6932,7 |
2192,0 |
2312,6 |
2428,1 |
| из них: |
|
|
|
|
| 223 Коммунальные услуги |
6932,7 |
2192,0 |
2312,6 |
2428,1 |
| Расходы, связанные с
приобретением
товарно-материальных ценностей
(Ртмц), всего |
48609,8 |
19292,7 |
14409,7 |
15007,4 |
| из них: |
|
|
|
|
| 221 Услуги связи |
35974,4 |
11374,4 |
12000,0 |
12600,0 |
| 222 Транспортные услуги |
230,8 |
42,4 |
124,1 |
64,3 |
| 310 Увеличение стоимости
основных средств |
8553,3 |
6283,7 |
1134,8 |
1134,8 |
| 320 Увеличение стоимости
нематериальных активов |
|
|
|
|
| 340 Увеличение стоимости
материальных запасов |
3851,3 |
1492,2 |
1150,8 |
1208,3 |
| Расходы, связанные с
предоставлением
социальных пособий и выплат
(Рспв), всего |
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения |
|
|
|
|
| 262 Пособия по социальной помощи
населению |
|
|
|
|
| 263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления |
|
|
|
|
| Расходы, связанные с
финансированием иных направлений
(Рпр), всего |
41998,7 |
12986,6 |
15204,2 |
13807,9 |
| из них: |
|
|
|
|
| 224 Арендная плата за
пользование имуществом |
20859,5 |
6804,5 |
6873,3 |
7181,7 |
| 225 Услуги по содержанию
имущества |
2282,4 |
985,1 |
645,9 |
651,4 |
| 226 Прочие услуги |
18341,2 |
5021,8 |
7514,8 |
5804,6 |
| 231 Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
|
|
|
|
| 240 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
| 241 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и муниципальным
организациям |
|
|
|
|
| 242 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций |
|
|
|
|
| 251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
|
|
|
|
| 290 Прочие расходы |
515,6 |
175,2 |
170,2 |
170,2 |
| 500 Поступление финансовых
активов |
|
|
|
|
| 540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам |
|
|
|
|
| 600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|